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2022年
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海原县教育体育局(本级)2022年部门预算

索引号 640522016/2021-00171 文号 生成日期 2021-12-03 09:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算财政拨款支出预算表

、部门收支预算总表

、部门收入预算

、部门支出预算

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

海原县教育体育局是主管全县教育体育工作的县人民政府组成部门。其主要职能如下:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府的重要决定和部署;研究起草教育工作的地方性法规和政府规章草案,研究拟订教育改革发展和加强党建工作的政策,并监督实施;拟订全县体育事业发展规划和政策,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)统筹规划、协调、指导教育领域综合改革工作,研究提出县教育改革发展战略,编制教育事业发展规划,并指导协调实施;统筹规划和宏观管理基础教育、职业教育等工作,会同有关部门制定实施各级各类学校的设置标准;指导全县教育工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作制度建设。

(三)贯彻执行中央、自治区党委和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;指导全县各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;指导学校思想政治理论课课程建设、教学改革和及其教师队伍建设工作;指导全县教育系统党的统一战线工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(四)承担推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作,制定基础教育教学基本要求和教学基本文件;组织实施基础教育国家课程教材计划,审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育。

(五)负责统筹规划职业教育发展,组织、指导职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作,组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准;加快建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制,推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。

(六)负责统筹规划全县竞技体育发展,设置全县体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队的建设和业余训练工作,指导乡镇(街道)体育工作;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进全县青少年体育工作;指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划;参与拟订全县体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用;负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

(七)统筹管理教育经费,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策;监测教育经费的筹措和使用情况;管理国内外对全县的教育援助和教育贷款。

(八)指导少数民族教育工作;指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理,负责指导各级各类学校安全维稳工作。

(九)统筹指导全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设,组织实施教师资格制度;规划指导各级各类学校师德建设工作;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作;指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

(十)统筹管理高中考招生考试、中小学质量监测、学籍学历管理工作;拟订各级各类学生助学金和生源地大学生助学贷款的政策并监督实施。

(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十二)承办县委、政府交办的其他事项

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县教育体育局(本级)部门预算包括:海原县教育体育局(本级)预算1个单位,无二级预算单位。


第二部分  2022年部门预算表

财政拨款收支预算

                                                                              公开01表

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

8,974.03

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

162.00

(二)外交支出






(五)教育支出

5,197.67

5,197.67




(八)社会保障和就业支出

3,503.99

3,503.99




(十)卫生健康支出

79.21

79.21




(二十)住房保障支出

193.16

193.16




(二十五)其他支出

162.00


162.00

本年收入小计

9,136.03

本年支出小计

9,136.03

8,974.03

162.00

二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




9,136.03

9,136.03

8,974.03

162.00

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                            公开02

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

13,246.79

8,974.03

5,146.43

3,827.60

-4,272.77

-32.26

205

教育支出

12,795.68

5,197.67

1,370.07

3,827.60

-7,598.01

-59.38

20501

 教育管理事务

1,254.33

1,370.07

1,370.07

0.00

115.75

9.23

  2050101

  行政运行

1,072.33

1,370.07

1,370.07

0.00

297.75

27.77

  2050199

  其他教育管理事务支出

182.00

0.00

0.00

0.00

-182.00

-100.00

 20502

 普通教育

11,541.36

3,627.60

0.00

3,627.60

-7,913.76

-68.57

  2050201

  学前教育

984.27

2,596.00

0.00

2,596.00

1,611.73

163.75

  2050202

  小学教育

3,126.09

0.00

0.00

0.00

-3,126.09

-100.00

  2050203

  初中教育

2,020.00

1,031.60

0.00

1,031.60

-988.40

-48.93

  2050204

  高中教育

3,411.00

0.00

0.00

0.00

-3,411.00

-100.00

  2050299

  其他普通教育支出

2,000.00

0.00

0.00

0.00

-2,000.00

-100.00

 20509

 教育费附加安排的支出

0.00

200.00

0.00

200.00

200.00


  2050901

  农村中小学校舍建设

0.00

200.00

0.00

200.00

200.00


207

文化旅游体育与传媒支出

150.00

0.00

0.00

0.00

-150.00

-100.00

 20703

 体育

150.00

0.00

0.00

0.00

-150.00

-100.00

  2070308

  群众体育

150.00

0.00

0.00

0.00

-150.00

-100.00

208

社会保障和就业支出

86.93

3,503.99

3,503.99

0.00

3,417.06

3930.98

 20805

 行政事业单位养老支出

86.93

3,503.99

3,503.99

0.00

3,417.06

3930.98

  2080501

  行政单位离退休

0.00

3,355.47

3,355.47

0.00

3,355.47


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.93

99.01

99.01

0.00

12.09

13.90

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

49.51

49.51

0.00

49.51


210

卫生健康支出

69.54

79.21

79.21

0.00

9.67

13.90

 21011

 行政事业单位医疗

69.54

79.21

79.21

0.00

9.67

13.90

  2101101

  行政单位医疗

47.81

54.46

54.46

0.00

6.65

13.90

  2101103

  公务员医疗补助

21.73

24.75

24.75

0.00

3.02

13.90

221

住房保障支出

144.64

193.16

193.16

0.00

48.51

33.54

 22102

 住房改革支出

144.64

193.16

193.16

0.00

48.51

33.54

  2210201

  住房公积金

95.62

125.04

125.04

0.00

29.42

30.77

  2210203

  购房补贴

49.02

68.11

68.11

0.00

19.09

38.94

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                           公开03

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5,146.43

5,042.85

103.57

301

一、工资福利支出

1,582.77

1,582.77

1,582.77

30101

基本工资

412.66

412.66

412.66

30102

津贴补贴

382.68

382.68

382.68

30103

奖金

243.07

243.07

243.07

30106

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30107

绩效工资

186.01

186.01

186.01

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.01

99.01

99.01

30109

职业年金缴费

49.51

49.51

49.51

30110

职工基本医疗保险缴费

54.46

54.46

54.46

30111

公务员医疗补助缴费

24.75

24.75

24.75

30112

其他社会保障缴费

5.57

5.57

5.57

30113

住房公积金

125.04

125.04

125.04

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

二、商品和服务支出

103.57

0.00

103.57

30201

办公费

10.00

0.00

10.00

30202

印刷费

3.50

0.00

3.50

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

1.50

0.00

1.50

30206

电费

2.40

0.00

2.40

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

7.31

0.00

7.31

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

20.00

0.00

20.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

2.00

0.00

2.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

12.04

0.00

12.04

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

44.83

0.00

44.83

303

三、对个人和家庭的补助

3,460.08

3,460.08

0.00

30301

离休费

12.75

12.75

0.00

30302

退休费

3,342.72

3,342.72

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

104.61

104.61

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                         公开04

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                         公开05

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

229

其他支出

162.00

162.00

0.00

0.00

0.00

162.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

162.00

162.00

0.00

0.00

0.00

162.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

162.00

162.00

0.00

0.00

0.00

162.00

0.00

0.00

部门收支预算总表

公开06

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

9,136.03

一、行政支出

9,136.03

    1)一般公共预算财政拨款收入

8,974.03

            其中:财政拨款支出

9,136.03

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

162.00

                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

9,136.03

本年支出合计

9,136.03





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

9,136.03

支出总计

9,136.03

部门收入预算表

公开07

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

9,136.03

9,136.03

8,974.03

162.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门支出预算

                                                     公开08

公开部门:海原县教育体育局(本级)                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


合计

9,136.03

9,136.03








205

教育支出

5,197.67

5,197.67








20501

 教育管理事务

1,370.07

1,370.07








  2050101

  行政运行

1,370.07

1,370.07








 20502

 普通教育

3,627.60

3,627.60








  2050201

  学前教育

2,596.00

2,596.00








  2050203

  初中教育

1,031.60

1,031.60








 20509

 教育费附加安排的支出

200.00

200.00








  2050901

  农村中小学校舍建设

200.00

200.00








208

社会保障和就业支出

3,503.99

3,503.99








 20805

 行政事业单位养老支出

3,503.99

3,503.99








  2080501

  行政单位离退休

3,355.47

3,355.47








  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.01

99.01








  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

49.51

49.51








210

卫生健康支出

79.21

79.21








 21011

 行政事业单位医疗

79.21

79.21








  2101101

  行政单位医疗

54.46

54.46








  2101103

  公务员医疗补助

24.75

24.75








221

住房保障支出

193.16

193.16








 22102

 住房改革支出

193.16

193.16








  2210201

  住房公积金

125.04

125.04








  2210203

  购房补贴

68.11

68.11








229

其他支出

162.00

162.00








 22960

 彩票公益金安排的支出

162.00

162.00








  2296004

  用于体育事业的彩票公益金支出

162.00

162.00








第三部分  2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收入预算9,136.03万元,其中:本年收入9,136.03万元,包括一般公共预算拨款8,974.03万元,政府性基金预算拨款162.00万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算9,136.03万元,包括:教育支出5,197.67万元、社会保障和就业支出3,503.99万元、卫生健康支出79.21万元、住房保障支出193.16万元、其他支出162.00万元

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,146.43万元,其中:本年收入安排支出5,146.43万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加3,010.86万元,增长140.99%。

人员经费5,042.85万元,主要包括:基本工资412.66万元、津贴补贴382.68万元、奖金243.07万元、绩效工资186.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.01万元、职业年金缴费49.51万元、职工基本医疗保险缴费54.46万元、公务员医疗补助缴费24.75万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金125.04万元离休费12.75万元、退休费3,342.72万元、生活补助104.61万元;

公用经费103.57万元,主要包括:办公费10.00万元、印刷费3.50万元、水费1.50万元、电费2.40万元、取暖费7.31万元、差旅费20.00万元、因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费12.04万元、其他商品和服务支出44.83万元。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出3,827.60万元,其中:本年收入安排支出3,827.60万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2022年预算2,596.00万元2021年执行数(决算数)增加2,189.02万元,增长537.86%。主要用于普惠性幼儿园补助资金12.00万元、推动教育优先发展及政府购买服务专项资金1,584.00万元、学前保育保教费1,000.00万元

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算1,031.60万元2021年执行数(决算数)减少988.40万元,下降48.93%。主要用于推动教育优先发展及政府购买服务专项资金831.60万元、从土地出让金提取的教育资金收入用于教育发展200.00万元

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)2022年预算200.00万元2021年执行数(决算数)增加200.00万元。主要用于征收的教育费附加安排用于教育发展资金200万元

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因2021年度没有发生因公出国(境)费支出,2022年没有安排因公出国(境)费支出预算;公务用车购置费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务用车购置费支出,2022年没有安排公务用车购置费支出预算;公务用车运行维护费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务用车运行维护支出,2022年没有安排公务用车运行维护支出预算;公务接待费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务接待费支出,2022年没有安排公务接待费支出预算

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款项目支出162.00万元,其中:本年收入安排支出162.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2022年预算162.00万元,2021年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要用于2022年群众体育项目143.00万元、青少年体育项目19.00万元

五、2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算9,136.03万元,其中:本年收入9,136.03万元,上年结转结余0万元;支出总预算9,136.03万元,其中:本年支出9,136.03万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9,136.03万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出9,136.03万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,机关运行经费财政拨款预算103.57万元,比2021年预算增加71.42万元,增长222.16%。主要原因:一是2022年预算事业人员日常公用经费定额标准由0.3万元/年/人提高到0.6万元/年/人,二是2022年预算增加退休人员管理费用44.83万元。

(二)政府采购情况

2022年,政府采购预算2,415.60万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2,415.60万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县教育体育局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋3700.60平方米,价值338.22万元;土地3580平方米,价值7.16万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值53.39万元;其他资产价值319.21万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,2022海原县教育体育局(本级)项目绩效5个项目(推动教育优先发展及政府购买服务专项资金、普惠性幼儿园补助资金、学前教育保育费、从土地出让金提取的教育资金收入用于教育发展、征收的教育费附加安排用于教育发展资金),涉及项目资金3,827.60万元,项目绩效详见下表:

2022年海原县教育体育局项目支出绩效目标申报表

项目名称

推动教育优先发展及政府购买服务专项资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县教育体育局

项目负责人及电话

罗永发-13519248807

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

2021年第106次政府常务会议纪要

文件名称           及文号

2021年第106次政府常务会议纪要

项目资金/万元

年度资金总额:

2,415.60

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

2,415.60

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障学前教育以及义务教育阶段教学工作正常开展。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

前教育购买“两教一保”人员数

8

866人

全县各类学校配置保安服务人员数

7

245人

质量                指标

全县公办幼儿园办学质量

5

达到国家标准

学校后勤安保保障力度不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

按月支付

成本                 指标

学前教育购买人员县级财政承担


18000元/年/人

其他购买人员县级财政承担

10

36000元/年/人

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

对全县就业压力

10

缓解

经济效益         指标

对学生家庭负担

10

有所减轻

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业影响

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

100


2022年海原县教育体育局项目支出绩效目标申报表

项目名称

普惠性幼儿园补助资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县教育体育局

项目负责人及电话

罗永发-13519248807

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

宁教基(2019)220号及海教发(2020)215号

文件名称           及文号

宁教基(2019)220号及海教发(2020)215号

项目资金/万元

年度资金总额:

12.00

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

12.00

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障全县各学校正常运转。                                           

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

保障非公办幼儿园学校数量

5

2个

保障学前教育学生数量

5

891人

质量                指标

学前教学质量

2.5

不断提高

学前教育后勤

2.5

得到保障

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

2022年底

成本                 指标

普惠性幼儿园补助标准

5

160元/生

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

对学生家庭负担

10

有所减轻

经济效益         指标

对全县经济发展

10

有所加速

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业发展作用具有

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

85


2022年海原县教育体育局项目支出绩效目标申报表

项目名称

学前教育保育费

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县教育体育局

项目负责人及电话

罗永发-13519248807

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

参照2021年收入执行情况以及现有学前教育学生人数

文件名称           及文号

参照2021年收入执行情况以及现有学前教育学生人数

项目资金/万元

年度资金总额:

1,000.00

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

1,000.00

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障学前教育教学工作正常开展。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

全县学前教育学生人数

8

10781人

全县幼儿园学校数量(不含带有学前班的小学)

7

11所

质量                指标

全县公办幼儿园办学质量

5

达到国家标准

学校保障力度不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

全年按照实际收入据实结算

成本                 指标

学前教育县城学生收费标准

5

1620元/年/人

学前教育其他收费标准

5

按照分类、建档立卡、低保户分类收取

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

对全县建档立卡、低保户学生家庭社会效益

10

提升关怀力度

经济效益         指标

对全县建档立卡、低保户学生家庭负担

10

有所减轻

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业影响

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

100


2022年海原县教育体育局项目支出绩效目标申报表

项目名称

从土地出让金提取的教育资金收入用于教育发展

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县教育体育局

项目负责人及电话

罗永发-13519248807

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

根据从土地出让金提取的教育资金收入

文件名称           及文号

根据从土地出让金提取的教育资金收入

项目资金/万元

年度资金总额:

200.00

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

200.00

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障全县教育教学工作正常开展。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

保障学校数量

10

55所

质量                指标

全县各学校办学质量

5

达到国家标准

学校保障力度不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

10

2022年底

成本                 指标

教育资金计提标准

10

土地出让金收入中剔除成本后按照10%计提

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

全县教育事业社会效益

10

教育质量得到普遍认可

经济效益         指标

全县经济建设

10

不断加强

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业影响

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

100


2022年海原县教育体育局项目支出绩效目标申报表

项目名称

征收的教育费附加安排用于教育发展资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县教育体育局

项目负责人及电话

罗永发-13519248807

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

教育费附加收入

文件名称           及文号

教育费附加收入

项目资金/万元

年度资金总额:

200.00

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

200.00

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障全县教育教学工作正常开展。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

保障学校数量

10

55所

质量                指标

全县各学校办学质量

5

达到国家标准

学校保障力度不低于

5

100%

时效                 指标

全县资金执行时效性

10

2022年底

成本                 指标

教育费附加收入计提标准

10

以实际缴纳的增值税、消费税等为计税依据,按照征收税率2%计提

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

全县教育事业社会效益

10

教育质量得到普遍认可

经济效益         指标

全县经济建设

10

不断加强

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业影响

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度
指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

100


(五)其他需说明的事项

2022年退休人员民族团结奖、购房补贴、精神文明单位奖共3,342.72 万元预算在海原县教育体育局(本级)中安排,2022年预算增加退休人员管理费用44.83万元。

除上述项目预算外,涉及中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


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