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2022年
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海原县委党史和地方志研究室2022年部门预算

索引号 640522001/2021-00389 文号 生成日期 2021-12-03 15:20:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县委党史和地方志研究室

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县委党史和地方志研究室2022年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   详细介绍本部门(单位)工作职能。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县委党史和地方志研究室部门预算包括:海原县委党史和地方志研究室本级预算


海原县委党史和地方志研究室2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

131.58 

一、本年支出

131.58 

131.58 


(一)一般公共预算财政拨款收入

131.58

(一)一般公共服务支出

99.45

99.45


(二)政府性基金预算财政拨款收入


)社会保障和就业支出

11.05

11.05




)卫生健康支出

5.90

5.90




)住房保障支出

15.18

15.18


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计   

131.58

支出总计  131.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

  2010350

事业运行

141.03

99.45

99.45


-41.58

-29.48

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.97

7.37

7.37


-0.6

-7.53

  2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.13

3.68

3.68


1.55

72.77

  2101102

事业单位医疗

2.72

4.05

4.05


1.33

48.90

  2101103

公务员医疗补助

1.96

1.84

1.84


-0.12

-6.12

  2210201

住房公积金

20.79

10.42

10.42


-10.37

-49.88

  2210203

购房补贴

3.41

4.76

4.76


1.35

39.59

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

131.58

121.99

9.59

301

一、工资福利支出

121.99

121.99


30101

基本工资

27.68

27.68


30102

津贴补贴

41.16

41.16


30103

奖金

25.46

25.46


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.37

7.37


30109

职业年金缴费

3.69

3.68


30110

职工基本医疗保险缴费

4.05

4.05


30111

公务员医疗补助缴费

1.84

1.84


30112

其他社会保障缴费

0.32

0.32


30113

住房公积金

10.42

10.42


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

9.59


9.59

30201

办公费

4.2


4.2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

5.39


5.39

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款三公经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 






 






 














































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

131.58

一、行政支出

131.58

    (1)一般公共预算财政拨款收入

131.58

            其中:财政拨款支出

131.58

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

131.58

本年支出合计

131.58





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

131.58

支出总计

131.58

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

131.58

131.58

131.58

0





























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

103007

131.58

131.58

0

0

0

0

0

0

0



























































































































海原县委党史和地方志研究室2022年部门预算——部门预算情况说明


  一、关于海原县委党史和地方志研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县委党史和地方志研究室2022年财政拨款收入预算131.58万元,其中:本年收入131.58万元,包括一般公共预算拨款131.58万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算131.58万元,包括:一般公共服务支出99.45万元、社会保障和就业支出11.05万元、卫生健康支出5.9万元、住房保障支出15.18万元。

二、关于海原县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算财政拨款基本支出131.58万元,其中:本年收入安排支出 131.58万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少46.51万元,下降26.12%。

人员经费121.99万元,主要包括:基本工资27.68万元、津贴补贴41.16万元、奖金25.46万元机关事业单位基本养老保险缴费7.37万元职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费4.05万元、公务员医疗补助缴费1.84万元其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金10.42万元。

公用经费 9.59万元,主要包括:办公费4.2万元、其他交通费5.39万元

(二)项目支出情况说明

海原县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(201)财政事务(03)行政运行(012022年预算0万元,2021年执行数减少23万元,下降100%。

三、关于海原县委党史和地方志研究室2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

海原县委党史和地方志研究室2022年三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年三公经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容

四、关于海原县委党史和地方志研究室2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县委党史和地方志研究室2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县委党史和地方志研究室2022年收支预算情况的总体说明

海原县委党史和地方志研究室2022年收入总预算131.58万元,其中:本年收入131.58万元,上年结转结余0万元;支出总预算131.58万元,其中:本年支出131.58万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入131.58万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出131.58万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县委党史和地方志研究室本级经费财政拨款预算5.39万元,比2021年预算增加2.99万元,增长124.58%。主要原因是:人员增加,公务费用亦增加

海原县委党史和地方志研究室为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2022年,海原县委党史和地方志研究室政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年1130日,海原县委党史和地方志研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具1.34万元;其他资产价值3.61万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值1.34万元;其他资产价值3.61万元。

(四)预算绩效情况

2022海原县委党史和地方志研究室项目绩效拟计划对安排的重点项目逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

海原县委党史和地方志研究室2022年部门预算——名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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