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2021年
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海原县司法局2021年部门预算

索引号 640522007/2021-00007 文号 生成日期 2021-04-07 09:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释







第一部分   海原县司法局2021年部门预算——单位概况


一、主要职能

海原县司法局是县人民政府工作部门,主要职能为贯彻落实党中央关于全面依法治国、法治政府建设、司法行政工作的方针政策和决策部署,承担全面依法治县委员会日常工作,普法宣传教育、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等各项职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县司法局部门预算只包括海原县司法局本级预算。海原县司法局下设18个司法所,2个事业单位:法律援助中心和公证处。局机关设办公室、宣传教育、社区矫正、基层4个股室。除法律援助中心和公证处外核定编制69名,其中政法专项编制67名,事业工勤2名。

第二部分   海原县司法局2021年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                         单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1720.08 

一、本年支出

1720.08

 1720.08

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1720.08 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

1413 

1413 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

87.44 

87.44 

 

 

 

(九)卫生健康支出

70.92 

70.92 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

148.72 

148.72 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1720.08 

支出总计1720.08

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                                                                                        单位:万元

功能分类科目

2020年执行数

(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2040601

 行政运行

1032.16 

1079.5897 

1079.5897 

 

47.43

4.60%

2040602

一般行政管理实务

243.78 

80.4 

 

80.4 

-163.38

-67.02%

2040604

 基层司法业务

174.39 

147.9556 

70.7556 

77.2

-26.43

-15.16%

2040605

 普法宣传

49.65 

40 

 

40 

-9.65

-19.44%

2040607

公共法律服务

33.55

40


40

6.45

19.23%

2040610

 社区矫正

16.66 

25.05 

 

25.05 

8.39

50.36%

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

86.47

87.44

87.44


0.97

1.12%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.49

0



0

0

2082801

退役军人管理实务行政运行

22.74

0



0

0

2089901

其他社会保障和就业支出

0.85

0



0

0

2101101

行政单位医疗

46.28

48.09

48.09


1.81

3.91%

2101103

公务员医疗补助

24.83

22.83

22.83


-2

8.05%

2210201

住房公积金

80.60

106.37

106.37


25.77

31.97%

2210203

购房补贴

23.71

42.35

42.35


18.64

78.62%


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                                                                              单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1457.4253

1351.4076

106.0177

301

一、工资福利支出

1351.0776

1351.0776


30101

基本工资

246.851

246.851


30102

津贴补贴

393.446

393.446


30103

奖金

221.295

221.295


30106

伙食补助费

28.8

28.8


30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

87.44

87.44


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

48.09

48.09


30111

公务员医疗补助缴费

22.83

22.83


30112

其他社会保障缴费

4.92

4.92


30113

住房公积金

106.37

106.37


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

191.0356

191.0356


302

二、商品和服务支出

106.0177


106.0177

30201

办公费

35.6


35.6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

3.1977


3.1977

30209

物业管理费




30211

差旅费

10


10

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

4


4

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

53.22


53.22

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.33

0.33


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.33

0.33


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                                                                                                         单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.5

 0

 0

 0

0 

4.5

0.19

 0

 0

 0

 0

0.19 

 4

 0

 0

 0

 0

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                                                                                              单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 




    六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                                       单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1720.08

一、行政支出

1720.08

  (1)一般公共预算财政拨款收入

1720.08

    其中:财政拨款支出


  (2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1720.08

本年支出合计

1720.08





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

1720.08

支出总计

1720.08


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                                                          单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1720.08

1720.08

1720.08

0














































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                                                      单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2040601

1079.5897

1079.5897








2040602

80.4

80.4








2040604

147.9556

147.9556








2040605

40

40








2040607

40

40








2040610

25.05

25.05








2080505

87.44

87.44








2101101

48.09

48.09








2101103

22.83

22.83








2210201

106.37

106.37








2210203

42.35

42.35









第三部分   海原县司法局2021年部门预算——部门预算情况明

一、关于海原县司法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县司法局2021年财政拨款收入预算1720.08万元,其中:本年收入1720.08万元,包括一般公共预算拨款1720.08万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1720.08万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出1413万元、社会保障和就业支出87.44万元、卫生健康支出70.92万元,住房保障支出148.72万元。

二、关于海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1457.4253万元,其中:本年收入安排支出1457.4253万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加55.64万元,增长3.97%

——人员经费1351.4076万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资246.851万元、津贴补贴351.096万元、奖金221.295万元、社会保障缴费163.28万元、伙食补助费28.8万元、其他工资福利支出191.0356万元、住房公积金106.37万元、购房补贴42.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元;

——公用经费106.0177万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费35.6万元、取暖费3.1977万元、差旅费10万元、公务接待费4万元、其他交通费53.22万元。

(二)项目支出情况说明海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款项目支出262.65万元,其中:本年收入安排支出262.65万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,公共安全支出(204)司法(06)一般行政管理实务(022021年预算80.4万元,比2020年执行数(决算数)减少163.38万元,下降65.79%,主要用于中央办案经费和基本执法设备购买;公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(052021年预算40万元,比2020年执行数(决算数)减少9.65万元,下降19.44%,主要用于八五普法宣传;公共安全支出(204)司法(06)基层司法业务(042021年预算77.2万元,比2020年执行数(决算数)减少28.53万元,下降26.98%,主要用于基层司法所办案支出以及调解基层社会矛盾而支付的人民调解案件补贴;公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(102021年预算25.05万元,比2020年执行数(决算数)增加8.42万元,增长50.63%,主要用于社区矫正走访等费用支出;公共安全支出(204)司法(06)公共法律援助(072021年预算40万,比2020年执行数(决算数)增加6.45万元,增长19.23%,主要用于法律援助案件补贴及政府法律顾问团费用支出。

三、关于海原县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县司法局2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费4万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因我单位无出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位没有购买公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位车辆属于执法执勤车辆,其运行费用在中央办案经费中列支;公务接待费减少0.5万元,主要原因我单位严格按照公务接待办法执行,减少接待次数。

四、关于海原县2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县司法局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县司法局2021年收支预算情况的总体说明

海原县司法局2021年收入总预算1720.08万元,其中:本年收入1720.08万元,上年结转结余0万元;支出总预算1720.08万元,其中:本年支出1720.08万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1720.08万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出1720.08万元,占100 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021年海原县司法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.02万元,预算减少3.63万元,下降3.31%原因是:2020年司法局调走5人,退休2人,新招录2人,导致综合定额减少。

(二)政府采购情况2021年,海原县司法局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况截至20201231日,海原县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋2612.30平方米,价值631.13万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值106.69万元;办公家具价值77.37资产价值938.69万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2612.30平方米,价值631.13万元;土地0平方米,价值0万元;车辆13辆,价值109.69万元;办公家具价值77.37万元;其他资产价值938.69万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况2020年海原县司法局重点项目绩效评价将逐步按照项目实施情况进行自评或聘请第三方作出评价。

(五)其他需说明的事项2020年度将随着资金的变化做相应的调整。




第四部分   海原县司法局2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


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