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2019年
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2019年度海原县甘盐池中心小学部门决算

索引号 640522016/2020-00046 文号 生成日期 2020-11-08 08:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县教体局 责任部门 海原县教体局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

  (一)主要职能:

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规,研究制定全国教育事业的具体方针、政策并组织实施。

2.研究制定教育发展规划和年度发展计划,拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤,组织、指导、协调教育发展规划、年度计划的落实和完成。

3.负责基础教育(含学前教育)及学生的习惯养成及能力的提高,主要体现学生对基础知识的掌握和应用情况完成教育教学任务。

4.主管教师队伍建设工作,负责教师的成长和发展,全面树立以德育人的教育理念。

支部工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓党建工作、群团工作、精神文明建设工作、宣传工作。

6)完成上级部门交给的其他工作任务。

管理职能:

1.深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,强化政治意识、责任意识、阵地意识和底线意识,以立德树人为根本任务,以深入推进社会主义核心价值观进教材进课堂进头脑为主线,以提高教师队伍思想政治素质和育人能力为基础,积极培育和践行社会主义核心价值观。认真学习领会《教师法》、《教育法》、《未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》等的精神实质,关爱学生,遵纪守法,为人师表,树立良好的教师形象。

2.在教育教学活动中,不得歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生,不能训斥、羞辱学生家长,不能向学生家长索要或变相索要财物或交办私事。

3.严格执行收费制度,不得乱收费、乱补课,不准在家庭招收任何形式的补习生、特长生。

4.不准向学生推销书籍、教辅资料、音像制品或其它物品。

5.教学上要认真备课、辅导、批阅作业,力求创新;积极参加新课改,深入开展教研活动,不能敷衍塞责;不准擅自调课、停课和缺课。

6.认真学习有关法律法规和方针政策,不断提高职业道德修养、法律意识、工作能力和业务水平,杜绝有损教师形象的行为。

7.不准参与赌博、变相赌博等不健康活动。

8.自觉接受学生、家长和社会各界对师德师风情况的监督和评议。

9.教职工对学生负有保护责任,通过多种方式加强对学生的政治思想、法制教育,教育学生提高自我保护意识,抵御不法侵害。

(二)单位基本情况

海原县甘盐池中心小学下设党支部、办公室、教务处、后勤处、资助中心、工会、妇委会、财务室。编制教师25人,实有教师26人;在校学生101名。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,其中,独立核算单位1个,海原县甘盐池中心小学部门决算仅包括海原县甘盐池中心小学决算,纳入部门决算编报范围的单位1个,属于二级预算单位。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4322745.82 

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

五、经营收入

5

五、教育支出

33

4191962.9

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

2205.96 

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

348095.46

9

九、卫生健康支出

37

221834.56

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

120000

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

二十三、债务还本支出

53

24

二十三、债务付息支出

54

本年收入合计

25

4324951.78 

本年支出合计

55

 4191962.9

    用事业基金弥补收支差额

26

    结余分配

56

    年初结转和结余

27

90367.5 

    年末结转和结余

57

223356.38

总计

28

4415319.28 

总计

58

4415319.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

 

收入决算表

公开02

公开部门:

海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4324951.28

4322745.82

2205.96

 2050202

小学教育

3635021.76

3632815.8 

2205.96 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

315396.6 

315396.6 

 2089901

其他社会保障和就业支出

24630.67 

24630.67 

 2101102

事业单位医疗

145211.56 

145211.56 

 2101103

公务员医疗补助

76623.00 

76623.00 

 210203

购房补贴

120000.00 

120000.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表

公开03

公开部门:

海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4191962.90

3955894.95 

236067.95 

 2050202

小学教育

3502032.88 

3265964.93 

236067.95 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

315396.60 

315396.60 

 2089901

其他社会保障和就业支出

24630.67 

24630.67 

 2101102

事业单位医疗

145211.56 

145211.56 

 2101103

公务员医疗补助

76623.00 

76623.00 

 210203

购房补贴

120000.00 

120000.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

1

    

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4322745.82 

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

3953688.99 

3953688.99 

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

348095.46 

348095.46 

9

九、卫生健康支出

38

221834.56 

221834.56 

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

120000.00 

120000.00 

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十二、其他支出

51

23

二十三、债务还本支出

52

24

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

4324951.78 

本年支出合计

54

4191962.90 

4191962.90 

年初财政拨款结转和结余

26

90367.50 

年末财政拨款结转和结余

55

223356.38 

223356.38

一、一般公共预算财政拨款

27

90367.50 

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

合计

29

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4189756.94 

3953688.99 

236067.95 

 2050202

小学教育

3499826.92 

3263758.97 

236067.95

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

315396.60 

315396.60 

 2089901

其他社会保障和就业支出

24630.67 

24630.67 

 2101102

事业单位医疗

145211.56 

145211.56

 2101103

公务员医疗补助

76623.00 

76623.00 

 210203

购房补贴

120000.00 

120000.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

公开部门:海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3953688.99

302

商品和服务支出

424423.03

310

资本性支出

30101

  基本工资

1319018.00

30201

  办公费

52437.76

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

774203.00

30202

  印刷费

9999.65

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

238626.00

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

160.00

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

602879.00

30205

  水费

2875.50

31006

  大型修缮

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

315396.60

30206

  电费

16595.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

8068.19

30207

  邮电费

12955.00

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

145211.56

30208

  取暖费

73118.52

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

76623.00

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

24630.67

30211

  差旅费

34271.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

30313

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30314

  医疗费

30213

  维修()

59106.80

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

21609.94

30214

  租赁费

4106.00

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

3000.00

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

399

其他支出

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

39907

  国家赔偿费用支出

30240

  税金及附加费用

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

  其他商品服务支出

39999

  其他支出

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

公用经费合计

       

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

公开07

公开部门:

海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08

公开部门:

海原县甘盐池中心小学

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4324951.78元,支   4191962.90元。与2018年度相比,收入减少了71692.96元,下降了1.63%。支出减少了198142.88元,下降了4.51%,主要原因是学校规模减小,教师和学生总体减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4324951.82元,其中:财政拨款收入 4322745.82元,占99.95%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2205.96元,占0.05%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4191962.90元,其中:基本支出3955894.95元,占94.37%;项目支出236067.95元,占5.63%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4322745.82元,支出总计4191962.90元。与2018年度相比,收入减少了71692.96元,下降了1.63%。支出减少了198142.88元,下降了4.51%,主要原因是学校规模减小,教师和学生总体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4191962.90元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出收入减少了71692.96元,下降了1.63%。支出减少了198142.88元,下降了4.51%,主要原因是学校规模减小,教师和学生总体减少.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4191962.90元,主要用于以下方面:教育(类)支出3502032.88元,占83.54%;社会保障和就业(类)支出348095.46元,占8.30%;卫生健康(类)支出221834.56元,占5.29%;住房保障(类)支出120000.00元,占2.86%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4016607.90元,支出决算为3953688.99元,完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因:一是下学期学生人数减少;二是教师调动导致教师工资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3953688.99元,其中:人员经费3529265.96元,公用经费424423.03元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出3526265.96元,较2019年度年初预算数减少490341.94元,降低12.20%,主要原因是教师退休导致;较2018年度决算数减少212634.29元,降低6.02%

2.商品和服务支出426628.99

3.对个人和家庭的补助199071.95

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

没有三公经费支出。 

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