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2021年
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​2021年度海原县交通运输局部门预算

索引号 640522014/2021-00005 文号 生成日期 2021-04-07 11:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县交通运输局 责任部门 海原县交通运输局


目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分——单位概况

 一、主要职能

承担农村公路建设管理、道路运输市场监管、公路、水路建设市场监管、有关重要设施的管理和维护、重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理等职能。


 二、部门预算单位构成

本部门预算包括:交通运输局本级预算一级单位预算。

  三、单位基本情况(包括人员编制情况、部门预算单位构成等)

  海原县交通运输局下设党政办公室、工程项目管理办公室、运输产业服务中心、行政审批办公室、公路建设管理中心、项目审计决算办公室6个股室。

   海原县交通运输局行政编制11人,事业编制74人,在职人员83人,其中:行政人员14人,事业人员64人。




第二部分  2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

4328.80

 4328.80


(一)一般公共预算财政拨款收入

4325.80

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

95.02 

95.02 




(九)卫生健康支出

75.3 

75.3 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出

3532.48 

3532.48 




(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

177 

177 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余

446 

446 


(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4325.80 

支出总计

4325.80

4325.80


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

208

社会保障和就业支出

312.67

95.02

95.02


217.65

229%

210

卫生健康支出

88.63

75.30

75.30


13.33

17.7%

214

交通运输支出

10160.55

3532.4849

1050.4849

2482

6628.06

187.63%

221

住房保障支出

132.84

177

177


44.16

24.95%

























、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1397.8049

1397.8049


301

一、工资福利支出

1344.1361

1344.1361


30101

基本工资

334.62

334.62


30102

津贴补贴

199.888

199.888


30103

奖金

318.1625

318.1625


30106

伙食补助费

29.5416

29.5416


30107

绩效工资

165.924

165.924


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95.02

95.02


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

52.26

52.26


30111

公务员医疗补助缴费

23.04

23.04


30112

其他社会保障缴费

5.35

5.35


30113

住房公积金

120.33

120.33


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

49.0928

11.21

37.8828

30201

办公费

13.05


13.05

30202

印刷费

1.55


1.55

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.8


0.8

30206

电费

0.9


0.9

30207

邮电费

2.2


2.2

30208

取暖费

10.2828


10.2828

30209

物业管理费




30211

差旅费

5.9


5.9

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2


2

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

11.21

11.21


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.2


1.2

303

三、对个人和家庭的补助

4.576

4.576


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

4.576

4.576


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

4325.8049

一、行政支出

4325.8049

    (1)一般公共预算财政拨款收入

4325.8049

            其中:财政拨款支出

4325.8049

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4325.8049

本年支出合计

4325.8049





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

4325.8049

支出总计

4325.8049

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4325.8049

4325.8049

4325.8049














































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

  110001

4325.8049

4325.8049

































































































































第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于海原县交通运输局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算4325.8049万元,其中:本年收入4325.8049万元,包括一般公共预算拨款4325.8049万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算4325.8049万元。其中:社会保障和就业支出95.02万元、卫生健康支出75.3万元,交通运输支出3978.48万元,住房保障支出177万元

二、关于海原县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1397.8049万元,其中:本年收入安排支出1397.8049万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加48.9442万元,上升0.035%。

人员经费1348.7121万元,主要包括:基本工资334.62万元,津贴补贴229.4296万元,奖金318.1625万元,绩效工资 165.924万元,机关事业单位基本养老保险缴费95.02万元,职工基本医疗保险缴费52.26万元,公务员医疗补助缴费 23.04万元,其他社会保障缴费5.35万元,住房公积金120.33万元,其他工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助支出4.576万元

公用经费49.0928万元,主要包括:办公费13.05万元, 印刷费1.55万元,水费0.8万元,电费 0.9万元,邮电费2.2万元,取暖费10.2828万元,差旅费5.9万元,公务交通补贴11.21万元,工会经费2万元,其他商品和服务支出1.2万元

 (二)项目支出情况说明

海原县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款项目支出2482万元,其中:本年收入安排支出2482万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2140101(交通运输支出-公路水路运输-行政运行2021年预算数3万元,比上年执行数增加0万元,增加0%,主要用于交通战备经费;2140106(交通运输支出-公路水路运输-公路养护)2021年预算数2375万元,比上年执行数增加112.34万元,增加4.73%,主要用于农村公路养护;2140199(交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支)2021年预算数104万元,比上年执行数减少24.38万元,减少23.44%,主要用于发放拖拉机养路费8人工资。

三、关于海原县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县交通运输局2021“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是没有出国出境人员;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是没有公车购置;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是公车改革后,单位没有公务用车;公务接待费减少0万元,主要原因有一是加强制度建设,把控好公务接待的各个环节、关口;二是进一步贯彻落实“八项规定”,高要求、严标准的做好公务接待工作;三是提高行政运行效率,减少环节

四、关于海原县交通运输局2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县交通运输局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县交通运输局2021年收支预算情况的总体说明

海原县交通运输局2021年收入总预算4325.8049万元,其中:本年收入4325.8049万元,上年结转结余0万元;支出总预算4325.8049万元,其中:本年支出4325.8049万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4325.8049万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出4325.8049万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县交通运输局本级1个行政单位0个参公管事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.0928万元,比2020年预算增加0.2180万元,上涨17%。主要原因是:定额标准比上年有所提高

(二)政府采购情况

2021年,海原县交通运输局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,海原县交通运输局占用使用国有资产总体情况为:房屋2,294.10平方米,价值2.01万元;土地0平方米,价值0万元;通用设备价值152.78万元,其中车辆5辆,价值59.39万元办公家具价值28.78万元;无形资产价值1.14万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋2,294.10平方米,价值2.01万元;土地0平方米,价值0万元;通用设备价值152.78万元,其中车辆5辆,价值59.39万元办公家具价值28.78万元;无形资产价值1.14万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021海原县交通运输局重点项目绩效评价:一是2021年中央车购税资金的绩效评价;二是扶贫整合资金绩效评价

(五)其他需说明的事项

除上述说明外,我单位再无其他说明事项

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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