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2021年
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海原县医疗保障局2021年部门预算

索引号 640522055/2021-00003 文号 生成日期 2021-04-07 06:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县医疗保障局 责任部门 海原县医疗保障局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   单位概况

一、主要职能

海原县医疗保障局属于行政单位,主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗政策的调研、测算、起草和论证工作,为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作,并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运行工作, 负责参保人员医疗保险个人帐户记帐、转移、支付、继承、对帐和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制和上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县医疗保障局部门预算包括:纳入本单位2021年部门预算编制的一级预算单位包括:海原县医疗保障局。

海原县医疗保障局属于一级预算单位,为正科级行政单位,代表政府行使社会保险医疗收缴及报销工作;共有编制24人,其中:行政编5人,事业编19人,下设海原县医疗保障服务中心,实有人数22人。下设6个科室,局长室、副局长室、办公室、财务室、稽核室、统计室。


第二部分   2021年预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

5853.92

一、本年支出

5853.92

5853.92


(一)一般公共预算财政拨款收入

5853.92

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

29.88

 

29.88

 




(九)卫生健康支出

5769.66

5769.66




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(二十一)其他支出






(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)住房保障支出

54.38

54.38


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

5853.92

             支出总计

5853.92

5853.92


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

[139001]海原县医疗保障局本级

海原县医疗保障局本级

536.27

5853.921

465.321

5388.60

5317.651

90.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.62

29.88

29.88




2101101

行政单位医疗

15.19

16.43

16.43




2101103

公务员医疗补助

6.91

7.21

7.21




2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助


491.60


491.60



2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

1.1

40

40




2101301

城乡医疗救助


4445


4445



2101399

其他医疗救助支出


370


370



2101501

行政运行

415.85

357.421

317.421

40



2101504

信息化建设

22

42


42



2210201

住房公积金

27.94

36.31

36.31




2210203

购房补贴

19.66

18.07

18.07




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

465.321

450.011

15.31

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

186.626

186.626


30102

津贴补贴

168.185

168.185


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

29.88

29.88


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

16.43

16.43


30111

公务员医疗补助缴费

7.21

7.21


30112

其他社会保障缴费

1.68

1.68


30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费

2.0


2.0

30202

印刷费

0.3


0.3

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

0.5


0.5

30207

邮电费

0.73


0.73

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

2.1


2.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.27


0.27

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1.6


1.6

30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5.0


5.0

30239

其他交通费用

2.81


2.81

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

40

40


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.4





0.4

2.52


2.52


2.52


5.27


5

5


0.27























































 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5853.92

一、行政支出

5853.92

(1)一般公共预算财政拨款收入

5853.92

其中:财政拨款支出

5853.92

(2)政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

5853.92

本年支出合计

5853.92





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

5853.92

支出总计

5853.92

                                                            

 

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

5853.921

5853.921

5853.921






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

5853.921

5853.921








2080505

29.88

29.88








2101101

16.43

16.43








2101103

7.21

7.21








2101202

491.6

491.6








2101299

40

40








2101301

4445

4445








2101399

370

370








2101501

357.421

357.421








2101504

42

42








2210201

36.31

36.31








2210203

18.07

18.07








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   部门预算情况说明

 一、关于海原县医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2021年财政拨款收入预算5853.92万元,其中:本年收入5853.92万元,包括一般公共预算拨款5853.92万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5853.92万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出5769.66万元、社会保障和就业支出 29.88万元、住房保障支出 54.38万元。

二、关于海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出5853.92万元,其中:本年收入安排支出 5853.92万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加2806.71万元,增长47.95 %。

人员经费450.01万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.31万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出901.60万元,其中:本年收入安排支出5388.60万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算5388.60万元,2020年执行数(决算数)增加2768.19万元,增长51.37 %。主要用于城乡居民医疗报销救助资金及城乡居民征收宣传经费。

三、关于海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 5.27万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置5 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费 0.27万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加 2.75万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因没有发生;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因没有发生;公务用车运行费增加2.75万元,主要原因成立海原县医疗保障服务中心,购买轿车一辆,发生公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因2020年没有公务接待费发生。

四、关于海原县医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

海原县医疗保障局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、关于海原县医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2021年收入总预算5853.92万元,其中:本年收入5853.92万元,上年结转结余0万元;支出总预算5853.92万元,其中:本年支出5853.92万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5853.92万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占0 %;经营预算收入0 万元,占 0 %;债务预算收入0 万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占 0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出5853.92 万元,占100 %;事业支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县医疗保障局本级及所属行政单位,机关运行经费财政拨款预算 15.31万元,比2020年预算增加(减少)3.97万元,增长35 %。主要原因是:成立海原县医疗保障服务中心,购买轿车一辆,发生公务用车运行费增加5万元。

本单位为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,海原县医疗保障局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米,价值0 万元;土地 0 平方米,价值0万元;车辆 1辆,价值19.57万元;办公家具价值 5.21万元;其他资产价值28.47万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋0 平方米,价值 0 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值 0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值19.57万元;办公家具价值5.21万元;其他资产价值28.47万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县医疗保障局无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

除以上说明外,我单位再无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

 

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