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海原县史店乡人民政府2021年部门预算

索引号 640522045/2021-00015 文号 生成日期 2021-04-07 14:55:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县史店乡 责任部门 史店乡人民政府

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  单位概况

一、主要职能

    乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)党委工作职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)政府职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

    纳入我单位2021年度部门预算的独立核算单位只有海原县史店乡人民政府预算。

    根据预算管理有关规定,海原县史店乡人民政府部门预算涵盖海原县史店乡政府、海原县史店乡党委、海原县史店乡农业科技服务中心、海原县史店乡文化服务中心、海原县史店乡计划生育服务中心。其中,独立核算单位1个,独立编制单位4个。

    我乡编制人数41人,其中:行政编制17人,事业编制24人;实有在职人员35人,其中:行政人员16人,事业人员19人。

    我乡现有领导职数9人,即乡党委书记1人、乡长兼乡党委副书记1人、人大主席1人、党委副书记1人、纪委书记1人、政府副乡长2人、武装部长1人、组织委员1人。


第二部分部门预算公开表

一、财政拨款收支总表(详细情况见附表)

二、一般公共预算支出表(详细情况见附表)

三、一般公共预算基本支出表(详细情况见附表)

四、一般公共预算 “三公”经费支出表(详细情况见附表)

五、政府性基金预算支出表(详细情况见附表)

六、部门收入总表(详细情况见附表)

七、部门收入总表(详细情况见附表)

八、部门支出总表(详细情况见附表)



第三部分  部门预算情况说

一、关于史店乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

史店乡2021年财政拨款收入预算1040.0094 万元,其中:本年收入1040.0094万元,包括一般公共预算拨款1040.0094万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1040.0094万元,包括一般公共服务支出   578.8394万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出41.5万元,卫生健康支出33.11万元,农林水支出308.6万元,住房保障支出77.96 万元。

二、关于史店乡2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

史店乡2021年一般公共预算财政拨款基本支出1040.0094万元,其中:本年收入安排支出1040.0094  万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数(决算数)702.43万元增加了337.5794万元,增长48.06 %。基本工资145.97万元、津贴补贴189.9199万元、奖金144.2425万元、社会保障缴费76.95万元、绩效工资47.036万元、其他工资福利支出231万元、住房公积金53.21万元。

公用经费149.25万元,主要包括:办公费52万、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、劳务费0万元、委托业务费、工会经费0万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他商品和服务支出92.25万元。

(二)项目支出情况说明

史店乡2021年一般公共预算财政拨款项目支出   0 万元,其中:本年收入安排支出  0   万元,上年结转结余资金安排支出  0   万元。

三、关于史店乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

史店乡2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元,其中:因公出国(境)费    0 万元,公务用车购置5万元,公务用车运行费0万元,公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加2万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无出国人员;

四、关于史店乡2021年政府性基金预算拨款情况说明

史店乡2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于史店乡2021年收支预算情况的总体说明

史店乡2021年收入总预算 1040.0094  万元,其中:本年收入1040.0094 万元,上年结转结余  0   万元;支出总预算 1040.0094    万元,其中:本年支出  1040.0094 万元,年末结转结余 0    万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1040.0094万元,占   100%;事业预算收入   0 万元,占0   %;上级补助预算收入  0  万元,占  0 %;附属单位上缴预算收入 0   万元,占  0 %;经营预算收入 0  万元,占  0 %;债务预算收入   0万元,占  %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占  0%;投资预算收益 0 万元,占  0 %;其他预算收入 0  万元,占  0 %。

本年支出包括:行政支出1040.0094万元,占100   %;事业支出  0  万元,占  0 %;经营支出   0 万元,占  0 %;上缴上级支出   0万元,占  0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %;投资支出  0 万元,占 0  %;债务还本支出  0 万元,占  0 %;其他支出 0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,史店乡本级的机关运行经费财政拨款预算 578.8394万元,比2020年决算588.47万元减少32.70万元,减少23.43%,今年我单位严格执行八项规定,减少各项不必要费用的发生。

(二)政府采购情况

  2021年,史店乡政府采购预算  0 万元,其中:政府采购货物预算    0 万元,政府采购工程预算 0    万元,政府采购服务预算      0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

  截至2021年12月31日,史店乡占用使用国有资产总体情况为房屋 2360   平方米,价值 70.26 万元;土地 0   平方米,价值    0万元;车辆  1  辆,价值 18.76  万元;办公家具价值   6.65万元;其他资产价值   0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2360   平方米,价值 70.26 万元;土地 0   平方米,价值    0万元;车辆  1  辆,价值18.76   万元;办公家具价值 6.65  万元;其他资产价值 0  万元。

(四)预算绩效情况

2020年史店乡人民政府拟计划对安排的重点项目,逐步开展绩效评价工作,拟计划聘请社会中介第三方来实施。

(五)其他需说明的事项

除上述说明以外,中央、自治区资金,因无法具体资金规模,未纳入年初预算,待资金下达后,进行预算调整。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件:海原县史店乡人民政府2021年部门预算公开表


附件: 海原县史店乡2021年部门预算表.xls
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