2021年

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海原县中医医院2021年部门预算

索引号	640522017/2021-00048	文号		生成日期	2021-04-07 17:50:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海原县中医医院2021年部门预算—单位概况

一、主要职能

海原县中医医院成立于1986年，是我县唯一一所二级甲等中医医院，承担着全县近47万回汉人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作的培训指导工作。新院搬迁后占地面积约100亩，建有10356㎡的门诊大楼、8425㎡的住院部大楼及428㎡的附属用房。全院设有临床科室9个、医技科室6个，职能科室10个；设有9个病区（糖尿病科、治未病科、针灸推拿科、普外肛肠科、骨伤科、心血管病科、妇产科、肺病科、急诊科）；编制床位220张，开放床位300张。医院现有在编职工172人，其中专业技术人员144人，其中其中高级职称35人，中级职称36人，初级职称73人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入海原县中医医院2021年度部门预算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分海原县中医医院2021年部门预算—预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2374.12	一、本年支出	2374.12	2374.12
（一）一般公共预算财政拨款收入	2374.12	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	313.88	313.88
		（九）卫生健康支出	1710.68	1710.68
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	349.56	349.56
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2374.12	支出总计:2374.12

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2020年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.38	209.25	209.25		32.87		18.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.19	104.63	104.63		16.44		18.64
2100202	中医（民族）医院	1381.98	1545.57	1545.57		163.59		11.84
2101102	事业单位医疗	95.05	115.09	115.09		20.04		21.08
2101103	公务员医疗补助	42.72	50.02	50.02		7.3		17.09
2210201	住房公积金	189.57	263.48	263.48		73.91		38.99
2210203	购房补贴	51.99	86.08	86.08		34.09		65.57

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2374.12	2374.12
301	一、工资福利支出	2374.12	2374.12
30101	基本工资	504.08	504.08
30102	津贴补贴	393.78	393.78
30103	奖金	391.81	391.81
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	318.21	318.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.25	209.25
30109	职业年金缴费	104.63	104.63
30110	职工基本医疗保险缴费	115.09	115.09
30111	公务员医疗补助缴费	50.02	50.02
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77
30113	住房公积金	263.48	263.48
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	12	12
302	二、商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

2020年执行数（决算数）

2021年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数					2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%
0			0					0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2374.12	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	2374.12	其中：财政拨款支出
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	2374.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2374.12
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	2374.12	本年支出合计	2374.12
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	2374.12	支出总计	2374.12

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

2374.12

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	209.25		209.25
2080506	104.63		104.63
2100202	1545.57		1545.57
2101102	115.09		115.09
2101103	50.02		50.02
2210201	263.48		263.48
2210203	86.08		86.08

第三部分海原县中医医院2021年部门预算—情况说明

一、关于海原县中医医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算2374.12万元，其中：本年收入2374.12万元，包括一般公共预算拨款2374.12万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2374.12万元，包括：社会保障和就业支出313.88万元,卫生健康支出1710.68万元,住房保障支出349.56万元。

二、关于海原县中医医院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2374.12万元，其中：本年收入安排支出2374.12万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加348.24万元，增长17.19 %。

人员经费2374.12万元，主要包括：基本工资504.08万元、津贴补贴393.78万元、奖金391.81万元、绩效工资318.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.25万元、职业年金缴费104.63万元、职工基本医疗保险缴费115.09万元、公务员医疗补助缴费50.02万元、其他社会保障缴费11.77万元、住房公积金263.48万元、其他工资福利支出12万元。

公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

2021年无一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无三公经费；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位无公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无接待。

四、关于海原县中医医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县中医医院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县中医医院2021年收支预算情况的总体说明

海原县中医医院2021年收入总预算2374.12万元，其中：本年收入2374.12万元，上年结转结余0万元；支出总预算2374.12万元，其中：本年支出2374.12万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2374.12万元，占100%；无其他收入。

本年支出包括：事业支出2374.12万元，占100%；无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县中医医院占用使用国有资产总体情况为账面房屋5452.56平方米，价值530.17万元；账面土地5352.69平方米，名义价值1元；车辆5辆，价值62.25万元；办公家具价值232.19万元；其他资产价值5431.62万元。

（四）预算绩效情况

2021年海原县中医医院重点项目绩效评价：拟计划对安排的重点项目，逐步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分海原县中医医院2021年部门预算—名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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