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2022年
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海原县三河镇卫生院2022年部门预算

索引号 640522017/2021-00249 文号 生成日期 2021-12-03 15:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分 海原县三河镇卫生院2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

三河镇卫生院是是海原县卫生健康局下属的二级拨款事业单位,在编人数44人,年末公共预算财政拨款(补助)开支人数48人;经费自理人数14人,实有60人,执行政府会计准则制度。卫生院共设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、数字化预防接种门诊、心电图、B超、检验、放射等科室。现开设病床20张。医院拥有 CR机、彩超、血球计数仪、电频治疗仪等。主要职责为:宣传、执行基本医疗和国家基本公共卫生工作的方针政策;负责辖区及周边群众的基本医疗服务;负责对辖区居民提供健康指导和咨询,组织开展基本公共卫生所有工作;负责全辖区信息的收集、整理、分析和反馈;协助开展农村卫生服务室相关工作;承担上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县三河镇卫生院部门预算包括本级预算,纳入部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。



第二部分 海原县三河镇卫生院2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                  单位:万元

    入

    出

   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

925.72 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

82.33 

82.33 




(九)卫生健康支出

734.67 

734.67 




(十八)住房保障支出

108.72

108.72 


收入总计

925.72

                    支出总计:925.72

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.93

54.89

54.89

0

12.95

30.89%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.58

27.44

27.44

0

20.86

316.84%

2100302

乡镇卫生院

541.22

677.76

677.76

0

136.54

25.23%

2100408

基本公共卫生服务

283.98

13.00


13

(270.98)

-95.42%

2101102

事业单位医疗

21.12

30.19

30.19

0

9.06

42.90%

2101103

公务员医疗补助

10.93

13.72

13.72

0

2.79

25.53%

2210201

住房公积金

37.93

73.19

73.19

0

35.26

92.95%

2210203

购房补贴

16.27

35.53

35.53

0

19.27

118.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

912.72

912.72

0

301

一、工资福利支出

912.72

912.72


   30101

   基本工资

208.54

208.54


   30102

   津贴补贴

208.41

208.41


   30103

   奖金

163.54

163.54


   30107

   绩效工资

130.23

130.23


   30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

54.89

54.89


   30109

   职业年金缴费

27.44

27.44


   30110

   职工基本医疗保险缴费

30.19

30.19


   30111

   公务员医疗补助缴费

13.72

13.72


   30112

   其他社会保障缴费

2.57

2.57


   30113

   住房公积金

73.19

73.19


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                       单位:万元

2021年预算数

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                     单位:万元

功能分类科目

2021年执行数(决算数)

2022年预算数

2022年预算数与2021年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

925.72

一、行政支出


    1)一般公共预算财政拨款收入

925.72

            其中:财政拨款支出


    2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

925.72

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

925.72

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

925.72

本年支出合计

925.72





十、上年结转


九、年末结转结余


    1)财政拨款结转


    1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    2)非财政拨款结转


    2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    3)非财政拨款结转


    1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    4)非财政拨款结余


    2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    5)专用结余


    3)专用结余


    6)经营结余


    4)经营结余








收入总计

925.72

支出总计

925.72

七、部门收入总表

部门收入总表

                                               单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

925.72

925.72

925.72














































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                          单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 2080505

54.89


54.89







 2080506

27.44


27.44







 2100302

677.76


677.76







 2100408

13.00


13.00







  2101102

30.19


30.19







 2101103

13.72


13.72







 2210201

73.19


73.19







 2210203

35.53


35.53









第三部分 海原县三河镇卫生院2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于海原县三河镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇卫生院2022年财政拨款收入预算925.72万元,其中:本年收入925.72万元,包括一般公共预算拨款925.72万元,政府性基金预算拨款0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:社会保障和就业支出预算82.33万元卫生健康支出支出预算734.67万元住房保障支出支出预算108.72万元;

二、关于海原县三河镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县三河镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款基本支出912.72万元,其中:本年收入安排支出912.72万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数增加30.74万元,增长3.49%

人员经费912.72万元,主要包括:基本工资208.54万元、津贴补贴208.41万元、奖金163.54万元、绩效工资130.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.89万元、职业年金缴费27.44万元、职工基本医疗保险缴费30.19万元、公务员医疗补助缴费13.72万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金73.19万元

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县三河镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款项目支出13万元,其中:本年收入安排支出13万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算13万元,2021年执行数减少0万元,下降0%主要用于村级基本公共卫生服务和卫生院日常开支。

三、关于海原县三河镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费减少0万元,主要原因本年未安排项目支出;公务接待费增加0万元。

四、关于海原县三河镇卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

海原县三河镇卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县三河镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇卫生院2022年收入总预算925.72万元,其中:本年收入925.72万元,上年结转结余0万元;支出总预算925.72万元,其中:本年支出925.72万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入925.72万元,占100%。

本年支出包括:事业支出925.72万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,海原县三河镇卫生院无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2022年,海原县三河镇卫生院无政府采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日,海原县三河镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4455.13平方米,价值728.90万元;土地3335平方米,价值0.0001万元;车辆3辆,价值33.67万元;办公家具价值30.94万元;其他资产价值249.72万元。

(四)预算绩效情况

2022年海原县三河镇卫生院对一个一般项目支出进行绩效目标评价。详细内容如下表:

2022年海原县三河镇卫生院项目支出绩效目标申报表

项目名称

基本公共卫生服务县级配套资金

主管部门

海原县卫生健康局

实施单位

三河镇卫生院

项目负责人及电话

罗建花-15008635966

项目属性

一般项目

实施期

2022年度

资金申请政策依据

自治区财政厅 自治区人力紫云和社会保障听自治区卫生和计划生育委员会 自治区食品药品监督管理局关于印发《宁夏公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通知

文件名称及文号

宁财社发(2016)588号

项目资金/万元
10分)

年度资金总额:

13

           其中:中央财政补助

0.00

            自治区财政补助

0.00

            市县资金

13

            其他资金

0.00

年度总体目标

根据宁财社发(2016)588号文件,基本公共卫生服务中心与地方8∶2比例承担,地方承担部分由自治区与市县8∶2比例承担。2020年人均基本卫生公共服务经费标准由74元提高到79元(中央63.2元、地方15.8元),自治区与山区市县4∶1(自治区12.64元、市县3.16元), 全年需县级配套9.57万元。

绩效
指标  (100分)

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标值

产出                  指标        (40分)

数量                  指标

县级配套资金比率

2

20%

县级配套资金人口规模

2

4.6万人

质量                指标

电子健康档案建档率

2

78%以上

群众基本公共卫生服务相关信息知晓率

2

75%以上

0-6岁儿童健康管理率保持

2

90%以上

孕期保健服务

2

5次以上

产前健康管理率、产后访视率保持

2

95%以上

高血压、糖尿病患者规范管理率保持

2

75%以上

血糖、血压控制率

2

60%以上

严重精神障碍患者发现率

2

4.0‰以上

患者管理率

2

85%以上

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持

2

90%以上

时效                 指标

县级配套资金到位及时率

8

100%

成本                 指标

县级配套资金人均金额

8

3.16元/人

效益            指标     (40分)

社会效益         指标

基本公共卫生服务开展

10

有效保障

社会公众基本健康服务需求

10

有效保障

公众对健康关注度

10

持续公众

可持续影响指标

基本公共卫生服务保障机制

5

中长期

档案管理完备性

5

完备

满意度               指标               (10分)

满意度             指标

社会公众满意度

20

95%

合计

100


(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规划,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。



第四部分 海原县三河镇卫生院2022年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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