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2022年
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海原县曹洼乡人民政府2022年部门预算

索引号 640522049/2021-00363 文号 生成日期 2021-12-03 11:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县曹洼乡 责任部门 海原县曹洼乡人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

曹洼乡人民政府2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是社会管理职能。包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调解和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡镇社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会。

二、部门预算单位构成

曹洼乡下设四办五中心九个部门,分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业农合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。按照部门预算编制要求,纳入曹洼乡人民政府2022年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


曹洼乡2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1049.4

(一)一般公共服务支出

592.4

592.4


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

98.68

98.68




(九)卫生健康支出

31.54

31.54




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

248.1

248.1




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

78.68

78.68




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1049.4

支出总计:1049.4

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

589.78

592.4

587.4

5

2.62

0.44%

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

589.78

592.4

587.4

5

2.62

0.44%

2010301

行政运行

589.78

592.4

587.4

5

2.62

0.44%

208

社会保障和就业支出

50.46

98.68

98.68


48.22

95.56%

20805

行政事业单位养老支出

50.46

98.68

98.68


48.22

95.56%

2080501

行政单位离退休

0

39.54

39.54


39.54

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.51

39.43

39.43


-7.08

-15.22%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.5

19.71

19.71


12.21

162.8%

210

卫生健康支出

37.82

31.54

31.54


-6.28

-16.6%

21011

行政事业单位医疗

37.82

31.54

31.54


-6.28

-16.6%

2101101

行政单位医疗

23.17

21.68

21.68


1.49

6.4%

2101103

公务员医疗补助

14.65

9.9

9.9


-4.75

-32.42%

213

农林水支出

191.83

248.1

248.1


56.27

29.33%

21307

农林综合改革

191.83

248.1

248.1


56.27

29.33%

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

191.83

248.1

248.1


56.27

29.33%

221

住房保障支出

41.4

78.67

78.67


37.27

90.02%

22102

住房改革支出

41.4

78.67

78.67


37.7

90.02%

2210201

住房公积金

41.4

53.28

53.28


11.88

28.7%

2210203

购房补贴

0

25.4

25.4


25.4

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1044.4

925.48

118.92

301

一、工资福利支出

884

884


30101

基本工资

148.83

148.83


30102

津贴补贴

207.98

207.98


30103

奖金

124.4

124.4


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

55.98

55.98


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.43

39.43


30109

职业年金缴费

19.7

19.7


30110

职工基本医疗保险缴费

21.68

21.68


30111

公务员医疗补助缴费

9.86

9.86


30112

其他社会保障缴费

1.72

1.72


30113

住房公积金

53.28

53.28


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

201.1

201.1


302

二、商品和服务支出

118.92


118.92

30201

办公费

9


9

30202

印刷费

4


4

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

19


19

30209

物业管理费




30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

10


10

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用

14.25


14.25

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

54.67


54.67

303

三、对个人和家庭的补助

41.5

41.5


30301

离休费




30302

退休费

39.54

39.54


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2

2


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款三公经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5


5


5


5




5


5




5










































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                  单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1049.4

一、行政支出

1049.4

1)一般公共预算财政拨款收入

1049.4

其中:财政拨款支出

1049.4

2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1049.4

本年支出合计

1049.4





十、上年结转


九、年末结转结余


1)财政拨款结转


1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


2)非财政拨款结转


2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


3)非财政拨款结转


1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


4)非财政拨款结余


2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


5)专用结余


3)专用结余


6)经营结余


4)经营结余








收入总计

1049.4

支出总计

1049.4

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1049.4

1049.4

1049.4






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

161001

1049.4

1049.4

































































































































曹洼乡2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于曹洼乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

曹洼乡2022年财政拨款收入预算 1049.4万元,其中:本年收入1049.4 万元,包括一般公共预算拨款1049.4万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1049.4万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 592.4万元、社会保障和就业支出98.68万元、住房保障支出78.68万元、卫生健康支出31.55万元、农林水支出248.1万元。

二、关于曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款基本支出1044.4万元,其中:本年收入安排支出1044.4万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)增加133.11万元,增长14.61%

人员经费925.48万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资支出148.83万元、津贴补贴支出207.98万元、奖金支出124.41万元、绩效工资支出55.98万元、其他工资福利支出201.1万元、退休费支出39.54万元、生活补助支出2万元、基本养老保险支出39.43万元、职业年金支出19.71万元、医疗保险支出21.68万元、公务员医疗补助9.86万元、其他社会保障支出1.72万元、住房公积金支出53.28万元;

公用经费 118.92万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费9万元、印刷费4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费19万元、物业管理费0万元、差旅费3万元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费14.25万元、其他商品和服务支出54.67万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款项目支出5万元,其中:本年收入安排支出5万元,上年结转结余资金安排支出0万元。如,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务行政运行(项)2022年预算5万元,比2021年执行数(决算数)增加5万元,增长100%。主要是基层执法专项经费。

三、关于曹洼乡2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算情况说明

曹洼乡2022三公经费财政拨款预算数为 5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费 0万元。

2022三公经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位没有发生因公出境费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因本单位没有购置新车辆;公务用车运行费增加0万元,主要原因本单位坚持八项规定,压缩经费支出,减少不必要的的开支;公务接待费增加0万元,主要原因坚持中央八项规定,拒绝公款吃喝。

四、关于曹洼乡2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:曹洼乡2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于曹洼乡2022年收支预算情况的总体说明

曹洼乡2022年收入总预算1049.4万元,其中:本年收入1049.4万元,上年结转结余0万元;支出总预算1049.4万元,其中:本年支出1049.4万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1049.4万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出1049.4万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年曹洼乡本级及所属1个行政单位和4个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 118.92万元,比2021年预算增加0.06万元,增长0.05 %。主要原因是:预算测算出的数据有一定小的差距,属正常情况

(二)政府采购情况

2022年曹洼乡政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,曹洼乡占用使用国有资产总体情况为房屋 2642.7平方米,价值479.61万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 4辆,价值35.57万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2642.7平方米,价值479.61万元;土地    0平方米,价值0万元;车辆4辆,价值 35.57万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年曹洼乡没有开展预算管理绩效工作,所以没有开展预算绩效管理工作评价结果。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区资金,因无其他资金安排,未纳入年初预算

曹洼乡2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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