索引号 | 640522001/2022-00285 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 16:25:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县科学技术协会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要职能:海原县科协由县级学会(协会)和乡镇科协组成,是科学技术工作者的群众组织,是中共海原县委领导下的人民团体,是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业的重要力量。主要职能为开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务,组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询,参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作;表彰奖励优秀科技工作者,向有关部门推荐人才,协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作;建立和发展县乡科普网络;组织开展农村科普示范创建工作,负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导,发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用;负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作,促进科学技术成果的转化。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县科学技术协会部门决算编报范围的单位共一个,无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1778410.36 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 1674477.81 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |||
八、其他收入 | 8 | 1460.12 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 62451 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 41838.34 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 105570.44 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 1779870.48 | 本年支出合计 | 57 | 1884338.59 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 398,257.55 | 年末结转和结余 | 59 | 293,789.44 | |
总计 | 30 | 2,178,128.03 | 总计 | 60 | 2,178,128.03 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,779,870.48 | 1778410.36 77314 77314 36260 41054 116524 116524 64857 51667 1422000 1422000 1422000 | 1460.12 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1564970.04 | 1563509.92 | 1460.12 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1564970.04 | 1563509.92 | 1460.12 | ||||||
2060701 | 机构运行 | 774755.04 | 773294.92 | 1460.12 | ||||||
2060702 | 科普活动 | 790215 | 790215 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 65882 | 65882 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65882 | 65882 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 65882 | 65882 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 43447 | 43447 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43447 | 43447 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 29870 | 29870 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13577 | 13577 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 72887.44 | 72887.44 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 32684 | 32684 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1884338.59 | 1020178.36 | 864160.23 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 1674477.81 | 810317.58 | 864160.23 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 1674477.81 | 810317.58 | 864160.23 | ||||||
2060701 | 机构运行 | 810317.58 | 810317.58 | |||||||
2060702 | 科普活动 | 864160.23 | 864160.23 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62451 | 62451 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62451 | 62451 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 62450.82 | 62450.82 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 41383.34 | 41383.34 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41838.34 | 41383.34 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28250.22 | 28250.22 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13588.12 | 13588.12 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 72887.44 | 72887.44 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 32684 | 32680 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1778410.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1674477.81 | 1674477.81 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62451 | 62451 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 41838.34 | 41838.34 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 105571.44 | 105571.44 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1778410.36 | 本年支出合计 | 59 | 1,884,338.59 | 1,884,338.59 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 398,257.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 293,789.44 | 293,789.44 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 398,257.55 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||
合计 | 32 | 2176667.91 | 合计 | 64 | 2178127.03 | 2178127.03 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 1884338.59 | 1020178.36 | 864160.23 | |||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1674477.81 | 810317.58 | 864160.23 | ||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1674477.81 | 810317.58 | 864160.23 | ||||||||||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 810317.58 | 810317.58 | |||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 864160.23 | 864160.23 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62451.00 | 62451.00 | |||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 62415.00 | 62415.00 | |||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 62450.82 | 62450.82 | |||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 41838.34 | 41838.34 | |||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 41838.34 | 41838.34 | |||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28250.22 | 28250.22 | |||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13588.12 | 13588.12 | |||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 105571.44 | 105571.44 | |||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 72887.44 | 72887.44 | |||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 32684 | 32684 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 | 64857 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 51667 | |||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 854,761.31 | 302 | 商品和服务支出 | 141257.05 | 310 | 资本性支出 | 16410 | ||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 218973.00 | 30201 | 办公费 | 61458.7 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 266292.92 | 30202 | 印刷费 | 21427 | 31002 | 办公设备购置 | 16410 | ||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 190848.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 80 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62450.82 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.18 | 30207 | 邮电费 | 2981.35 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28250.22 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13588.12 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1470.61 | 30211 | 差旅费 | 11875 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||
30313 | 住房公积金 | 72887.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7750.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 470 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 7750.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2000 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7765 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 33000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 200 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 862511.31 | 公用经费合计 | 157667.05 | |||||||||||||||||||||
合 计 | 1020178.36 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52000 | 50000 | 50000 | 2000 | 24209.23 | 23739.23 | 23739.23 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业彩票公益金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1779870.48元,支出总计1884338.59元。与2020年度相比,收入减少1675077.52元、下降48.48%,主要原因是:政府性基金农村中小学科技馆公益项目由2020年的142.2万元减少为2021年的0万元。支出减少1812801.23元,下降49.03%,主要原因是:减少了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1779870.48元,其中:财政拨款收入 1778410.36元,占99.92%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1460.12元,占0.08%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1884338.59元,其中:基本支出1020178.36元,占54.14%;项目支出864160.23元,占45.86%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1779870.48元,支出总计1884338.59元。与2020年度相比,财政拨款收入减少1675077.52元、下降48.48%,主要原因是主要原因是:减少了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金142.2万元。支出减少1812801.23元,下降49.03%,主要原因是减少了政府性基金农村中小学科技馆公益项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1884338.59元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少421080.69元,下降18.26%。主要原因是科普活动经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1884338.59元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出1674477.81元,占88.86%;社会保障和就业(类)支出62451元,占3.32%;卫生健康(类)支出41838.34元,占2.22%;住房保障(类)支出105571.44元,占5.6%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2025000元,支出决算为1884338.59元,完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因:中央基层科普计划资金项目未完成,支出减少,其中:
1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。 年初预算为847203元,支出决算为810317.58元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因:单位职工调动。
2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普经费(项)。年初预算为920000元,支出决算为864160.23元,完成年初预算的93.93%,决算数小于预算数的主要原因是:基层科普计划资金项目未完成实施支付。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)。年初预算为69400元,支出决算为62451元,完成年初预算的89.99%,决算数小于预算数的主要原因是:职工调动。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0.18元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:年初无此项预算,决算中将2020年支付余额进行调整支付。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助(项)。年初预算为38200元,支出决算为28250.22元,完成年初预算的73.95%,决算数小于预算数的主要原因是:职工调动。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为17600元,支出决算为13588.12元,完成年初预算的77.21%,决算数小于预算数的主要原因是:职工调动。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算为43200元,支出决算为32684元,完成年初预算的75.66%,决算数小于预算数的主要原因是:职工调动。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为85500元,支出决算为72887.44元,完成年初预算的85.25,决算数小于预算数的主要原因是:职工调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1020178.36元,其中:人员经费862511.31元,公用经费157667.05元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出854761.31元,较2021年度年初预算数减少140541.69元,降低14.12%,主要原因是:人员调动;较2020年度决算数减少77883.77元,降低8.35%。
2.商品和服务支出141257.05元,较2021年度年初预算数增加31557.05元,增长28.77%,主要原因是业务活动增加;较2020年度决算数增加9311.65元,增长7.06%,
3.资本性支出16410元,较2021年度年初预算数增加16410元,主要原因是:年初无此项预算;较2020年度决算数减少45290元,降低73.4%。
4.对个人和家庭补助支出7750元,较2021年度年初预算数增加7750元,主要原因是:年初无此项预算;较2020年度决算数增加7750元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出864160.23元,支出具体情况如下:
商品和服务支出864160.23元,较2021年度年初预算数减少55839.77元,降低6.07%,主要原因是中央基层科普计划资金项目未完成,支出减少;较2020年度决算数减少314968.57元,降低26.71%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52000元,支出决算为24209.23元,完成预算的46.56%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务车比较新维护费用比较少,公务接待费比较少。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少10241.66元,下降29.73%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9711.66元,下降29.03%;公务接待费支出决算减少530元,下降0.53%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公务车比较新去年年底全面维修,今年维修费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是:差旅费制度改革,大部分会议都是吃住自理,接待业务费用减少。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算23739.23元,占98.06%;公务接待费支出决算470元,占1.94%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费.
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为23739.23元,完成预算的47.48%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23739.23元,主要用于:科学技术普及宣传等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为2000元,支出决算为470元,完成预算的23.5%。其中: 国内接待费支出470元。主要用于:自治区科协领导来海原视察工作。国(境)外接待费支出0元。主要用于:单位本年没有发生此项业务。2021年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次5人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少1456577.54元,下降100%,主要原因是:2021年农村中小学科技馆项目未实施完成。支出具体情况如下:
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为1114600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:项目未完成。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1020178.36,比2020年度减少106112.12,降低9.42%。主要原因是:人员调动。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展绩效自评工作。
2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
第五部分 附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料