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2022年
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海原县史店乡卫生院2022年部门预算

索引号 640522017/2021-00253 文号 生成日期 2021-12-03 15:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  海原县史店乡卫生院2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县史店乡卫生院是是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,编制人数18人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数16人,经费自理人数9人,实有25人,执行政府会计准则制度,我院开展基本医疗服务:对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治,家庭出诊、护理、康复医疗服务、中医药服务、辖区应急救护等医疗服务。在搞好基本医疗,诊治常见病,多发病做好门诊病人健康“守门人”的同时,对健康扶贫,家庭医生签约服务,公共卫生服务,远程会诊信息化建设等重点工作方面精心布置,做好远程会诊信息化建设

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县史店乡卫生院部门预算包括本级预算,纳入部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  海原县史店乡卫生院2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                 单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

269.86 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

22.27 

22.27 




(九)卫生健康支出

217.77 

217.77 




(十八)住房保障支出

29.83

29.83 


收入总计

269.86 

                    支出总计:269.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                   单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.09

14.84

14.84

0

0.76

100%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

7.42

7.42

0

4.83

7.79%

2100302

乡镇卫生院

169.45

199.09

199.09

0

29.64

188.11%

2100408

基本公共卫生服务

135.44

6.80


6.8

-128.64

-94.98%

2101102

事业单位医疗

7.21

8.16

8.16

0

0.95

5.61%

2101103

公务员医疗补助

3.32

3.71

3.71

0

0.39

7.79%

2210201

住房公积金

16.92

20.59

20.59

0

3.68

16.96%

2210203

购房补贴

5.84

9.23

9.23

0

3.39

12.37%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

263.06

263.06

0

301

一、工资福利支出

263.06

263.06


   30101

   基本工资

52.81

52.81


   30102

   津贴补贴

66.78

66.78


   30103

   奖金

50.06

50.06


   30107

   绩效工资

37.84

37.84


   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

14.84

14.84


   30109

   职业年金缴费

7.42

7.42


   30110

   职工基本医疗保险缴费

8.16

8.16


   30111

   公务员医疗补助缴费

3.71

3.71


   30112

   其他社会保障缴费

0.84

0.84


   30113

   住房公积金

20.59

20.59


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                        单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




















六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

269.86

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

269.86

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

269.86

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

269.86

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

269.86

本年支出合计

269.86





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

269.86

支出总计

269.86

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                          单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

269.86

269.86

269.86














































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                        单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080505

14.84


14.84







  2080506

7.42


7.42







  2100302

199.09


199.09







  2100408

6.80


6.80







   2101102

8.16


8.16







  2101103

3.71


3.71







  2210201

20.59


20.59







  2210203

9.23


9.23









第三部分 海原县史店乡卫生院2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县史店乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县史店乡卫生院2022年财政拨款收入预算269.86万元,其中:本年收入269.86万元,包括一般公共预算拨款269.86万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:

1.社会保障和就业支出预算22.27万元;

2.卫生健康支出支出预算217.77万元;

3.住房保障支出支出预算29.83万元

    二、关于海原县史店乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县史店乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出263.06万元,其中:本年收入安排支出263.06万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数减少37.95万元,下降12.61%。

人员经费263.06万元,主要包括:基本工资52.81万元、津贴补贴66.78万元、奖金50.06万元、绩效工资37.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.84万元、职业年金缴费7.42万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金20.59万元

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县史店乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款项目支出6.8万元,其中:本年收入安排支出6.8万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算6.8万元,2021年执行数减少0万元,下降0%。主要用于村级基本公共卫生服务和卫生院日常开支。

三、关于海原县史店乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县史店乡卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费减少0万元,主要原因本年未安排项目支出;公务接待费增加0万元。

四、关于海原县史店乡卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县史店乡卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县史店乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

海原县史店乡卫生院2022年收入总预算269.86万元,其中:本年收入269.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算269.86万元,其中:本年支出269.86万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入269.86万元,占100%。

本年支出包括:事业支出 269.86万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县史店乡卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,海原县史店乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县史店乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1779.13平方米,价值590.2万元;土地 4,667.00平方米,价值0.0001万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值23.75万元;其他资产价值349.76万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县史店乡卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:

2022年海原县史店乡卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

史店乡卫生院

项目负责人及电话

杨生智-15349550700

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588号

项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

6.8

           其中:中央财政补助

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金

6.8

            其他资金

0.00

年度总体目标

落实基本公共卫生服务上级与地方 8:2 比例责任,保障基本公共卫生正常开展

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        (40分)

数量                  指标

县级配套资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

2

2万人

质量                指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效                 指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本                 指标

县级配套资金人均金额

8

3.16元/人

效益            指标     (40分)

社会效益         指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标               (20分)

满意度             指标

社会公众满意度

20

95%

合计

100


(五)其他需说明的事项

    除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


第四部分海原县史店乡卫生院2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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