海原县总工会2021年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行县委和上级工会确定的方针、任务和县工会代表大会、区、市全委会议做出的决议。

2、组织和指导全县工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能。

3、负责指导全县新建企业工会组建工作，吸收会员工作；指导开展职工素质教育，技术培训工作；协助政府有关部门做好下岗职工再就业工作。

4、向县委和县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；负责工会工作理论政策研究，为全县基层工会提供理论指导服务；贯彻执行工会干部管理制度，按照有关规定协管基层工会干部；动员和组织职工参与经济建设，指导全县企业职工技协工作；受县委、县政府委托，协助上级工会组织承担全县各行业劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

5、负责《劳动法》《工会法》的贯彻落实；做好职工信访工作；负责全县职工法律援助、咨询服务工作，指导基层工会监督企业安全生产、劳动保护、劳动争议调解和法律监督工作；负责全县困难职工管理及送温暖工作。

6、指导全县各级工会组织建设和开展女职工委员会工作。

7、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查工作，指导和协调工会劳动福利事业。

8、承担县委、县政府和上级工会交办的其它事项。

二、机构设置

海原县总工会是群众团体机构，机关核定行政编制4名，工勤编制1名。内设机构3个，分别为办公室、困难职工帮扶中心、经费审查委员会办公室。

  按照部门决算编制要求，海原县总工会2021年部门决算只包括本单位决算，海原县总工会2021年度部门决算编报范围的单位共1个，为县委的二级决算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,805,299.89元，支出总计15,035,263.93元。与2020年度相比，收入总计增加10,805,299.89元，支出总计增加15,035,263.93元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,805,299.89元，其中：财政拨款收入10,789,180.00元，占99.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入16,119.89元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,035,263.93元，其中：基本支出15,035,263.93元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,789,180.00元，支出总计15,035,263.93元。与2020年度相比，收入总计增加10,789,180.00元，支出总计增加15,035,263.93元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,035,263.93元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,035,263.93元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,035,263.93元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14,806,267.93元，占98.48%；社会保障和就业（类）支出69,715.00元，占0.46%；卫生健康（类）支出55,772.00元，占0.37%；住房保障（类）支出103,509.00元，占0.69%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,192,865.00元，支出决算为15,035,263.93元，完成年初预算的134.33%。决算数大于预算数的主要原因是2020年结余工会经费全部支出。

1.一般公共服务支出（类）工会事务（款）行政运行（项）。年初预算为10,860,965.00元，支出决算为14,806,267.93元，完成年初预算的136.33%，决算数大于预算数的主要原因2020年结余工会经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90,100.00元，支出决算为69,715.00元，完成年初预算的77.38%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49,500.00元，支出决算为38，343.00元，完成年初预算的77.46%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23,300.00元，支出决算为17,429.00元，完成年初预算的74.80%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为54,800.00元，支出决算为30,183.00元，完成年初预算的55.08%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114,200.00元，支出决算为73,326.00元，完成年初预算的64.21%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,035,263.93元，其中：人员经费919,304.36元，公用经费14,115,959.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出919,304.36元，较2021年度年初预算数减少376,380.64元，降低40.94%，主要原因是人员退休等；较2020年度决算数增加919,304.36元。

2.商品和服务支出14,115,959.57元，较2021年度年初预算数增加13,968,779.57元，增长94.91%，主要原因是年初将项目支出里的财政划拨工会经费列入到商品和服务支出。

3.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革我单位无保留车辆编制；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出14,115,959.57元，比2020年度增加14,115,959.57元。主要原因是：我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积1460平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，我单位无项目支出，没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位无项目支出，没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附 件

其他有关公开资料

    我单位无其他有关公开资料。