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2021年
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海原县三河镇人民政府2021年部门预算

索引号 640522036/2021-00004 文号 生成日期 2021-04-07 17:45:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 海原县三河镇人民政府

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

海原县三河镇人民政府2021年部门预算—单位概况

 一、主要职能

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府,法人代表马月芳。主要职责;一是执行政策职能。包括:1贯彻执行上级政府的各项方针政策,保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权力;2加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是经济发展职能,三是公共服务职能,四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。

 二、部门预算单位构成

单位构成内设综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、财经服务中心、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。人员编制72名,其中:行政编制32名,事业编制40名。独立核算单位1个,从预算结构看,只包含本级预算。

海原县三河镇人民政府2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

2202.35 

(一)一般公共服务支出

1162.72 

1162.72 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

86.38

86.38




(九)卫生健康支出

68.89

68.89




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出

134.60

134.60




(十二)农林水支出

589.60

589.60




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

160.16

160.16




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2,202.35

支出总计       2202.35

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

201

一般公共服务支出

1203.73

1162.72

1162.72


-41.01

-3.41

208

社会保障和就业支出

103.45

86.38

86.38


-17.07

-16.5

210

卫生健康支出

99.12

68.89

68.89


-30.23

30.5

212

城乡社区支出

737.68

134.60

124.60

10

-603.08

-81.75

213

农林水支出

733.59


589.60


-143.99

-19.63

221

住房保障支出

143.22


160.16


16.94

11.83

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

1912.2

1912.2


30101

基本工资

306.71

306.71


30102

津贴补贴

380.80

380.80


30103

奖金

280.5

280.5


30106

伙食补助费

33.6

33.6


30107

绩效工资

99.45

99.45


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.38

86.38


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

47.51

47.51


30111

公务员医疗补助缴费

21.38

21.38


30112

其他社会保障缴费

4.86

4.86


30113

住房公积金

108.21

108.21


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

542.8

542.8


302

二、商品和服务支出

268.39


268.39

30201

办公费

30


30

30202

印刷费

20


20

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

10


10

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

203.39


203.39

303

三、对个人和家庭的补助

2.76


2.76

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.76


2.76

30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0



310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

 0

5.00

 0

5.00

 0

5.00

 0

5.00

 0

5.00

0 

5.00

 0

5.00

 0

5.00 

 0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0











六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2202.35

一、行政支出

2202.35

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2202.35

            其中:财政拨款支出

2202.35

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2202.35

本年支出合计

2202.35





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2202.35

支出总计

2202.35

                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2202.35

2202.35

2202.35














































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

一般公共服务支出

1162.72

1162.72








社会保障和就业支出

86.38

86.38








卫生健康支出

68.89

68.89








城乡社区支出

134.60

134.60








农林水支出

589.60

589.60








住房保障支出

160.16

160.16









海原县三河镇人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于海原县三河镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2021年财政拨款收入预算 2202.35万元,其中:本年收入 2202.35万元,包括一般公共预算拨款2202.35万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2202.35万元,包括:一般公共服务支出 1162.72万元、社会保障和就业支出 86.38万元、卫生健康支出68.89万元,城乡社区支出134.60万元,农林水支出589.60万元,住房保障支出160.16万元

二、关于海原县三河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县三河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出2192.35万元,其中:本年收入安排支出2192.35万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少58.02万元,下降2.72%。

人员经费1923.96万元,主要包括:基本工资306.71万元、津贴补贴380.8万元、奖金280.5万元、社会保障缴费160.13万元、伙食补助费33.6万元、绩效工资99.45万元、其他工资福利支出542.8万元、住房公积金108.21万元

公用经费268.39万元,主要包括:办公费30万元、印刷费20万元、委托业务费10万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出203.39万元

(二)项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出10万元,其中:本年收入安排支出10万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算10万元,2020年执行数(决算数)减少668万元,下降98.53 %。主要用于社区经费

三、关于海原县三河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县三河镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无此项费用发生;公务用车购置费增加0万元,主要原因无此项费用发生;公务用车运行费增加0万元,主要原因定额核准;公务接待费增加0万元,主要原因零接待

四、关于海原三河镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县三河镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县三河镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于海原县三河镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

海原县三河镇人民政府2021年收入总预算2202.35万元,其中:本年收入2202.35万元,上年结转结余0万元;支出总预算2202.35万元,其中:本年支出2202.35万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2202.35万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入2202.35万元,占100%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占 0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出2202.35万元,占100 %;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县三河镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算268.39万元,比2020年预算增加73.66万元,增长37.83 %。主要原因是:社区人员工资等增加。

海原县三河镇人民政府为一级预算单位,无所属二级单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,海原县三河镇人民政府政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至202012月31日,海原县三河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2409平方米,价值231万元;土地6789.72平方米,价值0.0万元;车辆7辆,价值52.4万元;办公家具价值81.04万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2409平方米,价值231万元;土地6789.72平方米,价值0.0万元;车辆7辆,价值52.4万元;办公家具价值81.04万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

预算绩效情况2021年海原县三河镇人民政府重点项目绩效评价:我镇已开展部门整体绩效评价工作和项目支出绩效目标管理,目前我单位无重点项目,尚未开展绩效评价工作。   

(五)其他需说明的事项

我单位除以上说明外再无其他需说明的事项。


海原县三河镇人民政府2021年部门
预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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