索引号 | 640522007/2021-00007 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 09:15:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县司法局 | 责任部门 | 海原县司法局 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县司法局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县司法局是县人民政府工作部门,主要职能为贯彻落实党中央关于全面依法治国、法治政府建设、司法行政工作的方针政策和决策部署,承担全面依法治县委员会日常工作,普法宣传教育、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等各项职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,海原县司法局部门预算只包括海原县司法局本级预算。海原县司法局下设18个司法所,2个事业单位:法律援助中心和公证处。局机关设办公室、宣传教育、社区矫正、基层4个股室。除法律援助中心和公证处外核定编制69名,其中政法专项编制67名,事业工勤2名。
第二部分 海原县司法局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
一、本年收入 |
1720.08 |
一、本年支出 |
1720.08 |
1720.08 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 |
1720.08 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
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(三)国防支出 |
|
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(四)公共安全支出 |
1413 |
1413 |
|
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(五)教育支出 |
|
|
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|
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(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
87.44 |
87.44 |
|
|
|
(九)卫生健康支出 |
70.92 |
70.92 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
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(十一)城乡社区支出 |
|
|
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(十二)农林水支出 |
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|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
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|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
|
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|
|
|
(十七)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
148.72 |
148.72 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1720.08 |
支出总计1720.08 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2020年执行数 (决算数)
|
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
2040601 |
行政运行 |
1032.16 |
1079.5897 |
1079.5897 |
|
47.43 |
4.60% |
2040602 |
一般行政管理实务 |
243.78 |
80.4 |
|
80.4 |
-163.38 |
-67.02% |
2040604 |
基层司法业务 |
174.39 |
147.9556 |
70.7556 |
77.2 |
-26.43 |
-15.16% |
2040605 |
普法宣传 |
49.65 |
40 |
|
40 |
-9.65 |
-19.44% |
2040607 |
公共法律服务 |
33.55 |
40 |
|
40 |
6.45 |
19.23% |
2040610 |
社区矫正 |
16.66 |
25.05 |
|
25.05 |
8.39 |
50.36% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.47 |
87.44 |
87.44 |
|
0.97 |
1.12% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.49 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2082801 |
退役军人管理实务行政运行 |
22.74 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0 |
|
|
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
46.28 |
48.09 |
48.09 |
|
1.81 |
3.91% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.83 |
22.83 |
22.83 |
|
-2 |
8.05% |
2210201 |
住房公积金 |
80.60 |
106.37 |
106.37 |
|
25.77 |
31.97% |
2210203 |
购房补贴 |
23.71 |
42.35 |
42.35 |
|
18.64 |
78.62% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
1457.4253 |
1351.4076 |
106.0177 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
1351.0776 |
1351.0776 |
|
30101 |
基本工资 |
246.851 |
246.851 |
|
30102 |
津贴补贴 |
393.446 |
393.446 |
|
30103 |
奖金 |
221.295 |
221.295 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.8 |
28.8 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87.44 |
87.44 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.09 |
48.09 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.83 |
22.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.92 |
4.92 |
|
30113 |
住房公积金 |
106.37 |
106.37 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
191.0356 |
191.0356 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
106.0177 |
|
106.0177 |
30201 |
办公费 |
35.6 |
|
35.6 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
3.1977 |
|
3.1977 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
10 |
|
10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
4 |
|
4 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
53.22 |
|
53.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
0.33 |
0.33 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.33 |
0.33 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 |
2020年执行数(决算数) |
2021年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
4.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.5 |
0.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.19 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2020年执行数(决算数)
|
2021年预算数 |
2021年预算数与2020年执行数(决算数) |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款预算收入 |
1720.08 |
一、行政支出 |
1720.08 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 |
1720.08 |
其中:财政拨款支出 |
|
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
二、事业预算收入 |
|
二、事业支出 |
|
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
|
其中:财政拨款支出 |
|
纳入财政专户管理的非税收入 |
|
非同级财政拨款支出 |
|
三、上级补助预算收入 |
|
三、经营支出 |
|
四、附属单位上缴预算收入 |
|
四、上缴上级支出 |
|
五、经营预算收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
六、债务预算收入 |
|
六、投资支出 |
|
七、非同级财政拨款预算收入 |
|
七、债务还本支出 |
|
八、投资预算收益 |
|
八、其他支出 |
|
九、其他预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1720.08 |
本年支出合计 |
1720.08 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
|
九、年末结转结余 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结转 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(2)非财政拨款结转 |
|
(2)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
十一、上年结余 |
|
(3)非财政拨款结转 |
|
(1)财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款收入 |
|
非本级财政拨款 |
|
政府性基金预算财政拨款收入 |
|
(4)非财政拨款结余 |
|
(2)非财政拨款结余 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
其中:本级横向财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
非本级财政拨款 |
|
(5)专用结余 |
|
(3)专用结余 |
|
(6)经营结余 |
|
(4)经营结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1720.08 |
支出总计 |
1720.08 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 |
财政拨款预算收入 |
事业预算收入 |
上级补助预算收入 |
附属单位上缴预算收入 |
经营预算收入 |
债务预算收入 |
非同级财政拨款预算收入 |
投资预算收益 |
其他预算收入 |
||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金预算财政拨款收入 |
小计 |
其中: |
|
小计 |
非本级财政拨款 |
本级横向财政拨款 |
|||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) |
纳入财政专户管理的非税收入 |
||||||||||||||
1720.08 |
1720.08 |
1720.08 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 |
本年支出合计 |
行政支出 |
事业支出 |
经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
投资支出 |
债务还本支出 |
其他支出 |
2040601 |
1079.5897 |
1079.5897 |
|
|
|
|
|
|
|
2040602 |
80.4 |
80.4 |
|
|
|
|
|
|
|
2040604 |
147.9556 |
147.9556 |
|
|
|
|
|
|
|
2040605 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
2040610 |
25.05 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
87.44 |
87.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
48.09 |
48.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
106.37 |
106.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
42.35 |
42.35 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 海原县司法局2021年部门预算——部门预算情况明
一、关于海原县司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县司法局2021年财政拨款收入预算1720.08万元,其中:本年收入1720.08万元,包括一般公共预算拨款1720.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1720.08万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出1413万元、社会保障和就业支出87.44万元、卫生健康支出70.92万元,住房保障支出148.72万元。
二、关于海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明。海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1457.4253万元,其中:本年收入安排支出1457.4253万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加55.64万元,增长3.97%。
——人员经费1351.4076万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资246.851万元、津贴补贴351.096万元、奖金221.295万元、社会保障缴费163.28万元、伙食补助费28.8万元、其他工资福利支出191.0356万元、住房公积金106.37万元、购房补贴42.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;
——公用经费106.0177万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费35.6万元、取暖费3.1977万元、差旅费10万元、公务接待费4万元、其他交通费53.22万元。
(二)项目支出情况说明。海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出262.65万元,其中:本年收入安排支出262.65万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理实务(02)2021年预算80.4万元,比2020年执行数(决算数)减少163.38万元,下降65.79%,主要用于中央办案经费和基本执法设备购买;公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)2021年预算40万元,比2020年执行数(决算数)减少9.65万元,下降19.44%,主要用于八五普法宣传;公共安全支出(204)司法(06)基层司法业务(04)2021年预算77.2万元,比2020年执行数(决算数)减少28.53万元,下降26.98%,主要用于基层司法所办案支出以及调解基层社会矛盾而支付的人民调解案件补贴;公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)2021年预算25.05万元,比2020年执行数(决算数)增加8.42万元,增长50.63%,主要用于社区矫正走访等费用支出;公共安全支出(204)司法(06)公共法律援助(07)2021年预算40万,比2020年执行数(决算数)增加6.45万元,增长19.23%,主要用于法律援助案件补贴及政府法律顾问团费用支出。
三、关于海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费4万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位无出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位没有购买公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位车辆属于执法执勤车辆,其运行费用在中央办案经费中列支;公务接待费减少0.5万元,主要原因我单位严格按照公务接待办法执行,减少接待次数。
四、关于海原县2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:海原县司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县司法局2021年收支预算情况的总体说明
海原县司法局2021年收入总预算1720.08万元,其中:本年收入1720.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算1720.08万元,其中:本年支出1720.08万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1720.08万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出1720.08万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2021年海原县司法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.02万元,预算减少3.63万元,下降3.31%原因是:2020年司法局调走5人,退休2人,新招录2人,导致综合定额减少。
(二)政府采购情况。2021年,海原县司法局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。截至2020年12月31日,海原县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋2612.30平方米,价值631.13万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值106.69万元;办公家具价值77.37资产价值938.69万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2612.30平方米,价值631.13万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值109.69万元;办公家具价值77.37万元;其他资产价值938.69万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况。2020年海原县司法局重点项目绩效评价将逐步按照项目实施情况进行自评或聘请第三方作出评价。
(五)其他需说明的事项。2020年度将随着资金的变化做相应的调整。
第四部分 海原县司法局2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。