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2022年
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海原县科学技术局2022年部门预算

索引号 640522053/2021-00187 文号 生成日期 2021-12-03 15:33:13
公开方式 主动公开 所属机构 海原县科技局 责任部门 财务室

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略 方针,拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划,并 组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学 研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理;负责农业新品种和先进 适用技术的试验、示范及推广;协调农业科技园区和农村科技服务体系建设, 培育科技示范基地、示范户;承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科技培训的组织、协调和实施等职责。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

海原县科学技术局为1个独立核算单位。无二级预算单位。

2、人员情况。

2021年末,编制11人,其中:行政编制5人,事业编制6人。实有在职人员13人,其中:行政人员5人,事业人员7人。遗属3人。



第二部分:2022年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表                      单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

395.39

一、本年支出

395.39

395.39


(一)一般公共预算财政拨款收入

395.39

(一)科学技术支出

305.20

305.20


自治区本级安排

395.39

(三)社会保障和就业支出

44.29

44.29


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(四)卫生健康支出

13.15

13.15




(五)住房保障支出

32.75

32.75


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

395.39

支出总计                    

395.39

395.39


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表                 单位:万元                                                                     

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

112001

海原县科学技术局本级

404.09

395.39

295.39

100

-8.7

-2.15

2060101

行政运行

198.49

205.20

205.20


6.71

3.38

2060102

一般行政管理事务

5

0



-5


2060404

科技成果转化与扩散

33




-33


2060499

其他技术研究与开发支出

107.86

100.00

0.00

100.00

-7.86


2080501

行政单位离退休


19.63

19.63


19.63


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.43

16.44

16.44


0.01


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


8.22

8.22


8.22


2101101

行政单位医疗

9.04

9.04

9.04




2101103

公务员医疗补助

4.03

4.11

4.11


0.08

1.99

2210201

住房公积金

20.08

21.51

21.51


1.43

7.12

2210203

购房补贴

10.16

11.24

11.24


1.08

10.63

2022年海原县科学技术局项目支出绩效目标申报表

项目名称

2022年科技发展项目

主管部门

海原县科学技术局

实施单位

海原县科学技术局

项目负责人及电话

田平-17795500279

项目属性

重点项目

建设期

2022年度

申请资金政策依据

《海原县科技计划项目管理暂行办法》

文件名称           及文号

海科发【2021】3号

项目资金/万元

年度资金总额:

100

其中:中央财政补助

0

自治区财政补助

0

县本级预算

100

其他资金

0

年度总体目标

通过项目的实施,进一步解决我县重点产业发展的技术甁颈、加大科技支撑能力转化一批科技成果,带动产业提质增效。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出指标  (40分)

数量指标

引进新技术、新机具数量

3

≧8个

科技项目培训人数

3

≧200人

科技项目培训次数

4

≧5次

质量指标

引进新技术、新机具的合格率

5

合格

科技项目培训次数的完成率

5

≧95%

时效指标

引进新技术、新机具拨付资金的及时率

10

及时

成本指标

项目支出资金总额

10

≦100万元

效益指标  (40分)

经济效益指标

带动就业、促进县域经济发展

10

有效增加

社会效益指标

引领行业发展

8

有效发展

科学种养殖积极性

8

有效提高

农产品产量

4

有效提高

可持续影响指标

服务新技术风险补偿机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

      满意度指标   (20分)

满意度指标

服务对象满意度

20

≧95%

合计

100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表             单位:万元

                                                                    

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

295.39

272.07

23.32

301

一、工资福利支出

251.48

251.48


30101

基本工资

67.55

67.55


30102

津贴补贴

59.35

59.35


30103

奖金

45.84

45.84


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

18.70

18.70


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.44

16.44


30109

职业年金缴费

8.22

8.22


30110

职工基本医疗保险缴费

9.04

9.04


30111

公务员医疗补助缴费

4.11

4.11


30112

其他社会保障缴费

0.72

0.72


30113

住房公积金

21.51

21.51


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

23.32


23.32

30201

办公费

2.50


2.50

30202

印刷费

0.30


0.30

30203

咨询费

0.50


0.50

30204

手续费




30205

水费

0.40


0.40

30206

电费

1.50


1.50

30207

邮电费

0.4


0.4

30208

取暖费

4


4

30209

物业管理费




30211

差旅费

0.50


0.50

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.2


0.2

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1


1

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

6.22


6.22

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.80


0.80

303

三、对个人和家庭的补助

20.59

20.59


30301

离休费




30302

退休费

19.63

19.63


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.96

0.96


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.79

16.79


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表            单位:万元

                                                                            

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.2


5.2


5

0.2





5

0.2

5.2


5.2


5

0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表                        单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表                  单位:万元

  收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

395.39

一、行政支出

395.39

    (1)一般公共预算财政拨款收入

395.39

            其中:财政拨款支出

395.39

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

395.39

本年支出合计

395.39





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

395.39

支出总计

395.39

                                                            

     七、部门收入总表

部门收入总表                               单位:万元                                                                 

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

395.39

395.39

395.39

0

0







0





















































































































八、部门支出总表

部门支出总表                     单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

103001

395.39

395.39
































































































































第三部分  海原县科学技术局(本级)2022年部门预算

情况说明

    

  一、关于海原县科学技术局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2022年财政拨款收入395.39万元,其中:本年收入395.39万元,包括一般公共预算拨款395.39万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算395.39万元,包括:科学技术支出305.20万元、社会保障和就业支出44.29万元、住房保障支出32.75万元、卫生健康支出13.15万元。

二、关于海原县科学技术局2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县科学技术局2022年一般公共预算财政拨款基本支出295.39万元,其中:本年收入安排支出295.39万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2021年执行数(决算数)增加47.16万元,增长18.99%。人员经费272.07万元,主要包括:基本工资67.55万元、津贴补贴59.35万云、奖金45.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.44万元、职业年金缴费8.22万元、职工基本医疗保险缴费9.04万元、公务员医疗补助缴费4.11万元、其他社会保障缴费0.72万元、绩效工资18.7万元、退休费19.63万元、生活补助0.96万元、住房公积金21.51万元。

公用经费23.32万元,主要包括:公务用车运行维护费5万元、公务接待费0.2万元、日常公用支出7.9万元、取暖费4万元、其他交通费6.22万元。

(二)项目支出情况说明

海原县科学技术局2022年一般公共预算财政拨款项目支出100万元,其中:本年收入安排支出100万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。

科学技术支出(206)技术研究与开发(04)其他研究与技术支出(99),2022年全年预算100万元,比2021年执行数减少55.86万元,下降63.52%,主要原因是财政压减支出核减专项经费。

三、关于海原县科学技术局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.2万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车购置费为0万元,主要原因本单位该年度未发生该项内容;公务用车运行费为5万元,主要原因:单位核定公务车辆编制为1辆,车辆运行费用定额年5万元;公务接待费为0.2万元,主要原因是在上年预算基础上编制,厉行节约,无增加额。

四、关于海原县科学技术局2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县科学技术局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县科学技术局2022年收支预算情况的总体说明

海原县科学技术局2022年收入总预算395.39万元,其中:本年收入395.39万元,上年结转结余0万元;支出总预算395.39万元,其中:本年支出395.39万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入395.39万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出395.39万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县科学技术局本级机关运行经费财政拨款预算23.32万元,比2021年预算增加5.2万元,上升28.70%。主要原因是:定额经费是以上年年末人数为基数,2021年年末比2020年年末人员增加一人,事业补助人员定额经费由每人0.3万元提高为0.6万元。

(二)政府采购情况

2022年,海原县科学技术局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日,海原县科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋本级部门房屋1212平方米,价值0万元(无所有权);车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.80万元;其他资产价值35.83万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1212平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.43万元;办公家具价值9.8万元;其他资产价值35.83万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县科学技术局拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介或有资质的第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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