海原县医疗保障局2021年部门预算

第二部分   2021年预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分   部门预算情况说明

 一、关于海原县医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2021年财政拨款收入预算5853.92万元，其中：本年收入5853.92万元，包括一般公共预算拨款5853.92万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5853.92万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出5769.66万元、社会保障和就业支出 29.88万元、住房保障支出 54.38万元。

二、关于海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出5853.92万元，其中：本年收入安排支出 5853.92万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加2806.71万元，增长47.95 %。

人员经费450.01万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 15.31万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款项目支出901.60万元，其中：本年收入安排支出5388.60万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算5388.60万元，比2020年执行数（决算数）增加2768.19万元，增长51.37 %。主要用于城乡居民医疗报销救助资金及城乡居民征收宣传经费。

三、关于海原县医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县医疗保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数为 5.27万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置5 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.27万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加 2.75万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有发生；公务用车运行费增加2.75万元，主要原因成立海原县医疗保障服务中心，购买轿车一辆，发生公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因2020年没有公务接待费发生。

四、关于海原县医疗保障局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：海原县医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2021年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

海原县医疗保障局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要无政府性基金预算财政拨款基本支出。

五、关于海原县医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

海原县医疗保障局2021年收入总预算5853.92万元，其中：本年收入5853.92万元，上年结转结余0万元；支出总预算5853.92万元，其中：本年支出5853.92万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5853.92万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0 万元，占 0 %；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0万元，占 0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出5853.92 万元，占100 %；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，海原县医疗保障局本级及所属行政单位，机关运行经费财政拨款预算 15.31万元，比2020年预算增加（减少）3.97万元，增长35 %。主要原因是：成立海原县医疗保障服务中心，购买轿车一辆，发生公务用车运行费增加5万元。

本单位为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，海原县医疗保障局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，海原县医疗保障局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值0 万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值19.57万元；办公家具价值 5.21万元；其他资产价值28.47万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0 平方米，价值 0 万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.57万元；办公家具价值5.21万元；其他资产价值28.47万元。

（四）预算绩效情况

2021年海原县医疗保障局无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

除以上说明外，我单位再无其他需要说明的事项。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。