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2021年
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中国共产党海原县委员会党校2021年度部门决算公开

索引号 640522001/2022-00289 文号 生成日期 2022-09-29 17:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 中国共产党海原县委员会党校


  录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

第五部分  附件

  

  

  

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

1、贯彻党校的教育方针,坚持理论联系实际,培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和跨世纪人才。  

2、定期不定期对全县党员领导干部进行培训、轮训,不断提高干部的马克思主义理论水平和政策水平。

3、对全县公务员进行培训、轮训。  

4、对农村党员(包括村支部书记、村主任)进行培训、轮训。  

5、根据需要办好学历班。  

6、完成县委交办的其它工作  

二、机构设置

  中国共产党海原县委员会党校下设办公室、教务室、财务室等3个部室,独立核算单位1个,独立编制单位1个。

按照部门决算编报要求,纳入中国共产党海原县委员会党校2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

  

  

第二部分  2021年度部门决算表

  

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,777,870.48

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35

8,248,822.02

六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

3,013,870.15

八、社会保障和就业支出

38

356,818.93


9


九、卫生健康支出

39

134,397.00


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

318,664.32


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

7,791,740.63

本年支出合计

57

9,058,702.27

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

1,760,725.15

  年末结转和结余

59

493,763.51

总计

30

9,552,465.78

总计

60

9,552,465.78

  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

  

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,791,740.63

4,777,870.48

0.00



0.00

3,013,870.15

205

教育支出

6,981,860.38

4,147,240.16





2,834,620.22

20508

进修及培训

6,981,860.38

4,147,240.16





2,834,620.22

2050802

干部教育

4,151,205.32

4,147,240.16





3,965.16

2050899

其他进修及培训

2,830,655.06

0.00





2,830,655.06

208

社会保障和就业支出

356,818.93

177,569.00





179,249.93

20805

行政事业单位养老支出

356,818.93

177,569.00





179,249.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

177,569.00

177,569.00





0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

179,249.93

0.00





179,249.93

210

卫生健康支出

134,397.00

134,397.00






21011

行政事业单位医疗

134,397.00

134,397.00






2101101

行政单位医疗

92,398.00

92,398.00






2101103

公务员医疗补助

41,999.00

41,999.00






221

住房保障支出

318,664.32

318,664.32






22102

住房改革支出

318,664.32

318,664.32






2210201

住房公积金

216,292.32

216,292.32






2210203

购房补贴

102,372.00

102,372.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

  

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9,058,702.27

3,302,520.41

5,756,181.86

0.00


0.00

205

教育支出

1,063,706,172.44

747,294,385.98

8,248,822.02




20508

进修及培训

14,553,398.33

13,603,398.33

8,248,822.02




2050802

  干部教育

1,564,984.21

1,564,984.21

5,486,454.92




2050899

  其他进修及培训

12,988,414.12

12,038,414.12

2,762,367.10




208

社会保障和就业支出

356,818.93

356,818.93





20805

行政事业单位养老支出

356,818.93

356,818.93





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

177,569.00

177,569.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

179,249.93

179,249.93





210

卫生健康支出

134,397.00

134,397.00





21011

行政事业单位医疗

134,397.00

134,397.00





2101101

  行政单位医疗

92,398.00

92,398.00





2101103

  公务员医疗补助

41,999.00

41,999.00





221

住房保障支出

318,664.32

318,664.32





22102

住房改革支出

318,664.32

318,664.32





2210201

  住房公积金

216,292.32

216,292.32





2210203

  购房补贴

102,372.00

102,372.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数




(按功能分类)


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,777,870.48

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

5,486,454.92

5,486,454.92




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

177,569.00

177,569.00




9


九、卫生健康支出

41

134,397.00

134,397.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

318,664.32

318,664.32




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,777,870.48

本年支出合计

59

6,117,085.24

6,117,085.24


0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,424,703.11

年末财政拨款结转和结余

60

85,488.35

85,488.35



一、一般公共预算财政拨款

29

1,424,703.11


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

6,202,573.59

合计

64

6,202,573.59

6,202,573.59


0.00

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,117,085.24

3,123,270.48

2,993,814.76

205

教育支出

5,486,454.92

2,492,640.16

2,993,814.76

20508

进修及培训

5,486,454.92

2,492,640.16

2,993,814.76

2050802

  干部教育

5,486,454.92

2,492,640.16

2,993,814.76

208

社会保障和就业支出

177,569.00

177,569.00


20805

行政事业单位养老支出

177,569.00

177,569.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

177,569.00

177,569.00


210

卫生健康支出

134,397.00

134,397.00


21011

行政事业单位医疗

134,397.00

134,397.00


2101101

  行政单位医疗

92,398.00

92,398.00


2101103

  公务员医疗补助

41,999.00

41,999.00


221

住房保障支出

318,664.32

318,664.32


22102

住房改革支出

318,664.32

318,664.32


2210201

  住房公积金

216,292.32

216,292.32


2210203

  购房补贴

102,372.00

102,372.00


  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

公开06表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,471,324.48

302

商品和服务支出

646,186.00

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

610,250.00

30201

  办公费

40,732.51

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

845,987.16

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

483,169.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

85.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

12,148.10

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

177,569.00

30206

  电费

4,000.49

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

4,571.02

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

92,398.00

30208

  取暖费

423,456.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

41,999.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

3,660.00

30211

  差旅费

31,463.88

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

216,292.32

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

5,760.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

5,760.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

15,000.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出

0.00

30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

113,830.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

899.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出

0.00







30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,477,084.48

公用经费合计

646,186.00

合  计

3,123,270.48

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

  

    

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  

公开07表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置


30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)

0.00

30113

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30114

  医疗费


30399

  其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出

0.00

312

对企业补助

0.00

302

商品和服务支出

3,750,581.86

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

32,615.00

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费

542.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

31299

  其他对企业补助


30205

  水费

31,460.10

30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助

0.00

30206

  电费

45,410.94

30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费

3,428.23

30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

    对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出

0.00

30211

  差旅费

160.00

30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修(护)费

19,349.00

30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费

3,188,195.18

30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费

362,421.41

30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费

67,000.00

310

资本性支出

2,005,600.00




30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置

1,705,600.00




30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设

300,000.00




30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新





合  计

5,756,181.86

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  

公开08表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4300.00





4300.00

0.00






  

注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

公开09表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






































  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  

公开10表

公开部门:宁夏中国共产党海原县委员会党校  金额单位:元

  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    无
























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表


  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7,791,740.63元,支出总计9,058,702.27元。与2020年度相比,收入总计增加1,877,993.68元,增长31.76%;支出总计增加3,727,422.18元,增长69.92%,主要原因:2020年有偿还民营企业债务项目没有资金支出,本年度增加项目资金收支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,791,740.63元,其中:财政拨款收入4,777,870.48元,占61.32%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入3,013,870.15元,占38.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,058,702.27元,其中:基本支出3,302,520.41元,占36.46%;项目支出5,756,181.86元,占63.54%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,777,870.48元,支出总计6,117,085.24元。与2020年度相比,财政拨款收入增加392,624.32 元,增长8.95%,主要原因是:2020年财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金,本年度增加支出,财政拨款支出增加2,343,651.53元,增长62.11%,主要原因是:2020年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金,本年度增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,117,085.24元,占本年支出合计的67.53%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,343,651.53元,增长62.11%,主要原因:2020年度财政拨入化解主体工程及2号宿舍楼项目资金,2020年没有该项目资金,本年度增加支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,117,085.24元,主要用于以下方面:教育支出5,486,454.92元,占89.69%;社会保障和就业支出177,569.00元,占2.90%;九、卫生健康支出134,397.00元,占2.20%;住房保障支出318,664.32元,占5.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,035,961.00元,支出决算为6,117,085.24元,完成年初预算的151.56%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加;二是正常的工资增长。

其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为3,336,161.00元,支出决算为5,486,454.92元,完成年初预算的164.45%,决算数大于预算数的主要原因:人员增加及工资正常增长。

2.社会保障和就业支出  行政事业单位养老支出  其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为189,900.00元,支出决算为177,569.00元,完成年初预算的93.51%,决算数小于预算数的主要原因年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员退休造成。

3.卫生健康支出  行政事业单位医疗  行政单位医疗(项)。年初预算数为104,400.00元,支出决算数为92,398.00元,完成年初预算的88.50%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年退休1人。

4.卫生健康支出  行政事业单位医疗  公务员医疗补助(项)。年初预算数为48,500.00元,支出决算数为41,999.00元,完成年初预算的86.60%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年退休1人。

5.住房保障支出  住房改革支出  住房公积金(项)。年初预算数为241,100.00元,支出决算数为216,292.32元,完成年初预算的89.71%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员退休造成。

6.住房保障支出  住房改革支出  购房补贴(项)。年初预算数为115,900.00元,支出决算数为102,372.00元,完成年初预算的88.33%,决算数小于预算数的主要原因是:2021年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,302,520.41元,其中:人员经费2,656,334.41元,公用经费646,186.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,650,574.41元,较2021年度年初预算数减少73,925.59 元,降低2.71%,主要原因:2021年度人员晋升工资和正常工资晋级形成,以及2021年的住房补贴和住房公积金都在工资福利支出中核算;较2020年度决算数增加107,403.25 元,增长4.22%。

2.商品和服务支出646,186.00元,较2021年度年初预算数增加21,086.00元,增长3.37%,主要原因是:驻村人员生活和交通补贴年初预算由县委组织部编制,发放由我单位执行;较2020年度决算数增加153,350.00元,增长31.12%。

3.对个人和家庭的补助5,760.00元,较2021年度年初预算数减少640.00元,降低10.00%,主要原因是:2021年的住房补贴和住房公积金预算在对个人和家庭的补助科目,核算在工资福利支出中列支;较2020年度决算数减少31,390.00 元,降低84.50%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5,756,181.86元,支出具体情况如下:  

1.商品和服务支出3,750,581.86元,较2021年度年初预算数增加3,070,581.86元,增长451.56%主要原因是:年初预算金额偏小;较2020年度决算数增加3,750,581.86元,增长100%

2.资本性支出2,005,600.00元,较2021年度年初预算数增加2,005,600.00元,增长100*%主要原因是:年初未作预算;较2020年度决算数增加2,005,600.00元,增长100%

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,300.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,主要原因:2021年度没有发生公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0.00元,下降0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于:我部门没有发生国内公务接待费。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出646,186.00元2020年度增加153,350.00元,增长31.12%。主要原因是:2020年度部分支出未结算本年增加支出。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积12822.93平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效管理工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度,我单位没有开展部门决算中重点项目绩效管理工作。

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、三公经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

  

第五部分  附件

  

其他有关公开资料:

本部没有其他相关公开资料。


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