索引号 | 640522001/2022-00287 | 文号 | 生成日期 | 2022-10-13 10:05:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委党史和地方志研究室 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
为进一步推动党史和地方志研究室各项工作提质增效,根据单位工作实际,经室务会议研究决定,对单位领导班子成员及工作人员工作分工调整如下:
田玉龙(党支部书记、主任):主持县委党史和地方志研究室及党支部全面工作。主抓党的建设工作。分管地方志图书的策划编纂和出版发行等工作。
段玉梅(副主任、兼党史编纂研究室主任):协助田玉龙同志工作。负责党史研究、党风廉政、机关党建、宣传文化、统战宗教、普法综治、工青妇等工作。主持党史编纂研究室工作;分管工会。
秦卫民(副主任、兼地方志编纂研究室主任):协助田玉龙同志工作。负责单位日常事务、地方志编纂研究、财务工作、考勤考核、文秘档案、深化改革、信息调研、保密安全、安全生产、卫生健康、信访接待和帮扶等工作。主持地方志编纂研究室工作;分管综合办公室。
李瑞东(四级主任科员、工会主席):主持工会工作。派驻三河镇兴业社区驻村(社)扶贫期间,单位另不分工。
余小艳(一级科员、综合办主任):主持综合办工作。负责综合办日常事务、文秘、考勤考核、深化改革、公章管理、财务会计、固定资产登记管理、合同管理等工作。协助段玉梅同志做好机关党建工作。完成领导交办的其他工作任务。
何嘉辉(一级科员):负责地方志编纂研究工作;负责综合办0A系统及公文收发、党风廉政、普法综治、信访接待、统战宗教、安全生产、图书管理、信息报送、工青妇、年报、扶贫等工作。完成领导及综合办主任交办的其他工作任务。
王 晨(一级科员):负责党史编纂研究工作;负责综合办宣传文化、精神文明、意识形态、卫生健康、档案保密、财务出纳、统计等工作。完成领导及综合办主任交办的其他工作任务。
班子成员与工作人员实行AB岗:
段玉梅同志与秦卫民同志互为AB岗。
李瑞东同志与余小艳同志互为AB岗。
何嘉辉同志与王晨同志互为AB岗。
二、机构设置
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
按照部门决算编报要求,纳入宁夏海原县2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1013204.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1101091.87 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 48011.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 32717.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 79340.20 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 1013204.60 | 本年支出合计 | 57 | 1261160.07 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 247955.47 | 年末结转和结余 | 59 | |||||
总计 | 30 | 1261160.07 | 总计 | 60 | 1261160.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1013204.60 | 1013204.60 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 853136.40 | 853136.40 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 853136.40 | 853136.40 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 853136.40 | 853136.40 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 32717.00 | 32717.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32717.00 | 32717.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22602.00 | 22602.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10115.00 | 10115.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 79340.20 | 79340.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 79340.20 | 79340.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 47540.20 | 47540.20 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 31800.00 | 31800.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1261160.07 | 1261160.07 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1101091.87 | 1101091.87 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1101091.87 | 1101091.87 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1101091.87 | 1101091.87 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48011.00 | 48011.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48011.00 | 48011.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48011.00 | 48011.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 32717.00 | 32717.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32717.00 | 32717.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22602.00 | 22602.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10115.00 | 10115.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 79340.20 | 79340.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 79340.20 | 79340.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 47540.20 | 47540.20 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 31800.00 | 31800.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1013204.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1101091.87 | 1101091.87 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48011.00 | 48011.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 32717.00 | 32717.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 79340.20 | 79340.20 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1013204.60 | 本年支出合计 | 59 | 1261160.07 | 1261160.07 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 247955.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 247955.47 | 61 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 1261160.07 | 合计 | 64 | 1261160.07 | 1261160.07 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1261160.07 | 1261160.07 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1101091.87 | 1101091.87 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1101091.87 | 1101091.87 | |||||
2010350 | 事业运行 | 1101091.87 | 1101091.87 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48011.00 | 48011.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 32717.00 | 32717.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32717.00 | 32717.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 22602.00 | 22602.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 10115.00 | 10115.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 79340.20 | 79340.20 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 79340.20 | 79340.20 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 47540.20 | 47540.20 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 31800.00 | 31800.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 705810.17 | 302 | 商品和服务支出 | 537009.90 | 310 | 资本性支出 | 18340.00 |
30101 | 基本工资 | 174548.00 | 30201 | 办公费 | 282013.77 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 208951.00 | 30202 | 印刷费 | 129519.69 | 31002 | 办公设备购置 | 18340.00 |
30103 | 奖金 | 178245.00 | 30203 | 咨询费 | 4200.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1620.44 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48011.00 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 15053.76 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22602.00 | 30208 | 取暖费 | 38587.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10115.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 744.21 | 30211 | 差旅费 | 34139.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 47540.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10000.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 36900.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 705810.17 | 公用经费合计 | 555349.90 | |||||
合 计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | |||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
1200 | 1200 | |||||||||||||||||
注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门:宁夏海原县委党史和地方志研究室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1013204.60元,年初结余247955.47元,支出总计1261160.07元。与2020年度相比,收入总计增加1013204.60元,增长100%;支出总计增加1261160.07元,增长100%,主要原因是2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1013204.60元,其中:财政拨款收入1013204.60元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1261160.07元,其中:基本支出1261160.07元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1013204.60元,支出总计1261160.07元。与2020年度相比,财政拨款收入总计增加1013204.60元,增长100%;支出总计增加1261160.07元,增长100%,主要原因是2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1261160.07元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1261160.07元,增长100%,主要原因是2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1261160.07元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出1101091.87元,占87.3%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出48011.00元,占3.8%;卫生健康(类)支出32717.00元,占2.59%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出79340.20元,占6.29%等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048540元,支出决算为1261160.07元,完成年初预算的120.28%。决算数大于预算数的主要原因:未考虑到2021年度人员增加,经费支出增加;其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为626940元,支出决算为1101091.87元,完成年初预算的175.63%,决算数大于预算数的主要原因单位基本支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52000元,支出决算为48011元,完成年初预算的92.33%,决算数小于预算数的主要原因:2021年度的单位人员工资情况变动,导致养老保险缴费执行过程中减少了支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28600元,支出决算为22602元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因:2021年度的单位人员工资情况变动,导致单位医疗执行过程中减少了支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13400元,支出决算为10115元,完成年初预算的75.49%,决算数小于预算数的主要原因:2021年度的单位人员工资情况变动,导致单位公务员医疗执行过程中减少了支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1261160.07元,其中:人员经费705810.17元,公用经费555349.90元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出705810.17元,较2021年度年初预算数减少51529.83元,降低6.8%,主要原因是单位人员增加,工资情况变动,社会保障缴费和医疗情况执行支出减少;较2020年度决算数增加705810.17元,增长100%。
2.商品和服务支出537009.90元,较2021年度年初预算数增加475809.9元,增长777.47%,主要原因是单位实际支出增加,经费追加;较2020年度决算数增加537009.9元,增长100%。
3.资本性支出18340元,较2021年度年初预算数增加18340元,增长100%,主要原因是增加了办公设备购置;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。主要原因是2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200元,支出决算为1200元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:公务接待费用属于正常支出活动经费。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其主要原因:2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1200元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为1200元,支出决算为1200元,完成预算的100%。其中: 国内接待费支出1200元,主要用于开展业务活动的经费。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2021年度本部门机关运行经费支出555349.90元,比2020年度增加555349.90元,增长100%。主要原因是:2020年决算执行数据于政府办进行整体核算,无单独数据。
(二)政府采购情况说明。2021年度本部门海原县委党史和地方志研究室政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,办公家具1.34万元;其他资产价值3.61万元。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中无项目绩效自评结果。
2.部门决算中无重点项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“ 三公” 经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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