2019年度海原县粮食局部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2983656.94元，支出总计2388643.06元。与2018年度相比，收入总计减少458375.32 元，下降13.32  %，主要原因是：本年度工程拨款减少因为2018年工程基本完工；支出总计减少 714180.14元，下降23.02%，主要原因是 ：本年度工程拨款减少因为2018年工程基本完工 。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2983656.94元，其中：财政拨款收入  2975110.57元，占99.71%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8546.37元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2388643.06元，其中：基本支出1445330.94元，占60.51%；项目支出943312.12元，占39.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2975110.57元，支出总计2380096.69元。与2018年度相比，财政拨款收入下降466921.69元，减少 13.56  %，主要原因是“危仓老库” 工程基本结束拨款减少 ；支出717080.58 元，下降23.15 %，主要原因是：“危仓老库”维修工程基本结束支出减少 。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2380096.69元，占本年支出合计的99.64%。与2018年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 717080.58元，下降 23.15%，主要原因是：“危仓老库”维修工程基本结束支出减少  。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2380096.69元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出182532.00元，占7.67%；卫生健康支出87716.00元，占3.69%；住房保障支出40000.00元，占1.68%；粮油物资储备支出2069848.69，占86.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2860150.79元，支出决算为2380096.69元，完成年初预算的83.22%。决算数小于预算数的主要原因其中

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为163821.77元，支出决算为182532.00元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是：本年职工工资增长

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算0元，支出决算56258元，超年初预算56258元，决算数大于预算数的主要原因是：县财政追加2019年职工职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0元，支出决算9175.00元，超年初预算9175.00元，决算数大于预算数的主要原因是决算时类款项科目财政对失业、工伤、生育保险基金的支出合并为其他社会保障和就业支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算65528.71元，支出决算54155.00元，决算数小于预算数的主要原因是：有一名退休职工

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算32764.35元，支出决算33561元，完成年初预算数的102.43%，决算数大于预算数的主要原因是：县财政追加2019年职工医疗补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算45000元，支出决算40000元，完成年初预算数的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是：有一名职工退休。 

7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算1193144.93元，支出决算1126536.57元，决算数小于预算数的主要原因是：部分业务没有完成支出减少。

8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算1225700.00元，支出决算943312.12元，决算数小于预算数的主要原因是：部分业务没有完成支出减少。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险基金支出（项）年初预算4095.54元，支出决算0元，决算小于预算的原因是：决算时调到其他社会保障和就业支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险基金支出（项）年初预算3276.44元，支出决算0元，决算小于预算的原因是：决算时调到其他社会保障和就业支出。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）生育保险基金支出（项）年初预算3685.99元，支出决算0元，决算小于预算的原因是：决算时调到其他社会保障和就业支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算123133.06元，决算支出0元，决算数小于预算数的主要原因是：我县在职职工住房公积金预算由本单位编制，但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支。                                      

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1927945.97元，其中：人员经费1645810.71元，公用经费282135.26元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1254336.00元，较2019年度年初预算数

减少280764.00元，下降18.29%，主要原因是；较2018年度决算数减少67643.85元。下降5.11%

2.商品和服务支出538871.69元，较2019年度年初预算数减少780328.31元，下降59.15%，主要原因是；较2018年度决算数增加249948.34元，增长86.51%。

3.资本性支出15110元，较2019年度年初预算数增加15110元，主要原因是；较2018年度决算数增加10070.00元，增长199.80%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56000元，支出决算为47955.40元，完成预算的85.63%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制开支。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加14000元，增加3.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4555.02元，增长11.53%；公务接待费支出决算增加1923.00元，增长9.62%；因公出国（境）费支出减少，主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；下乡较多公务接待费支出增加的主要原因是来人较多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44032.40元，占91.82%；公务接待费支出决算3923元，占8.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为44032.40元，完成预算的88.06%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44032.40元，主要用于车辆燃油及维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为6000元，支出决算为3923元，完成预算的65.38%。其中： 国内接待费支出3923元，主要用于区市级主管部门来人接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位未发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

      九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0.00元，原因是我单位性质为事业单位，无机关行政运行。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积11520.14平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 2019年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我局2019年未开展部门决算项目绩效自评工作，也无自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果我局2019没有开展。以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作，也无评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。以部门为主体的重点项目绩效评价工作我局未开展，也无评价结果。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）：是指财政对社会保险基金的补助支出。

财政对基本医疗保险基金的补助（项）：财政对基本医疗保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助（项）：财政对生育保险基金的补助支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是指未实行归口管理行政单位（含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：：是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

12、“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关资料