海原县档案馆2021年部门预算
| 索引号 | 640522001/2021-00056 | 文号 | 生成日期 | 2021-04-07 17:50:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县档案馆 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海原县档案馆2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县档案馆作为全县的档案行政管理部门，主要工作职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策；制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施；监督、指导本县范围内的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。内设办公室、档案业务室、技术处理室等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，海原县档案馆部门预算包括：海原县档案馆本级预算。
第二部分 海原县档案馆2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 218.48 | 一、本年支出 | 218.48 | 218.48 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 218.48 | （一）一般公共服务支出 | 171.39 | 171.39 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 12.74 | 12.74 | |||
（九）卫生健康支出 | 10.30 | 10.30 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 24.05 | 24.05 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 218.48 | 支出总计218.48 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012601 | 行政运行 | 190.92 | 171.39 | 153.39 | 18 | -19.19 | -10.05% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51 | 12.74 | 12.74 | 0.23 | 1.84% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.21 | 7.01 | 7.01 | -0.2 | -2.77% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.9 | 3.29 | 3.29 | -2.61 | -44.24% | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.91 | 16.22 | 16.22 | 3.31 | 25.64% | ||
2210203 | 购房补贴 | 9.08 | 7.83 | 7.83 | -1.21 | -13.77% | ||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 200.48 | 181.3 | 19.18 | |
301 | 一、工资福利支出 | 181.02 | 181.02 | |
30101 | 基本工资 | 46.71 | 46.71 | |
30102 | 津贴补贴 | 47.28 | 47.28 | |
30103 | 奖金 | 36.27 | 36.27 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.58 | 3.58 | |
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.74 | 12.74 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.01 | 7.01 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.29 | 3.29 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
30113 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.2 | 7.2 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 19.18 | 19.18 | |
30201 | 办公费 | 4.8 | 4.8 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 6.65 | 6.65 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.5 | 0.5 | |
30216 | 培训费 | 0.5 | 0.5 | |
30217 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 6.53 | 6.53 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.28 | 0.28 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 218.48 | 一、行政支出 | 218.48 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 218.48 | 其中：财政拨款支出 | 218.48 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 218.48 | 本年支出合计 | 218.48 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 218.48 | 支出总计 | 218.48 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
218.48 | 218.48 | 218.48 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012601 | 171.39 | 171.39 | |||||||
2080505 | 12.74 | 12.74 | |||||||
2101101 | 7.01 | 7.01 | |||||||
2101103 | 3.29 | 3.29 | |||||||
2210201 | 16.22 | 16.22 | |||||||
2210203 | 7.83 | 7.83 | |||||||
第三部分 海原县档案馆2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于海原县档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县档案馆2021年财政拨款收入预算218.48万元，其中：本年收入218.48万元，包括一般公共预算拨款218.48万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算218.48万元，包括：（按政府收支分类功能科目逐项说明）一般公共服务支出171.39万元、社会保障和就业支出12.74万元、住房保障支出24.05万元、卫生健康支出10.30万元。
二、关于海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出218.48万元，其中：本年收入安排支出218.48万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增减少35.25万元，下降13.82%。
人员经费181.30万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）基本工资46.71万元、津贴补贴47.28万元、奖金36.27万元、社会保障缴费23.76万元、伙食补助费3.58万元、其他工资福利支出7.2万元、生活补助0.28万元、住房公积金16.22万元；
公用经费19.18万元，主要包括：（按部门支出经济分类科目分项说明）办公费4.8万元、取暖费6.65万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、其他交通费6.53万元。
（二）项目支出情况说明
海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出 18万元，其中：本年收入安排支出18万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算18元，比2020年执行数（决算数）减少1.12万元，下降5.86 %。主要用于档案数字化建设。
三、关于海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
海原县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.2万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为无因公出国安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因为无车辆购置安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因为单位无公务车辆；公务接待费增加0.1万元，主要原因为日常公务接待支出。
四、关于海原县档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明
海原县档案馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于海原县档案馆2021年收支预算情况的总体说明
海原县档案馆2021年收入总预算218.48万元，其中：本年收入218.48万元，上年结转结余0万元；支出总预算 218.48万元，其中：本年支出218.48万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入218.48元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出218.48万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，海原县档案馆本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.18万元，比2020年预算增加4.86万元，增长15.04%。主要原因是：档案数字化建设项目资金。
（二）政府采购情况
2021年，海原县档案馆政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，海原县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米，价值100.37万元；土地 2500平方米，价值1元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.48万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 1300平方米，价值100.37万元；土地 2500 平方米，价值1元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值64.48万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年海原县档案馆未开展重点项目绩效评。
（五）其他需说明的事项
2021年海原县档案馆预算公开无其他需说明的事项。
第四部分 海原县档案馆2021年部门预算——名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
