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2021年
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中共海原县委组织部2021年度部门决算公开

索引号 640522001/2022-00293 文号 生成日期 2022-09-29 10:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县委组织部部门决算

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

一是贯彻落实中央和地区、市党委政策方针,做好离退休干部历史功绩、先进人物和先进事迹等相关工作。二负责全县党的组织建设和党员队伍建设,研究制定全县党组织设置、组织生活、基层组织建设等政策规定及规划并组织实施,三是负责全县发展党员及党员教育管理工作。对县委管理干部提出调整、配备建议,负责县委管理领导班子和领导干部考察考核,日常管理等。  四是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事物。五是研究指导全县党的组织制度和干部人事制度改革,组织开展全新时代党的建设和组织工作等方面理论研究。六是负责全县人才队伍建设,承担人才工作的宏观指导、政策制定,组织协调和服务保障,牵头推进人才发展体制机制改革。七是统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。八是完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县委组织部2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10,810,036.34元,支出总计11,908,897.71元。与2020年度相比,收入总计增加10,810,036.34元,支出总计增加11,908,897.71元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10,810,036.34元,其中:财政拨款收入 10,771,574.74元,占99.64%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入38,461.6元,占0.36%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计11,908,897.71元,其中:基本支出4,217,991.70元,占35.42%;项目支出7,690,906.01元,占%64.58上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计10,771,574.74元,支出总计11,908,897.71元。与2020年度相比,收入总计增加10,771,574.74元,支出总计增加11,908,897.71元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,908,897.71元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11,908,897.71元,主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11,908,897.71元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,939,987.30元,占41.48%;社会保障和就业(类)支出517,487.65元,占4.35%;卫生健康(类)支出191,078.00元,占1.60%;住房保障(类)支出376,848.92元,占3.16%;教育支出1,180,550.00元,占9.91%;城乡社区支出4,511,218.84元,占37.88%;农林水支出191,727.00元占1.61%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,440,200.00元,支出决算为11,908,897.71元,完成年初预算的88.61%。决算数小于预算数的主要原因是部分干部培训资金跨年支付。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为5,373,196.00元,支出决算为3,387,578.78元,完成年初预算的68.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休等政策性因素。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为551,000.00元,支出决算为469,164.52元,完成年初预算的85.15%,决算数小于预算数的主要原因是发放选调生安家费。

    3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为500,000.00元,支出决算为500,000.00元,完成年初预算的100%。

    4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为550,000.00元,支出决算为583,244.00元,完成年初预算的106.04%,决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转的档案数字化运行维护费。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为256,700.00元,支出决算为262,486.00元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数的主要原因是当年人员退休、调出等

    6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为165,000.00元,支出决算为255,001.65元,完成年初预算的154.55%,决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转的村干部体检费。

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为141,200.00元,支出决算为131,366.00元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的当年人员退休、调出等

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为66,300.00元,支出决算为59,712.00元,完成年初预算的90.06%,决算数小于预算数的当年人员退休、调出等

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为151,600.00元,支出决算为138,639.00元,完成年初预算的91.45%,决算数小于预算数的当年人员退休、调出等

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为335,200.00元,支出决算为238,209.92元,完成年初预算的71.07%,决算数小于预算数的当年人员退休、调出等

11.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为1,000,000.00元,支出决算为1,180,550.00元,完成年初预算的118.06%,决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转的干部教育培训经费。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为4,000,000.00元,支出决算为4,511,218.84元,完成年初预算的112.78%,决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转的基层党组织维护资金。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)  对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为350,000.00元,支出决算为191,727.00元,完成年初预算的54.78%,决算数小于预算数的主要原因是组织部公开招考村干部奖励性补贴需根据年终考核结果支付。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,217,991.70元,其中:人员经费3,054,979.19元,公用经费1,163,012.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,054,979.19元,较2021年度年初预算数减少672,916.81元,降低18.05%,主要原因是人员退休、调出等;较2020年度决算数增加3,054,979.19元。

2.商品和服务支出1,161,362.51元,较2021年度年初预算数增加755,062.51元,增长185.84%,主要原因是支付上年结转资金;较2020年度决算数增加1,161,362.51元。

3.资本性支出1,650.00元,较2021年度年初预算数增加1,650.00元,主要原因是单位办公设备更新;较2020年度决算数增加1,650.00元。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数减少0元,降低0%,较2020年度决算数增加0元。

2.商品和服务支出7,690,906.01元,较2021年度年初预算数减少1,615,093.99元,降低17.36%,主要原因是干部教育培训跨年开班;较2020年度决算数增加7,690,906.01元。

3.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,较2020年度决算数增加0元。

  八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,000.00元,支出决算为2,346.00元,完成预算的78.20%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加2,346.00其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算增加2,346.00元;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革我单位无保留车辆编制;公务接待费支出增加的主要原因是我单位上年为独立编报决算

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算2346.00元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元,支出决算为2,346.00元,完成预算的78.20%。其中: 国内接待费支出2,346.00元。国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次15个,国内公务接待人次60人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金。   

  十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。

  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出1,163,012.512020年度增加1,163,012.51元。主要原因是:我单位财务2021年度从县委办分出独立核算,2020年度未编报部门决算

(二)政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20201231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

   1.部门决算中项目绩效自评结果。2021,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

   2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

  

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。


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