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2021年
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2021年度海原县老城区管委会部门预算

索引号 640522001/2021-00279 文号 生成日期 2021-04-07 03:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县老城区管委会

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

贯彻执行国家、区、市、县的有关法律法规及政策;制定和实施辖区内的总体规划、详细性规划;负责辖区内的基础设施管理、土地征用和招商引资工作;辖区内企业的生产经营管理、监督、协调及服务;辖区内的社会事务管理(计划生育、民政事务等);辖区内农贸市场、城市监察、环境卫生和绿化管理与服务;大县城(棚户区改建)建设规划区内的征收拆迁工作。

 二、部门预算单位构成

  纳入2020年部门决算编报的单位共1个,行政单位管理。机构数量无增减变动。人员情况,包括当年变动情况及原因。

单位年初共有47人,行政编制14人,事业编制39年末实有人数共48人,其中行政编制14人,事业编制34人。人员减少原因为:调出3人、退休1人、调入3人。


第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    入

    出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1754.153

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

1754.153

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

57.65

57.65




(九)卫生健康支出

45.89

45.89




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

1542.80

1542.80




(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

107.81

107.81




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出






本年支出小计

1754.153

1754.153


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1407.400000

支出总计    

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

                一般公共预算财政拨款支出表                       单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 [133001]海原老城区管委会


2463.65

1754.15

1552.18

202

-709.497

-28.80%

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.23

57.65

57.68


1.42

2.53%

  2089901

其他社会保障和就业支出

1.77

3.24

3.24


1.47

83.05%

  2101101

行政单位医疗

26.87

31.71

31.71


4.84

18.01%

  2101103

公务员医疗补助

15.74

14.18

14.18


-1.56

-9.91%

  2120101

行政运行

2.00

0.00



-2

-100.00%

  2120199

其他城乡社区管理事务支出

1856.51

1539.56

1337.56

202

-316.947

-17.07%

  2120501

城乡社区环境卫生

127.87

0.00

0.00


-127.87

-100.00%

  2210201

住房公积金

53.79

73.39

73.39


19.6

36.44%

  2210203

购房补贴

32.86

34.42

34.42


1.56

4.75%

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

235.70




-235.7

-100.00%

2240701

中央自然灾害生活补助

4




-4

-100.00%

2240702

地方自然灾害生活补助

1




-1

-100.00%

2082801

  行政运行

22.71




-22.71

-100.00%

2010507

  专项普查活动

23




-23

-100.00%

2013301

  行政运行

3.6




-3.6

-100.00%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1552.153

1382.061

170.092

301

一、工资福利支出


1342.061


30101

基本工资


360.591


30102

津贴补贴


237.68


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


57.65


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费


31.71


30111

公务员医疗补助缴费


14.18


30112

其他社会保障缴费


3.24


30113

住房公积金


107.81


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


529.2


302

二、商品和服务支出



170.092

30201

办公费



28.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费



41.712

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费



5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



94.58

303

三、对个人和家庭的补助


40


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助


40


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6

 0

 0

 0

 0

 6

 2.79

 0

 0

0 

 2.79

 0

 5

 0

 0

 0

 0

 5









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1754.153

一、行政支出

1754.153

    (1)一般公共预算财政拨款收入

1754.153

            其中:财政拨款支出

1754.153

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1754.153

本年支出合计

1754.153





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1754.153

支出总计

1754.153

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1754.153

1754.153

1754.153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  2080505

1754.15

1754.15

0

0

0

0

0

0

0

  2089901

57.65

57.65

0

0

0

0

0

0

0

  2101101

3.24

3.24

0

0

0

0

0

0

0

  2101103

31.71

31.71

0

0

0

0

0

0

0

  2120101

14.18

14.18

0

0

0

0

0

0

0

  2120199

0.00

0.00








  2120501

1539.56

1539.56








  2210201

0.00

0.00








  2210203

73.39

73.39








2120399

34.42

34.42










第三部分  2021年部门预算情况说明

  一、关于老城区管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

老城区管委会2021年财政拨款收入预算1754.513 万元,其中:本年收入 1754.513万元,包括一般公共预算拨款    万元,政府性基金预算拨款0上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1754.513万元,包括:一般公共预算财政拨款(八)社会保障和就业支出57.65万元;(十)卫生健康支出45.89万元;(十二)城乡社区支出1542.8万元;(二十一)住房保障支出107.81万元。

二、关于老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款基本支出1754.513万元,其中:本年收入安排支出1754.513万元,上年结转资金安排支出0万元。2020年执行数(决算数)减少709.497万元,下降28.80%。

人员经费1382.061万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明主要包括:1、行政运行95.9077元,其中:基本工资360.591万元、津贴补贴237.68万元、奖金0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出529.2万元;2、机关事业单位基本养老保险缴费支出57.65万元;3、其他社会保障和就业支出3.24万元;4、行政单位医疗31.71万元;5、公务员医疗补助14.18万元;6、住房公积金107.81万元。

公用经费6.8万元,主要包括:主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、电1万元、取暖费5万元手续费0.1万元、水费0.3万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费22万元。

(二)项目支出情况说明

老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款项目支出202万元,其中:本年收入安排支出202万元,上年结转结余资金安排支出0万元。具体包括:1、(2120199)其他城乡社区管理事务支出202万元用于单位违章建筑拆迁等工作

三、关于老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

老城区管委会2021“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加1万元,主要原因;公务用车购置费增加0万元,主要原因;公务用车运行费增加0万元,主要原因单位参加公车改革,无车辆运行;公务接待费减少1万元,主要原因加强三公经费管理,倡导国家厉行节约和八项规定,压缩三公经费开支

 四、关于老城区管委会2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

五、关于老城区管委会2021年收支预算情况的总体说明

老城区管委会2021年收入总预算1754.153万元,其中:本年收入1754.153万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出1754.153万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1754.153万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入    0万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,0%;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0%其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出25503.0507万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占   %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,老城区管委会本级及所属1个行政单位和4个参社区单位的机关运行经费财政拨款预算95.9077万元,比2020年预算减少246.18万元,下降59.18%。主要原因是:本年度未核算劳务费减少251.9万元

(二)政府采购情况

2021年,海原县老城区管委会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,老城区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米,价值104.28万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆3辆,价值47.496万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋551平方米,价值 104.28万元;土地0   平方米,价值 0万元;车辆 3辆,价值47.496万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。

所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。

(四)预算绩效情况

2021老城区管委会重点项目绩效评价情况,本年度老城区管委会未实施项目,资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,中央、自治区、因无其他资金安排,未纳入年初预算

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

......

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