2022年

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海原县贾塘乡人民政府2022年部门预算

索引号	640522041/2022-00001	文号		生成日期	2021-12-03 09:41:41
公开方式	主动公开	所属机构	海原县贾塘乡	责任部门	贾塘乡人民政府

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，认真宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（二）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，促进农村经济结构的调整和优化，千方百计增加农民收入。

（三）搞好服务。加强农村基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强国土资源、村镇规划、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，维护市场秩序，保护和建设农村生态环境，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康水平。

（四）维护稳定。建立和完善社会保障体系，提高保障公共安全的能力；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：贾塘乡本级预算。全乡共有职工编制55人，其中行政编制22人，事业编制33人；年末干部职工实有53人，其中行政编制21人，事业编制32人。乡政府设有五个办公室（综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室）、4个中心（农业科技服务中心、财经服务中心、综治中心、民生服务中心）。

第二部分：2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（见附表1）

二、一般公共预算支出总表（见附表2）

三、一般公共预算基本支出表（见附表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（见附表4）

五、政府性基金预算支出表（见附表5）

六、部门收入总表（见附表6）

七、部门财务支出预算表总表（见附表7）

八、部门收支预算表（见附表8)

财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	1630.68	（一）一般公共服务支出	867.06	867.06
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	107.61	107.61
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	44.84	44.84
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出	497.38	497.38
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	113.79	113.79
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1630.68	本年支出小计	1630.68	1630.68
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1630.68	支出总计	1630.68	1630.68

一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2021年执行数 (决算数)	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1192.41	1630.68	1625.68	5.00	438.27	0.27
152	海原县贾塘乡	1192.41	1630.68	1625.68	5.00	438.27	0.27
152001	海原县贾塘乡党委	1192.41	1630.68	1625.68	5.00	438.27	0.27
201	一般公共服务支出	760.14	867.06	862.06	5.00	106.92	0.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.14	867.06	862.06	5.00	106.92	0.12
2010301	行政运行	760.14	867.06	862.06	5.00	106.92	0.12
208	社会保障和就业支出	60.03	107.61	107.61		47.58	0.44
20805	行政事业单位养老支出	60.03	107.61	107.61		47.58	0.44
2080501	行政单位离退休		23.53	23.53		23.53	1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	56.05	56.05		6.29	0.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	28.03	28.03		17.76	0.63
210	卫生健康支出	43.41	44.84	44.84		1.43	0.03
21011	行政事业单位医疗	43.41	44.84	44.84		1.43	0.03
2101101	行政单位医疗	27.91	30.83	30.83		2.92	0.09
2101103	公务员医疗补助	15.5	14.01	14.01		-1.49	-0.11
213	农林水支出	256.81	497.38	497.38		240.57	0.48
21307	农村综合改革	256.81	497.38	497.38		240.57	0.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.81	497.38	497.38		240.57	0.48
221	住房保障支出	72.02	113.79	113.79		41.77	0.37
22102	住房改革支出	72.02	113.79	113.79		41.77	0.37
2210201	住房公积金	49.87	77.26	77.26		27.39	0.35
2210203	购房补贴	22.15	36.53	36.53		14.38	0.39

一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济分类科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1428.53	1428.53	197.15
152	海原县贾塘乡	1428.53	1428.53	197.15
152001	海原县贾塘乡党委	1428.53	1428.53	197.15
301	工资福利支出	1402.99	1402.99
30101	基本工资	213.38	213.38
30102	津贴补贴	332.69	332.69
30103	奖金	183.44	183.44
30107	绩效工资	78.17	78.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	56.05
30109	职业年金缴费	28.03	28.03
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45
30113	住房公积金	77.26	77.26
30199	其他工资福利支出	386.68	386.68
302	商品和服务支出	197.15		197.15
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	27.56		27.56
30299	其他商品和服务支出	119.59		119.59
303	对个人和家庭的补助	25.54	25.54
30302	退休费	23.53	23.53
30305	生活补助	2.01	2.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位

2021年预算数

2021年预算执行数

2022年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

编码

名称

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

小计

公务车辆购置费

公车运行维护费

合计

5.50

5.00

0.50

3.36

50000.00

152

海原县贾塘乡

5.5

0.5

3.36

50000.00

152001

海原县贾塘乡党委

5.5

0.5

3.36

50000.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

152001	海原县贾塘乡党委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1630.68	一、行政支出	1630.68
（1）一般公共预算财政拨款收入	1630.68	其中：财政拨款支出	1630.68
本级安排	1630.68	一般公共预算财政拨款支出	1630.68
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
本级安排		本级横向转拨财政款
上级转移支付		非本级财政拨款
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		一般公共预算财政拨款支出
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款
六、债务预算收入		非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出
八、投资预算收益		六、投资支出
九、其他预算收入		七、债务还本支出
		八、其他支出
本年收入合计	1630.68	本年支出合计	1630.68
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1630.68	支出总计	1630.68

部门收入预算表

单位：万元

单位编码

单位名称

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

小计

其中：

小计

本级横向转拨财政款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动））

教育收费

合计

1630.68

152

海原县贾塘乡

1630.68

152001

海原县贾塘乡党委

1630.68

部门支出预算表
单位：万元
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1630.68	1630.68
152	海原县贾塘乡	1630.68	1630.68
152001	海原县贾塘乡党委	1630.68	1630.68

第三部分：部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收入预算1630.68万元，其中：本年收入1630.68万元，包括一般公共预算拨款1630.68万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1630.68万元，包括：一般公共服务支出867.06万元、社会保障和就业支出107.61万元、卫生健康支出44.84万元、农林水支出497.38万元、住房保障支出113.79元。

二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1630.68万元，其中：本年收入安排支出1630.68万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费1428.53万元，主要包括：基本工资213.38万元、津贴补贴332.69万元、奖金183.44万元、绩效工资78.17万元、基本养老保险费56.05万元、职业年金缴费28.03万元、职工基本医疗保险缴费30.83万元、公务员医疗补助费14.01万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金77.26万元、其他工资福利支出386.68万元、退休费23.53万元、生活补助2.01万元。

公用经费197.15万元，主要包括：办公费20万元、水费2万元、电费5万元、取暖费12万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用27.56万元、其他商品和服务支出119.59万元。

（二）项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，原因是无因公出国人员；公务用车购置费减少0万元，原因是车辆编制已核定；公务用车运行费减少0万元，原因是车辆运行核算已定；公务接待费减少0.5万元，主要原因为严格控制公务接待事宜。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算1630.68万元，其中：本年收入1630.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算1630.68万元，其中：本年支出1630.68万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1630.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1630.68万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，本级的机关运行经费财政拨款预算197.15万元，比2021年预算增加63.79万元，增加32 %。主要原因是乡镇机构改革人员增加，运行经费同时增加。

（二）政府采购情况

2022年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋4308.5平方米，价值 320.13万元；土地12000平方米暂无价值；车辆2辆，价值28.16万元；办公家具价值9.76万元；其他资产价值9.88万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋4308.5平方米，价值320.13万元；土地 12000平方米，暂无价值；车辆2辆，价值28.16万元；办公家具价值9.76万元；其他资产价值9.88万元。

（四）预算绩效情况

2022年贾塘乡政府涉及项目2个，分别是新时代文明实践站项目和基层执法专项业务经费，安排资金10万元，我单位计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作，拟计划聘请社会中介第三方来实施，2022年将严格按照预算目标执行。

2022年海原县贾塘乡项目支出绩效目标申报表

项目名称		贾塘乡-基层执法专项业务经费
主管部门		海原县贾塘乡		实施单位	海原县贾塘乡
项目负责人及电话		王建勋-13389550655
项目属性		一般项目		建设期	2022年度
申请资金政策依据		根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费		文件名称及文号	根据工作需要及全年非税收入完成情况，安排乡镇基层执法专项业务经费
项目资金/万元		年度资金总额：			5.00
		其中：中央财政补助			0.00
		自治区财政补助			0.00
		县本级预算			5.00
		其他资金			0.00
年度总体目标	保障基层执法业正常开展
绩效指标（100分）	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	自评（扣）分标准
	产出指标（40分）	11-数量指标	保障执法车辆数	5	1辆	完成得满分，未完成扣 5分；
			保障中心（办）数量	5	9个	完成得满分，少保障一个扣0.5分，扣完为止；
			全年开展环境整治、封山禁牧、封建等综合执法次数	5	12次	完成得满分，少保障一个扣0.4分，扣完为止；
		12-质量指标	基层执法工作完成率（%）	5	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
		13-时效指标	全年计划工作完成率（%）	5	100%	完成得满分，低一个百分点扣0.5分，扣完为止；
			全年资金支付进度不低于（%）	5	98%	完成得满分，低一个百分点扣1分，扣完为止；
		14-成本指标	车辆运行费用（保险、维修、日常运行等）	5	4.1万元	资金到位等满分
			每个中心（办）全年平均费用	5	0.1万元	资金到位等满分
	效益指标（40分）	21-经济效益	乡镇经济环境	10	有效改善	完成得满分，未完成扣 3分；
		22-社会效益	基层执法能力水平	10	有效提高	完成得满分，未完成扣 3分；
		23-生态效益	乡镇环境质量	10	有效提升	完成得满分，未完成扣 3分；
		24-可持续影响	基层执法制度	10	不断完善	完成得满分，未完成扣 3分；
	满意度指标（20分）	满意度指标	被执法对象不满意率不超过（%）	20	10%	完成得满分，超过一个百分点扣1分，扣完为止；
合计				100

（五）其他需说明的事项

除上述说明以外，中央、自治区资金，因无法具体资金规模，未纳入年初预算，待资金下达后，进行预算调整。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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