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2022年
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海原县回民中学2022年度部门预算

索引号 640522016/2021-00163 文号 生成日期 2021-12-03 09:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

、政府性基金预算财政拨款支出预算表

、部门收支预算总表

、部门收入预算

、部门支出预算

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   单位概况

一、主要职能

海原县回民中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行政府会计制度准则。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内普通高中、初中学生的教育教学工作任务及资助工作。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)承办县教体局交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县回民中学部门预算是纳入海原县教育体育局(汇总)2022年度部门预算编制的二级预算单位。


第二部分  2022年部门预算表

财政拨款收支预算

                                                                              公开01表

公开部门:海原县回民中学                                                                               金额单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

6021.15

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(五)教育支出

4394.08

4394.08




(八)社会保障和就业支出

579.11

579.11




(十)卫生健康支出

308.86

308.86




(二十)住房保障支出

739.1

739.1


本年收入小计

6021.15

本年支出小计

6021.15

6021.15


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




6021.15

6021.15

6021.15


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                            公开02

公开部门:海原县回民中学                                                                              金额单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%


合计

4,932.75

6,021.15

5,742.04

279.11

1,088.40

22.06

205

教育支出

3,787.62

4,394.08

4,114.97

279.11

606.46

16.01

 20502

 普通教育

3,787.62

4,394.08

4,114.97

279.11

606.46

16.01

  2050203

  初中教育

172.84




-172.84

-100.00

  2050204

  高中教育

3,614.78

4,394.08

4,114.97

279.11

779.30

21.56

208

社会保障和就业支出

342.54

579.11

579.11


236.57

69.06

 20805

 行政事业单位养老支出

342.54

579.11

579.11


236.57

69.06

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

342.54

386.08

386.08


43.53

12.71

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


193.04

193.04


193.04


210

卫生健康支出

276.22

308.86

308.86


32.64

11.82

 21011

 行政事业单位医疗

276.22

308.86

308.86


32.64

11.82

  2101101

  行政单位医疗

189.93

212.34

212.34


22.41

11.80

  2101103

  公务员医疗补助

86.29

96.52

96.52


10.23

11.86

221

住房保障支出

526.37

739.09

739.09


212.72

40.41

 22102

 住房改革支出

526.37

739.09

739.09


212.72

40.41

  2210201

  住房公积金

357.21

489.56

489.56


132.35

37.05

  2210203

  购房补贴

169.16

249.54

249.54


80.37

47.51

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                           公开03

公开部门:海原县回民中学                                                                               金额单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5742.04

5742.04

0.00

301

一、工资福利支出

5742.04

5742.04

0.00

30101

基本工资

1486.91

1486.91

0.00

30102

津贴补贴

886.06

886.06

0.00

30103

奖金

1037.96

1037.96

0.00

30106

伙食补助费

0..00

0.00

0.00

30107

绩效工资

918.71

918.71

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

386.08

386.08

0.00

30109

职业年金缴费

193.03

193.03

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

212.34

212.34

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

96.52

96.52

0.00

30112

其他社会保障缴费

16.89

16.89

0.00

30113

住房公积金

489.56

489.56

0.00

30114

医疗费

0.00

0.00

0.00

30199

其他工资福利支出

17.98

17.98

0.00

302

二、商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

30201

办公费

0.00

0.00

0.00

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

0.00

0.00

0.00

30205

水费

0.00

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

0.00

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30208

取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

30301

离休费

0.00

0.00

0.00

30302

退休费

0.00

0.00

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.00

0.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                         公开04

公开部门:海原县回民中学                                                                               金额单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                         公开05

公开部门:海原县回民中学                                                                               金额单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门收支预算总表

公开06

公开部门:海原县回民中学                                                                               金额单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

6021.15

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

6021.15

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

6021.15

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

6021.15

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

6021.15

本年支出合计

6021.15





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

6021.15

支出总计

6021.15

部门收入预算表

公开07

公开部门:海原县回民中学                                                                                 金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

6021.15

6021.15

6021.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

部门支出预算

                                                     公开08

公开部门:海原县回民中学                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


合计

6,021.15

0.00

6,021.15







205

教育支出

4,394.08

0.00

4,394.08







 20502

 普通教育

4,394.08

0.00

4,394.08







  2050204

  高中教育

4,394.08

0.00

4,394.08







208

社会保障和就业支出

579.11

0.00

579.11







 20805

 行政事业单位养老支出

579.11

0.00

579.11







  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

386.08

0.00

386.08







  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

193.04

0.00

193.04







210

卫生健康支出

308.86

0.00

308.86







 21011

 行政事业单位医疗

308.86

0.00

308.86







  2101102

  事业单位医疗

212.34

0.00

212.34







  2101103

  公务员医疗补助

96.52

0.00

96.52







221

住房保障支出

739.09

0.00

739.09







 22102

 住房改革支出

739.09

0.00

739.09







  2210201

  住房公积金

489.56

0.00

489.56







  2210203

  购房补贴

249.54

0.00

249.54








第三部分  2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收入预算6021.15万元,其中:本年收入6021.15万元,包括一般公共预算拨款6021.15万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算6021.15万元,包括:教育支出4394.08万元、社会保障和就业支出579.11万元、卫生健康支出308.86万元、住房保障支出793.1万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出5742.04万元,其中:本年收入安排支出5742.04万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加1438.04万元,增长33.41%。

人员经费5742.04万元,主要包括:基本工资1486.91万元、津贴补贴886.06万元、奖金1037.96万元、绩效工资918.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费386.08万元、职业年金缴费193.04万元、职工基本医疗保险缴费212.34万元、公务员医疗补助缴费96.52万元、其他社会保障缴费17.98万元、住房公积金489.56万元其他工资福利支出17.98万元;

公用经费0万元,主要包括:办公费0万元因公出国(境)费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(二)项目支出情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出279.11万元,其中:本年收入安排支出279.11万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1.教育支出(类)普通教育(款)中教育(项)2022年预算279.11万元2021年执行数(决算数)减少349.65万元,下降55.61%。主要用于:生均公用经费县级配套279.11万元

三、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因2021年度没有发生因公出国(境)费支出,2022年没有安排因公出国(境)费支出预算;公务用车购置费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务用车购置费支出,2022年没有安排公务用车购置费支出预算;公务用车运行维护费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务用车运行维护支出,2022年没有安排公务用车运行维护支出预算;公务接待费增加0万元,主要原因2021年度没有发生公务接待费支出,2022年没有安排公务接待费支出预算

四、2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022我单位无政府性基金预算财政拨款支出

五、2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算6021.15万元,其中:本年收入6021.15万元,上年结转结余0万元;支出总预算6021.15万元,其中:本年支出6021.15万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6021.15万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出6021.15万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县回民中学机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要原因:我单位是二级预算事业单位,没有机关运行经费财政拨款预算

(二)政府采购情况

2022年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋75720.06平方米,价值12032.63万元;土地59913平方米,价值88.46万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值629.79万元;其他资产价值2563.46万元。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理要求,2022海原县回民中学项目绩效1个项目(生均公用经费县级配套资金),涉及项目资金279.11万元,项目绩效详见下表:

2022年海原县回民中学项目支出绩效目标申报表

项目名称

生均公用经费县级配套资金

主管部门

海原县教育体育局

实施单位

海原县回民中学

项目负责人及电话

李春林-15809564489

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

申请资金政策依据

宁夏回族自治区基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革实施方案

文件名称           及文号

宁政办发〔2018〕90号

项目资金/万元

年度资金总额:

279.11

           其中:中央财政补助

0.00

                  自治区财政补助

0.00

              县本级预算

279.11

            其他资金

0.00

年度总体目标       

保障全县各学校正常运转。                                           

绩效

指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标  (40分)

数量                  指标

保障学校数量

5

1个

保障义务教育学生数量

5

1304人

保障高中学生数量

5

3801人

质量                指标

教学质量

2.5

不断提高

教育后勤

2.5

得到保障

时效                 指标

全县资金执行时效性

5

2022年底

成本                 指标

年生均公用经费标准

5

小学80元

初中100元

高中700元

职业500元

效益                  指标  (40分)

社会效益         指标

对学生家庭负担

10

有所减轻

经济效益         指标

对全县经济发展

10

有所加速

生态效益指标

全县教育事业事业生态

10

不断提升

可持续影响指标

对全县教育事业发展作用具有

10

中长期

满意度               指标    (20分)

满意度

指标

学生家长满意度不低于

10

90%

在校学生满意度不低于

10

90%

合计

100


   (五)其他需说明的事项

除上述项目预算外,涉及中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。


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