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2019年
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2019年度海原县第二幼儿园部门决算

索引号 640522016/2020-00050 文号 生成日期 2020-11-08 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

 

  

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

海原县第二幼儿园是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构,属财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。主要职责如下:

(一)贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度,执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。

(二)贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作;负责学校舆论宣传和稳定工作。

(三)承担辖区内幼儿教育教学工作任务及资助工作。

(四)负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设;开展学校师德建设工作;负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

(五)承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县第二幼儿园部门决算属于纳入海原县教育体育局(汇总)2019年度部门决算编报范围的二级预算单位。机构设置有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、生活管理部、财务室、校团委、资助中心、工会、妇委会、校刊校报编辑部、信息中心等。

 


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                             公开01

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园                              金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5004679.54

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

930970.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

33

5064090.73

六、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

4798.78

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

468851.58

9

九、卫生健康支出

37

300832.96

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00 

19

十九、住房保障支出

47

170000.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

二十三、债务还本支出

53

0.00

24

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

5940448.32

本年支出合计

55

6003775.27

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

1015147.96

    年末结转和结余

57

951821.01

总计

28

6955596.28

总计

58

6955596.28

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表

              公开02

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园               金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5940448.32

5004679.54

930970.00

4798.78

205

教育支出

5000763.78

4064995.00

930970.00

4798.78

20502

普通教育

5000763.78

4064995.00

930970.00

4798.78

2050201

学前教育

5000763.78

4064995.00

930970.00

4798.78

208

社会保障和就业支出

468851.58

468851.58

20805

行政事业单位离退休

434996.50

434996.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

434996.50

434996.50

20899

其他社会保障和就业支出

33855.08

33855.08

2089901

  其他社会保障和就业支出

33855.08

33855.08

210

卫生健康支出

300832.96

30832.96

21011

行政事业单位医疗

300832.96

300832.96

2101102

  事业单位医疗

200554.64

200554.64

2101103

  公务员医疗补助

100278.32

100278.32

221

住房保障支出

170000.00

170000.00

22102

住房改革支出

170000.00

170000.00

2210203

  购房补贴

170000.00

170000.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表

            公开03

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园            金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6003775.27

5817255.27

186520.00

205

教育支出

5064090.73

4877570.73

186520.00

20502

普通教育

5064090.73

4877570.73

186520.00

2050201

学前教育

5064090.73

4877570.73

186520.00

208

社会保障和就业支出

468851.58

468851.58

20805

行政事业单位离退休

434996.50

434996.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

434996.50

434996.50

20899

其他社会保障和就业支出

33855.08

33855.08

2089901

  其他社会保障和就业支出

33855.08

33855.08

210

卫生健康支出

300832.96

300832.96

21011

行政事业单位医疗

300832.96

300832.96

2101102

  事业单位医疗

200554.64

200554.64

2101103

  公务员医疗补助

100278.32

100278.32

221

住房保障支出

170000.00

170000.00

22102

住房改革支出

170000.00

170000.00

2210203

  购房补贴

170000.00

170000.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

财政拨款收入支出决算总表

         公开04

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园           金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

1

    

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5004679.54

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

4128321.95

4128321.95

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

468851.58

468851.58

0.00

9

九、卫生健康支出

38

300832.96

300832.96

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

170,000.00

170,000.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

24

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

5004679.54

本年支出合计

54

5068006.49

5068006.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

885147.96

年末财政拨款结转和结余

55

821821.01

821821.01

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

885147.96

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

合计

29

5889827.50

合计

5889827.50

5889827.50

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                 公开05

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园                                 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5068006.49

4881486.49

186520.00

205

教育支出

4128321.95

3941801.95

186520.00

20502

普通教育

4128321.95

3941801.95

186520.00

2050201

学前教育

4128321.95

3941801.95

186520.00

208

社会保障和就业支出

468851.58

20805

行政事业单位离退休

434996.50

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

434996.50

20899

其他社会保障和就业支出

33855.08

2089901

  其他社会保障和就业支出

33855.08

210

卫生健康支出

300832.96

21011

行政事业单位医疗

300832.96

2101102

  事业单位医疗

200554.64

2101103

  公务员医疗补助

100278.32

221

住房保障支出

170000.00

22102

住房改革支出

170000.00

2210203

  购房补贴

170000.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                              公开06

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园                                                                            金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4339368.45

302

商品和服务支出

516686.04

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

1457237.00

30201

  办公费

10111.95

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

802531.91

30202

  印刷费

131814.80

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

488400.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

3163.56

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

623615.00

30205

  水费

43862.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

434996.50

30206

  电费

25468.22

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

1300.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

200554.64

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

100278.32

30209

  物业管理费

15967.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

33855.08

30211

  差旅费

23020.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

128267.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

197900.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

25432.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

45909.25

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

23654.76

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

25432.00

30228

  工会经费

40830.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

8320.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30299

  其他商品服务支出

14997.00

39999

  其他支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

人员经费合计

4364800.45

公用经费合计

516686.04

合       计

4881486.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

            公开07

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园            金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                    公开08

公开部门:宁夏海原县第二幼儿园                      金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5940448.32元,支出总计6003775.27元。与2018年度相比,收入总计减少242112.03元,下降3.92%,主要原因是人员减少;支出总计减少26198.11元,下降0.44%,主要原因: 2019年经费支出压减使总支出减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5940448.32元,其中:财政拨款收入5004679.54元,占84.25%;上级补助收入0元,占0%;事业收入930970元,占15.67%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4798.78元,占0.08%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6003775.27元,其中:基本支出5817255.27元,占96.89%;项目支出186520元,占3.11%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5004679.54元,支出总计6003775.27元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少115949.65元,下降2.26%,主要原因:一是人员减少,二是2019年经费支出压减使总支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5068006.49元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5068006.49元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):教育(类)支出4128321.95元,占81.46%;社会保障和就业(类)支出468851.58元,占9.25%;卫生健康(类)支出300832.96元,占5.94%;住房保障(类)支出170000元,占3.35%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4881486.49元,其中:人员经费4364800.45元,公用经费516686.04元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4339368.45元,较2019年度年初预算数减少793139.71元,降低15.45%,主要原因是为保证人员工资福利足额发放,年初预算时人员经费预算数上浮15%。

2.商品和服务支出516686.04元,主要原因是:我单位为二级预算单位,经费保障类由国家和区级财政保障,商品和服务支出无年初预算数。

3.对个人和家庭的补助25432元,主要原因是:年初预算“对个人和家庭的补助”中“住房补贴”175000元,决算时口径变化调整到工资福利中“津贴补贴”中。

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:资本性支出使用学校生均公用经费,学校保障经费本级无预算数,由国家、区级财政预算保障;较2018年度决算数减少0元,降低0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出0元2018年度增加(减少)0元,增长(下降)0%

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积4515平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2019年度我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年度我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年度我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

第五部分   附件

 

其他有关公开资料:

本单位无其他相关公开资料。

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