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2022年
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海原县疾病预防控制中心2022年部门预算

索引号 640522017/2021-00251 文号 生成日期 2021-12-03 15:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 海原县疾病预防控制中心2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

海原县疾病预防控制中心成立于2007年,其前身是海原县卫生防疫站,始建于1956年5月。2006年3月,在海原县卫生防疫站、地方病防治所的基础上,组建海原县疾病预防控制中心。中心现有办公大楼建筑面积2040平方米,其中一、四楼设计业务用房,二、三楼设计检验用房。中心现有职工70人,其中编制内54人,聘用人员16人;其中高级职称18人,中级职称10人,初级职称10人,8人,其他24人。中心设有10个科室,主要职责是全县健康教育及各医疗机构业务培训、指导、评价工作;承担着疫情监测、突发公共卫生事件处置、传染病防控、计划免疫、地方病防治、结核病防治、慢病管理、鼠疫检测,全县水质监测、学校营养监测、公共场所及医疗机构监测。

1.传染病防治科:承担着全县传染病网络直报信息系统管理、法定传染病报告、传染病信息分析、突发疫情调查处置及培训、宣传等工作。

2.免疫规划科:承担着全县各类疫苗的发放,储存、运转和接种工作。负责全县预防接种信息化管理系统,国家免疫规划疫苗针对疾病监测,接种异常反应监测,目前提供免费一类疫苗12种,年接种约13万针次。

3.地方病防治科:承担着全县碘盐监测,氟中毒防治调查、水氟监测、氟病监测、布病筛查、包虫病防治、病人管理、项目救治、家犬驱虫、牛羊监测和包虫病民生计划。

4.鼠疫防治科:我县是甘宁两省阿拉善黄鼠自然疫源地核心地区,全县共设三个监测点(海城监测点、红羊监测点、曹洼监测点),海城鼠疫监测点属国家级鼠疫监测点。主要承担着全县人间鼠疫疫情监测、动物疫情监测,突发疫情处置及健康教育宣传工作。

5.公共卫生科:负责全县丰水期和枯水期农村安全饮水工程监测(工程运行现状、水质卫生检测)。食品安全风险监测、农村学生营养监测、医疗机构消毒质量监测、职业病监测等各项工作。承担着全县结核病防治、督导、转诊、管理,疑似患者追踪、结核病人痰培养,负责健康教育宣传和中盖结核病三期项目实施等工作。

6.检验科疾控中心实验室是自治区质量认证实验室,主要仪器设备70余台,开设有理化、生化、微生物检验,鼠疫监测、水质监测、碘检测、包虫病、布病、艾滋病检测等工作

7.慢病防治科:主要承担着全县慢性病(高血压、糖尿病、癫痫病、重症精神病)管理、筛查、随访及死因监测、健康教育、培训等工作。

8.性病艾滋病科:承担着全县艾滋病感染者和病人的管理、随访、心理辅导、自愿咨询以及对高危人群、高危场所干预,健康教育工作,落实自治区“四免一救助”政策。

9.美沙酮门诊:承担着海洛因成瘾者美沙酮药物维持治疗、干预、咨询,对海洛因成瘾者进行健康教育,心理辅导等工作。

10.健康教育科:制定健康教育工作规划,并组织实施,负责健康咨询,健康生活方式的指导和行为干预,并组织开展卫生节日宣传活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入海原县疾病预防控制中心2022年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分 海原县疾病预防控制中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                   单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1047.34

一、本年支出

1047.34

1047.34 


(一)一般公共预算财政拨款收入

1047.34

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

101.26

101.26




(九)卫生健康支出

812.04

812.04




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

134.04

134.04




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出




二、上年结转结余

0 

 二、年末结转结余

0 

0 


(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1047.34 

支出总计1047.34

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                          单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

0

1.48

1.48


1.48

100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.47

66.52

66.52


-3.95

-5.60%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

33.26

33.26


21.75

188.99%

2100401

疾病预防控制机构

784.54

758.82

758.82


-25.72

-3.28%

2101102

事业单位医疗

38.76

36.58

36.58


-2.17

-5.60%

2101103

公务员医疗补助

17.62

16.63

16.63


0.99

-5.60%

2210201

住房公积金

82.53

88.81

88.81


6.27

7.06%

2210203

购房补贴

32.93

45.23

45.23


12.30

37.36%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                         单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1047.34

1025.28

22.06

301

一、工资福利支出

1023.79

1023.79


30101

基本工资

272.57

272.57


30102

津贴补贴

193.33

193.33


30103

奖金

170.21

170.21


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

142.77

142.77


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

66.52

66.52


30109

职业年金缴费

33.26

33.26


30110

职工基本医疗保险缴费

36.58

36.58


30111

公务员医疗补助缴费

16.63

16.63


30112

其他社会保障缴费

3.11

3.11


30113

住房公积金

88.81

88.81


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出



22.06

30201

办公费



2

30202

印刷费




30203

咨询费



2

30204

手续费




30205

水费



1

30206

电费



2.3

30207

邮电费



2.4

30208

取暖费



6.73

30209

物业管理费




30211

差旅费



0.8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费



4.2

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费



0.6

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



0.3

303

三、对个人和家庭的补助

1.48

1.48


30301

离休费

1.48

1.48


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                        单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                   单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费




















、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                    单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1047.34

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

1047.34

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1047.34

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1047.34

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1047.34

本年支出合计

1047.34

十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余




收入总计

1047.34

支出总计

1047.34

、部门收入总表

部门收入总表

                                                        单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1047.34

1047.34

1047.34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















、部门支出总表

部门支出总表

                                                      单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080502

1.48


1.48







2080505

66.52


66.52







2080506

33.26


33.26







2100401

758.82


758.82







2101102

36.58


36.58







2101103

16.63


16.63







2210201

88.81


88.81







2210203

45.23


45.23







      


 第三部分 海原县疾病预防控制中心2022年部门预算          

——部门预算情况说明

  

  一、关于海原县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县疾病预防控制中心2022年财政拨款收入预算1047.34万元,其中:本年收入1047.34万元,包括一般公共预算拨款1047.34万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1047.34万元,包括:卫生健康支出812.04万元、社会保障和就业支出101.26万元、住房保障支出134.04万元。

二、关于海原县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出1047.34万元,其中:本年收入安排支出1047.34万元,上年结转资金安排支出0万元。2021年执行数(决算数)增加1.57万元,增长0.15%。

人员经费1025.28万元,主要包括:基本工资272.57、津贴补贴193.33、奖金170.21、社会保障缴费156.11、绩效工资142.77、住房公积金88.81、其他对个人和家庭的补助支出退休费1.49元;

公用经费22.06万元,主要包括:办公费2万元、咨询费2万元、水费1万元、电费2.3万元、邮电费2.4万、取暖费6.73万元、差旅费0.8万元、维修(护)费4.2万元、劳务费0.6万元、其他商品和服务支出0.03万元

(二)项目支出情况说明

海原县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县疾病预防控制中心2022“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因二级预算单位无预算;公务用车购置费增加0万元,主要原因二级预算单位无预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因二级预算单位无预算;公务接待费增加0万元,主要原因二级预算单位无预算

四、关于海原县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县疾病预防控制中心2022无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县疾病预防控制中心2022年收支预算情况的总体说明

海原县疾病预防控制中心2022年收入总预算1047.34万元,其中:本年收入1047.34万元,上年结转结余0万元;支出总预算1047.34万元,其中:本年支出1047.34万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1047.34万元,占100%。

本年支出包括:事业支出1047.34万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位无机关运行经费

(二)政府采购情况

2022年,海原县疾病预防控制中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20211031日,海原县疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋2040平方米,价值436.18万元;土地1998平方米,价值0万元;车辆4辆,价值59.24万元;办公家具价值72.29万元;其他资产价值0.989万元。国有资产分布情况为:

(四)预算绩效情况

2022年海原县疾病预防控制中心重点项目绩效评价:无

(五)其他需说明的事项

中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。


第四部分 海原县疾病预防控制中心2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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