索引号 | 640522001/2021-00279 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 03:05:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县老城区管委会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、区、市、县的有关法律法规及政策;制定和实施辖区内的总体规划、详细性规划;负责辖区内的基础设施管理、土地征用和招商引资工作;辖区内企业的生产经营管理、监督、协调及服务;辖区内的社会事务管理(计划生育、民政事务等);辖区内农贸市场、城市监察、环境卫生和绿化管理与服务;大县城(棚户区改建)建设规划区内的征收拆迁工作。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门决算编报的单位共1个,行政单位管理。机构数量无增减变动。人员情况,包括当年变动情况及原因。
本单位年初共有47人,行政编制14人,事业编制39人,年末实有人数共48人,其中行政编制14人,事业编制34人。人员减少原因为:调出3人、退休1人、调入3人。
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1754.153 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1754.153 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 57.65 | 57.65 | |||
(九)卫生健康支出 | 45.89 | 45.89 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | 1542.80 | 1542.80 | |||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 107.81 | 107.81 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
本年支出小计 | 1754.153 | 1754.153 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1407.400000 | 支出总计 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
[133001]海原老城区管委会 | 2463.65 | 1754.15 | 1552.18 | 202 | -709.497 | -28.80% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.23 | 57.65 | 57.68 | 1.42 | 2.53% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.77 | 3.24 | 3.24 | 1.47 | 83.05% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.87 | 31.71 | 31.71 | 4.84 | 18.01% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.74 | 14.18 | 14.18 | -1.56 | -9.91% | |
2120101 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | -2 | -100.00% | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1856.51 | 1539.56 | 1337.56 | 202 | -316.947 | -17.07% |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 127.87 | 0.00 | 0.00 | -127.87 | -100.00% | |
2210201 | 住房公积金 | 53.79 | 73.39 | 73.39 | 19.6 | 36.44% | |
2210203 | 购房补贴 | 32.86 | 34.42 | 34.42 | 1.56 | 4.75% | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 235.70 | -235.7 | -100.00% | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 4 | -4 | -100.00% | |||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 1 | -1 | -100.00% | |||
2082801 | 行政运行 | 22.71 | -22.71 | -100.00% | |||
2010507 | 专项普查活动 | 23 | -23 | -100.00% | |||
2013301 | 行政运行 | 3.6 | -3.6 | -100.00% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1552.153 | 1382.061 | 170.092 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1342.061 | ||
30101 | 基本工资 | 360.591 | ||
30102 | 津贴补贴 | 237.68 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.65 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.71 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.18 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | ||
30113 | 住房公积金 | 107.81 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 529.2 | ||
302 | 二、商品和服务支出 | 170.092 | ||
30201 | 办公费 | 28.8 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 41.712 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 94.58 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 40 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 40 | ||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数)
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1754.153 | 一、行政支出 | 1754.153 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1754.153 | 其中:财政拨款支出 | 1754.153 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1754.153 | 本年支出合计 | 1754.153 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1754.153 | 支出总计 | 1754.153 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1754.153 | 1754.153 | 1754.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2080505 | 1754.15 | 1754.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 57.65 | 57.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 3.24 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 31.71 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 14.18 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120199 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 1539.56 | 1539.56 | |||||||
2210201 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210203 | 73.39 | 73.39 | |||||||
2120399 | 34.42 | 34.42 |
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于老城区管委会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
老城区管委会2021年财政拨款收入预算1754.513 万元,其中:本年收入 1754.513万元,包括一般公共预算拨款 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算1754.513万元,包括:一般公共预算财政拨款(八)社会保障和就业支出57.65万元;(十)卫生健康支出45.89万元;(十二)城乡社区支出1542.8万元;(二十一)住房保障支出107.81万元。
二、关于老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款基本支出1754.513万元,其中:本年收入安排支出1754.513万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少709.497万元,下降28.80 %。
人员经费1382.061万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。主要包括:1、行政运行95.9077元,其中:基本工资360.591万元、津贴补贴237.68万元、奖金0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出529.2万元;2、机关事业单位基本养老保险缴费支出57.65万元;3、其他社会保障和就业支出3.24万元;4、行政单位医疗31.71万元;5、公务员医疗补助14.18万元;6、住房公积金107.81万元。
公用经费6.8万元,主要包括:主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、电费1万元、取暖费5万元、手续费0.1万元、水费0.3万元、物业管理费1万元、差旅费2万元、公务接待费5万元、劳务费4万元、工会经费1万元、其他交通费22万元。
(二)项目支出情况说明
老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款项目支出202万元,其中:本年收入安排支出202万元,上年结转结余资金安排支出0万元。具体包括:1、(2120199)其他城乡社区管理事务支出202万元,用于单位违章建筑拆迁等工作。
三、关于老城区管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
老城区管委会2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1万元,其中:因公出国(境)费增加1万元,主要原因无;公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费增加0万元,主要原因单位参加公车改革,无车辆运行;公务接待费减少1万元,主要原因加强三公经费管理,倡导国家厉行节约和八项规定,压缩三公经费开支。
四、关于老城区管委会2021年政府性基金预算拨款情况说明
2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
五、关于老城区管委会2021年收支预算情况的总体说明
老城区管委会2021年收入总预算1754.153万元,其中:本年收入1754.153万元,上年结转结余0万元;支出总预算0万元,其中:本年支出1754.153万元,年末结转结余 0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1754.153万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入 0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出25503.0507万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,老城区管委会本级及所属1个行政单位和4个参社区单位的机关运行经费财政拨款预算95.9077万元,比2020年预算减少246.18万元,下降59.18 %。主要原因是:本年度未核算劳务费减少251.9万元。
(二)政府采购情况
2021年,海原县老城区管委会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,老城区管委会占用使用国有资产总体情况为房屋551平方米,价值104.28万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆3辆,价值47.496万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋551平方米,价值 104.28万元;土地0 平方米,价值 0万元;车辆 3辆,价值47.496万元;办公家具价值0万元;其他资产价值 0万元。
所属单位房屋0平方米,价值 0万元;土地 0 平方米,价值 0万元;车辆 0辆,价值 0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值 0万元。
(四)预算绩效情况
2021年老城区管委会重点项目绩效评价情况,本年度老城区管委会未实施项目,资金根据整合方案全部拨付到其他部门。没有绩效评价安排。
(五)其他需说明的事项
除上述说明外,中央、自治区、因无其他资金安排,未纳入年初预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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