2019年度海原县第一中学部门决算
| 索引号 | 640522016/2020-00043 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-08 08:00:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县第一中学是海原县唯一一所自治区级示范性高中，学校占地260亩，总建筑面积32693平方米，现有教学班64个，学生3908人，住宿生2699人，在编教职工244名，其中正高级职称1人，高级职称教师83人，中级职称教师66人，研究生学历13人，区级骨干教师7人，市级骨干教师43人。学校拥有先进的教育教学多媒体教室60个、智慧教室2个、心里健康中心1个、理化生实验室13个、数字化探究室5个、通用技术室1个、阅览室、校园网络系统、校园电视台、藏书9万多册的图书馆等，设有学生公寓、多功能餐厅、标准化运动场、健身及形体训练室等设施设备。
是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，2019年度执行政府会计制度。主要职责如下：
（1）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
（2）贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（3）承担辖区内普通高中学生的教育教学工作任务及资助工作。
（4）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（5）承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县第一中学部门决算属于纳入海原县教育体育局（汇总）2019年度部门决算编报范围的二级预算单位。机构设置有党总支、党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、住宿部、财务室、校团委、资助中心、工会、妇委会、校刊校报编辑部、信息中心等。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 40,785,485.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 2,344,380.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 37,310,965.95 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 590,221.98 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3,470,850.70 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 2,253,806.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1205000.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 43,720,087.72 | 本年支出合计 | 55 | 44240622.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 2,819,922.71 | 年末结转和结余 | 57 | 2299387.74 |
总计 | 28 | 46,540,010.43 | 总计 | 58 | 46540010.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 43,720,087.72 | 40,785,485.74 | 0.00 | 2,344,380.00 | 0.00 | 0.00 | 590,221.98 | |||
205 | 教育支出 | 36,790,430.98 | 33,855,829.00 | 0.00 | 2,344,380.00 | 0.00 | 0.00 | 590,221.98 | ||
20502 | 普通教育 | 36,790,430.98 | 33,855,829.00 | 0.00 | 2,344,380.00 | 0.00 | 0.00 | 590,221.98 | ||
2050204 | 高中教育 | 36,790,430.98 | 33,855,829.00 | 0.00 | 2,344,380.00 | 0.00 | 0.00 | 590,221.98 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,470,850.70 | 3,470,850.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,219,256.64 | 3,219,256.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,211,553.60 | 3,211,553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,703.04 | 7,703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,493,243.16 | 1,493,243.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 760,562.88 | 760,562.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 44,240,622.69 | 40,033,024.29 | 4,207,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 37,310,965.95 | 33,103,367.55 | 4,207,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 37,310,965.95 | 33,103,367.55 | 4,207,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 37,310,965.95 | 33,103,367.55 | 4,207,598.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,470,850.70 | 3,470,850.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,219,256.64 | 3,219,256.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,211,553.60 | 3,211,553.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,703.04 | 7,703.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,493,243.16 | 1,493,243.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 760,562.88 | 760,562.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 40785485.74 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 33,858,448.00 | 33,858,448.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3,470,850.70 | 3,470,850.70 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 40,785,485.74 | 本年支出合计 | 54 | 40,788,104.74 | 40,788,104.74 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,364,404.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,361,785.30 | 1,361,785.30 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,364,404.30 | 56 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||
合计 | 29 | 42,149,890.04 | 合计 | 42,149,890.04 | 42,149,890.04 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 40,788,104.74 | 36,580,506.34 | 4,207,598.40 | |||
205 | 教育支出 | 33,858,448.00 | 29,650,849.60 | 4,207,598.40 | ||
20502 | 普通教育 | 33,858,448.00 | 29,650,849.60 | 4,207,598.40 | ||
2050204 | 高中教育 | 33,858,448.00 | 29,650,849.60 | 4,207,598.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,470,850.70 | 3,470,850.70 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,219,256.64 | 3,219,256.64 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,211,553.60 | 3,211,553.60 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,703.04 | 7,703.04 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 251,594.06 | 251,594.06 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,253,806.04 | 2,253,806.04 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,493,243.16 | 1,493,243.16 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 760,562.88 | 760,562.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 1,205,000.00 | 1,205,000.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 31,763,937.04 | 302 | 商品和服务支出 | 3,977,841.30 | 310 | 资本性支出 | 827,638.00 |
30101 | 基本工资 | 11,171,251.00 | 30201 | 办公费 | 403,741.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,902,090.30 | 30202 | 印刷费 | 175,394.32 | 31002 | 办公设备购置 | 690,250.00 |
30103 | 奖金 | 4,030,200.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 5,882,369.00 | 30205 | 水费 | 161,167.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,211,553.60 | 30206 | 电费 | 116,729.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 137,388.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 7,703.04 | 30207 | 邮电费 | 1,827.42 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,493,243.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 760,562.88 | 30209 | 物业管理费 | 119,419.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 251,594.06 | 30211 | 差旅费 | 131,831.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 754,529.88 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 53,370.00 | 30214 | 租赁费 | 15,240.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11,090.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 422,955.56 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4,650.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,377,909.59 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 6,440.00 | 30228 | 工会经费 | 207,366.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 89,730.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 31,775,027.04 | 公用经费合计 | 4805479.3 | |||||
合 计 | 36580506.34 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：宁夏海原县第一中学 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1．收入支出结构分析
各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。
2019年1-12月份收入合计43720087.72元，其中：财政补助收入40785485.74元，占总收入的93.29%，事业收入2344380元，占总收入的5.36%，其他收入590221.98元，占总收入的1.35%。
2019年1-12月支出合计44240622.69元，其中：基本支出40033024.29元，占总支出的90.49%，项目支出4207598.4元，占总支出的9.51%。
2．收入支出与上年度对比分析
（1）与上年度各项收入支出的对比分析
①2019年1-12月收入合计43720087.72元，同比减少2.86%。
②2019年1-12月支出合计44240622.69元，同比减少2.88%。
（2）收入支出增减变动原因分析
收入支出均减少的原因是项目金额减少，2018年项目金额为5392280元，2019年为4207598.4元。
3. 年末收支结余情况分析
年末收支结余情况及基金变动情况：2018年度，事业基金233821.94元，财政补助结转1576564.09元，非财政补助结转1,791,765.42元。2019年度学校实行政府会计制度，年末结转和结余2299387.74元。
4．资产负债情况分析
年末净资产46,419,550.53元.其中:银行存款3,156,283.06元,其他应收款92,025.96元。非流动资产43,891,791.85元。固定资产原值62419976.29元，累计折旧和摊销18528184.44元。负债合计720,550.34元。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计43720087.72元，实际收到的一般公共预算财政拨款收入40785485.74元，占总收入的93.29%，本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；本年度财政专户管理资金收入2344380元，占总收入的5.36%，其他收入590221.98元，占总收入的1.35%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计44240622.69元，其中：基本支出40033024.29元，占总支出的90.49%，项目支出4207598.4元，占总支出的9.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计40785485.74元，与上年相比，财政拨款收入总计减少11765.84元，同比减少0.03%，主要原因是: 学生资助项目略微减少。支出总计40788104.74元，与上年相比，财政拨款支出总计减少221306.63元，减少0.5%，主要原因是学生资助项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出40788104.74元，占本年支出合计的92.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少221306.63元，减少0.5%，主要原因是与上年比较学生资助项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出40788104.74元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：教育（类）支出33,858,448.00元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出3,470,850.70元，占8.51%；卫生健康（类）支出2,253,806.04元，占5.53%；住房保障（类）支出1205000.00元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40785485.74元，支出决算为40788104.74元，完成年初预算的100.01%，主要原因是部分学生资助项目跨年度实施。
1.一般公共服务（类）教育支出（款）高中教育（项）。年初预算为33,858,448.00元，支出决算为33,858,448.00元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为3,470,850.70元，支出决算为3,470,850.70元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出。年初预算为2,253,806.04元，支出决算为2,253,806.04元，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出。年初预算为1,205,000.00元，支出决算为1,205,000.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36580506.34元，其中：人员经费31775027.04元，公用经费4805479.3元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出31,763,937.04元，较上年增加341203.46元，增加1.09%，主要原因是人员增加和工资晋升。
2.商品和服务支出3,977,841.30元，较上年数增加516102.51 元，增长14.91%，主要原因是：教师、学生人数增加。
3.对个人和家庭的补助11,090.00元，较上年减少。资本性支出827,638.00元，较上年有所增加。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积32693.26平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2019年度我单位没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年度我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2019年度我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本单位无其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
