2019年度海原县中医医院部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况 

一、部门职责

1．主要职能：海原县中医医院成立于1986年，是我县唯一一所二级甲等中医医院，承担着全县近47万回汉人民群众的中医、中西医结合医疗服务工作和乡、村两级中医工作的培训指导工作。

2．机构情况：医院占地面积5325平方米，总建筑面积5362.56平方米。全院设有临床科室7个、医技科室5个，职能科室9个；设有5个病区（内、外、妇、儿、针灸）；编制床位220张，开放床位150张。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院现有在编职工153人，其中专业技术人员144人，其中高级职称33人，中级职称23人，初级职称49人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县中医医院2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计56,566,800.54元，支出总计48,853,650.40元。与2018年度相比，收入减少3382777.84元,下降5.64%,收入减少的主要原因是2019年诊疗人次下降,业务收入降低；支出减少7615396.34元，下降13.48%，支出减少的主要原因是2019年诊疗人次减少，业务收入降低，同时药品费和材料费降低。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计56,566,800.54元，其中：财政拨款收入17,032,112.29元，占30.1%；上级补助收入0元，占0%；事业收入39,303,973.56元，占69.48%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入230,714.69元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计48,853,650.40元，其中：基本支出48,169,377.20元，占98.6%；项目支出684,273.20元，占1.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17,032,112.29元，支出总计15,268,651.84元。与2018年度相比，财政拨款收入增加922544.25元，增长5.73%,主要原因是人员工资调资增长；支出减少3039532.98元，下降16.6%。主要原因是准备医院迁建,2019年财政项目拟在新院执行,故财政项目支出减少。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,268,651.84元，占本年支出合计的31.25%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3039532.98元，下降16.6%，主要原因是准备医院迁建,2019年财政项目拟在新院执行,故财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15,268,651.84元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2,411,116.11元，占15.79%；卫生健康（类）支出12,343,035.73元，占80.84%；住房保障（类）支出514,500.00元，占3.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,805,007.50元，支出决算为15,268,651.84元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金年初纳入部门预算，执行时由财政直接拨付，单位未支付，决算时未列此项支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2159422.42元，支出决算为1,578,768.00元，完成年初预算的73.11%，决算数小于预算数的主要原因2019年减税降费，职工养老金缴费比例由20%下调到16%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为863768.97元，支出决算为741,437.29元，完成年初预算的85.84%，主要原因2019年减税降费，职工职业年金缴费比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0元，支出决算为90,910.82元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时生育、失业、养老分别单列预算，年末决算时合并到其他社会保障和就业支出项。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为0元，支出决算为87,600.00元，超年初预算87,600.00元，决算数大于预算数的主要原因本支出为项目支出，年初未做预算，支出为上年度结余资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算数为9888508.20元，支出决算为10,444,576.00元，完成年初预算的105.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增长。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0元，支出决算为541,137.20元，超年初预算541,137.20元，决算数大于预算数的主要原因本支出为项目支出，年初未做预算，支出为上年度结余资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为0元，支出决算为10,000.00元，超年初预算10,000.00元，决算数大于预算数的主要原因本支出为项目支出，年初未做预算，支出为上年度结余资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算数为0元，支出决算为27,875.00元，超年初预算27,875.00元，决算数大于预算数的主要原因本支出为项目支出，年初未做预算，支出为上年度结余资金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算数为0元，支出决算为12,441.00元，超年初预算12,441.00元，决算数大于预算数的主要原因本支出为项目支出，年初未做预算，支出为上年度结余资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为863768.97元，支出决算为821,549.53元，完成年初预算的95.11%，主要原因2019年减税降费，职工医疗保险缴费比例下调。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为431884.48元，支出决算为397,857.00元，完成年初预算的92.12%，主要原因2019年减税降费，职工公务员医疗补助缴费比例下调。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为745000元，支出决算为514,500.00元，完成年初预算的69.06%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算做了全额预算，财政本年按70%拨付。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1706893.45元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初纳入部门预算，执行时由财政直接拨付，单位未支付，决算时未列此项支出。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为53985.56元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因为年初预算时生育、失业、养老分别单列预算，年末决算时合并到其他社会保障和就业支出项。

15.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为43188.45元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因为年初预算时生育、失业、养老分别单列预算，年末决算时合并到其他社会保障和就业支出项。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为48587元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因为年初预算时生育、失业、养老分别单列预算，年末决算时合并到其他社会保障和就业支出项。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14589598.64元，其中：人员经费14,503,198.64元，公用经费86,400.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出14,503,198.64元，较2019年度年初预算数14353114.06元增加150084.58元，增长1.03%；较2018年度决算数减少256,128.18元，减少1.74%。

2.商品和服务支出86,400.00元，较2019年度年初预算数增加86,400.00元，主要原因是财政基本支出中的公用经费年初未做预算；较2018年度决算数减少332958元，降低79.9%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算减少2451893.45元，主要原因是住房公积金年初纳入部门预算，执行时由财政直接拨付，单位未支付，决算时未列此项支出；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有公务用车。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生 国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

       九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出0元，比2018年度增加0元，增长8.80%。主要原因是我单位没有发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度海原县中医医院政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积5,452.56平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、     特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

我单位2019年度没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2019年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位2019年度没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关资料