2021年

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2021年度海原县卫生健康局（汇总）部门决算公开

索引号	640522017/2022-00104	文号		生成日期	2022-09-29 18:05:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生健康局2021年度部门决算编报范围的单位共25个，包括24个二级预算单位。

1、海原县卫生健康局（本级）

2、海原县人民医院

3、海原县中医医院

4、海原县疾病预防控制中心

5、海原县妇幼保健计划生育服务中心

6、海原县卫生计生监督所

7、海原县海城镇卫生院

8、海原县李旺镇中心卫生院

9、海原县西安镇卫生院

10、海原县三河镇卫生院

11、海原县七营镇卫生院

12、海原县红羊乡中心卫生院

13、海原县关桥乡卫生院

14、海原县史店乡卫生院

15、海原县曹洼乡卫生院

16、海原县郑旗乡卫生院

17、海原县九彩乡卫生院

18、海原县李俊乡卫生院

19、海原县甘城乡卫生院

20、海原县高崖乡卫生院

21、海原县贾塘乡卫生院

22、海原县关庄乡卫生院

23、海原县树台乡卫生院

24、海原县黎明社区卫生服务站

25、海原县南苑社区卫生服务站

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234,799,998.81	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5	180,219,479.53	五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	9,817,411.49	八、社会保障和就业支出	36		17,187,259.81
	9		九、卫生健康支出	37		493,012,253.97
	10		十、节能环保支出	38		43,405.00
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		19,955,075.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	424,836,889.83	本年支出合计	57		530,197,993.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58		63,153.62
年初结转和结余	29	209,178,872.36	年末结转和结余	59		103,754,614.76
总计	30	634,015,762.19	总计	60		634,015,762.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	424,836,889.83	234,799,998.81		180,219,479.53			9,817,411.49
201			一般公共服务支出	50,000.00						50,000.00
20134			统战事务	50,000.00						50,000.00
2013404			宗教事务	50,000.00						50,000.00
208			社会保障和就业支出	18,057,588.55	15,362,522.00					2,695,066.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	367,500.00	367,500.00
2080116			引进人才费用	367,500.00	367,500.00
20805			行政事业单位养老支出	17,690,088.55	14,995,022.00					2,695,066.55
2080501			行政单位离退休	160,695.00	160,695.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,339,009.60	12,321,130.00					17,879.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,190,383.95	2,513,197.00					2,677,186.95
210			卫生健康支出	386,717,522.88	199,425,698.41		180,219,479.53			7,072,344.94
21001			卫生健康管理事务	14,685,782.43	14,507,531.00					178,251.43
2100101			行政运行	4,533,245.43	4,354,994.00					178,251.43
2100102			一般行政管理事务	3,290,546.00	3,290,546.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,861,991.00	6,861,991.00
21002			公立医院	194,927,887.05	42,061,923.07		152,098,000.54			767,963.44
2100201			综合医院	138,024,119.08	23,247,925.52		114,466,779.72			309,413.84
2100202			中医（民族）医院	52,772,548.72	14,682,778.30		37,631,220.82			458,549.60
2100299			其他公立医院支出	4,131,219.25	4,131,219.25
21003			基层医疗卫生机构	100,501,994.20	71,783,195.15		25,637,372.52			3,081,426.53
2100301			城市社区卫生机构	2,319,689.00	2,319,689.00
2100302			乡镇卫生院	92,852,639.53	64,133,840.48		25,637,372.52			3,081,426.53
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	5,329,665.67	5,329,665.67
21004			公共卫生	62,669,464.24	57,854,761.03		2,484,106.47			2,330,596.74
2100401			疾病预防控制机构	10,486,463.19	8,894,548.57		1,330,827.00			261,087.62
2100402			卫生监督机构	2,739,504.51	2,726,440.60					13,063.91
2100403			妇幼保健机构	8,210,400.18	6,111,284.00		1,153,279.47			945,836.71
2100408			基本公共卫生服务	31,529,435.86	30,916,317.86					613,118.00
2100409			重大公共卫生服务	2,041,151.00	1,971,770.00					69,381.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	80,000.00	50,000.00					30,000.00
2100499			其他公共卫生支出	7,582,509.50	7,184,400.00					398,109.50
21006			中医药	44,261.16	44,261.16
2100699			其他中医药支出	44,261.16	44,261.16
21007			计划生育事务	1,317,424.00	1,317,424.00
2100717			计划生育服务	1,015,572.00	1,015,572.00
2100799			其他计划生育事务支出	301,852.00	301,852.00
21011			行政事业单位医疗	10,141,000.80	9,428,894.00					712,106.80
2101101			行政单位医疗	115,810.00	115,810.00
2101102			事业单位医疗	6,375,320.98	6,365,487.00					9,833.98
2101103			公务员医疗补助	3,649,869.82	2,947,597.00					702,272.82
21016			老龄卫生健康事务	2,000.00						2,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	2,000.00						2,000.00
21099			其他卫生健康支出	2,427,709.00	2,427,709.00
2109999			其他卫生健康支出	2,427,709.00	2,427,709.00
211			节能环保支出	43,405.00	43,405.00
21110			能源节约利用	43,405.00	43,405.00
2111001			能源节约利用	43,405.00	43,405.00
221			住房保障支出	19,968,373.40	19,968,373.40
22102			住房改革支出	19,968,373.40	19,968,373.40
2210201			住房公积金	14,363,673.10	14,363,673.10
2210203			购房补贴	5,604,700.30	5,604,700.30					50,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	530,197,993.81	352,180,323.35	178,017,670.46
208			社会保障和就业支出	17,187,259.81	17,106,111.31	81,148.50
20805			行政事业单位养老支出	17,106,111.31	17,106,111.31
2080501			行政单位离退休	160,695.00	160,695.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,950,381.14	11,950,381.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,995,035.17	4,995,035.17
20816			红十字事业	81,148.50		81,148.50
2081602			一般行政管理事务	81,148.50		81,148.50
210			卫生健康支出	493,012,253.97	315,119,137.01	177,893,116.96
21001			卫生健康管理事务	14,655,604.18	4,653,959.45	10,001,644.73
2100101			行政运行	4,248,780.00	4,248,780.00
2100102			一般行政管理事务	3,290,546.00		3,290,546.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,116,278.18	405,179.45	6,711,098.73
21002			公立医院	241,845,441.31	192,226,171.05	49,619,270.26
2100201			综合医院	152,003,099.12	141,469,588.74	10,533,510.38
2100202			中医（民族）医院	69,952,906.94	50,756,582.31	19,196,324.63
2100299			其他公立医院支出	19,889,435.25		19,889,435.25
21003			基层医疗卫生机构	109,840,380.55	89,575,536.29	20,264,844.26
2100301			城市社区卫生机构	2,318,376.71	2,318,376.71
2100302			乡镇卫生院	100,893,654.92	87,257,159.58	13,636,495.34
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6,628,348.92		6,628,348.92
21004			公共卫生	92,217,932.40	18,797,569.64	73,420,362.76
2100401			疾病预防控制机构	10,289,733.35	8,391,666.54	1,898,066.81
2100402			卫生监督机构	2,877,557.22	2,855,557.22	22,000.00
2100403			妇幼保健机构	10,876,011.17	7,550,345.88	3,325,665.29
2100407			其他专业公共卫生机构	10,000,750.00		10,000,750.00
2100408			基本公共卫生服务	39,124,748.08		39,124,748.08
2100409			重大公共卫生服务	8,937,642.75		8,937,642.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	578,179.42		578,179.42
2100499			其他公共卫生支出	9,533,310.41		9,533,310.41
21006			中医药	1,885,036.95		1,885,036.95
2100601			中医（民族医）药专项	1,840,775.79		1,840,775.79
2100699			其他中医药支出	44,261.16		44,261.16
21007			计划生育事务	1,899,504.00		1,899,504.00
2100717			计划生育服务	1,172,052.00		1,172,052.00
2100799			其他计划生育事务支出	727,452.00		727,452.00
21011			行政事业单位医疗	9,865,900.58	9,865,900.58
2101101			行政单位医疗	115,810.00	115,810.00
2101102			事业单位医疗	6,227,890.98	6,227,890.98
2101103			公务员医疗补助	3,522,199.60	3,522,199.60
21016			老龄卫生健康事务	5,000.00		5,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	5,000.00		5,000.00
21099			其他卫生健康支出	20,797,454.00		20,797,454.00
2109999			其他卫生健康支出	20,797,454.00		20,797,454.00
211			节能环保支出	43,405.00		43,405.00
21110			能源节约利用	43,405.00		43,405.00
2111001			能源节约利用	43,405.00		43,405.00
221			住房保障支出	19,955,075.03	19,955,075.03
22102			住房改革支出	19,955,075.03	19,955,075.03
2210201			住房公积金	14,350,374.73	14,350,374.73
2210203			购房补贴	5,604,700.30	5,604,700.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	234,799,998.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,622,578.88		14,622,578.88
	9		九、卫生健康支出	41	293,590,109.19		293,590,109.19
	10		十、节能环保支出	42	43,405.00		43,405.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19,955,075.03		19,955,075.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	234,799,998.81	本年支出合计	59	328,211,168.10		328,211,168.10
年初财政拨款结转和结余	28	167,617,696.37	年末财政拨款结转和结余	60	74,206,527.08		74,206,527.08
一、一般公共预算财政拨款	29	167,617,696.37		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	402,417,695.18	合计	64	402,417,695.18		402,417,695.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328,211,168.10	159,861,669.66	168,349,498.44
208			社会保障和就业支出	14,622,578.88	14,622,578.88
20805			行政事业单位养老支出	14,622,578.88	14,622,578.88
2080501			行政单位离退休	160,695.00	160,695.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,948,686.88	11,948,686.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,513,197.00	2,513,197.00
210			卫生健康支出	293,590,109.19	125,284,015.75	168,306,093.44
21001			卫生健康管理事务	14,610,670.18	4,609,025.45	10,001,644.73
2100101			行政运行	4,203,846.00	4,203,846.00
2100102			一般行政管理事务	3,290,546.00		3,290,546.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,116,278.18	405,179.45	6,711,098.73
21002			公立医院	83,989,494.08	34,430,703.82	49,558,790.26
2100201			综合医院	31,781,435.90	21,247,925.52	10,533,510.38
2100202			中医（民族）医院	32,379,102.93	13,182,778.30	19,196,324.63
2100299			其他公立医院支出	19,828,955.25		19,828,955.25
21003			基层医疗卫生机构	72,895,606.20	60,856,749.05	12,038,857.15
2100301			城市社区卫生机构	2,318,376.71	2,318,376.71
2100302			乡镇卫生院	63,951,595.57	58,538,372.34	5,413,223.23
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	6,625,633.92		6,625,633.92
21004			公共卫生	88,369,110.57	16,184,304.22	72,184,806.35
2100401			疾病预防控制机构	9,001,274.66	7,217,463.00	1,783,811.66
2100402			卫生监督机构	2,867,557.22	2,855,557.22	12,000.00
2100403			妇幼保健机构	9,197,194.10	6,111,284.00	3,085,910.10
2100407			其他专业公共卫生机构	10,000,750.00		10,000,750.00
2100408			基本公共卫生服务	38,713,653.08		38,713,653.08
2100409			重大公共卫生服务	8,910,771.75		8,910,771.75
2100410			突发公共卫生事件应急处理	578,179.42		578,179.42
2100499			其他公共卫生支出	9,099,730.34		9,099,730.34
21006			中医药	1,885,036.95		1,885,036.95
2100601			中医（民族医）药专项	1,840,775.79		1,840,775.79
2100699			其他中医药支出	44,261.16		44,261.16
21007			计划生育事务	1,839,504.00		1,839,504.00
2100717			计划生育服务	1,112,052.00		1,112,052.00
2100799			其他计划生育事务支出	727,452.00		727,452.00
21011			行政事业单位医疗	9,203,233.21	9,203,233.21
2101101			行政单位医疗	115,810.00	115,810.00
2101102			事业单位医疗	6,225,906.29	6,225,906.29
2101103			公务员医疗补助	2,861,516.92	2,861,516.92
21099			其他卫生健康支出	20,797,454.00		20,797,454.00
2109999			其他卫生健康支出	20,797,454.00		20,797,454.00
211			节能环保支出	43,405.00		43,405.00
21110			能源节约利用	43,405.00		43,405.00
2111001			能源节约利用	43,405.00		43,405.00
221			住房保障支出	19,955,075.03	19,955,075.03
22102			住房改革支出	19,955,075.03	19,955,075.03
2210201			住房公积金	14,350,374.73	14,350,374.73
2210203			购房补贴	5,604,700.30	5,604,700.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
	公开部门：海原县卫生健康局（汇总）			金额单位：元
	人员经费			公用经费
	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
	301	工资福利支出	155,440,939.33	302	商品和服务支出	4,140,027.33	310	资本性支出	25,678.00
	30101	基本工资	37,611,252.33	30201	办公费	794,173.72	31001	房屋建筑物购建
	30102	津贴补贴	34,706,790.56	30202	印刷费	121,714.34	31002	办公设备购置	14,900.00
	30103	奖金	24,324,185.70	30203	咨询费	57,500.00	31003	专用设备购置	10,778.00
	30106	伙食补助费	513,920.00	30204	手续费	288.00	31005	基础设施建设
	30107	绩效工资	19,045,373.43	30205	水费	10,424.06	31006	大型修缮
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,955,023.12	30206	电费	97,065.84	31007	信息网络及软件购置更新
	30109	职业年金缴费	2,513,197.00	30207	邮电费	161,743.05	31008	物资储备
	30110	职工基本医疗保险缴费	6,341,716.29	30208	取暖费	668,445.04	31009	土地补偿
	30111	公务员医疗补助缴费	2,861,516.92	30209	物业管理费		31010	安置补助
	30112	其他社会保障缴费	707,045.86	30211	差旅费	165,023.47	31011	地上附着物和青苗补偿
	30313	住房公积金	14,350,374.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
	30314	医疗费		30213	维修(护)费	448,781.78	31013	公务用车购置
	30199	其他工资福利支出	510,543.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
	303	对个人和家庭的补助	255,025.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
	30301	离休费	160,695.00	30216	培训费	17,613.00	31022	无形资产购置
	30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
	30303	退职（役）费		30218	专用材料费	660,512.05	312	对企业补助
	30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
	30305	生活补助	94,330.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
	30306	救济费		30226	劳务费	306,091.96	31204	费用补贴
	30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8,000.00	31205	利息补贴
	30308	助学金		30228	工会经费	35,000.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	400,889.99	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	186,761.03	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		155,695,964.33	公用经费合计					4,165,705.33
合计		159,861,669.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	5,290,568.00	31008	物资储备	641,770.00
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	4,693,569.00	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助	347,724.00	31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金	249,275.00	31099	其他资本性支出	469,691.00
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出	64,134,726.50	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	4,698,664.20	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费	1,465,271.50	30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费	129,880.56	30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费	2,340.00	309	资本性支出（基本建设）	24,431,479.79	31299	其他对企业补助
30205	水费	79,834.69	30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费	857,979.46	30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费	1,315,534.12	30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费	1,744,696.76	30905	基础设施建设	24,431,479.79	31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费	467,028.36	30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费	849,180.20	30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费	7,275,728.90	30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费	13,440.00	30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费	236,006.00	30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费	12,581,048.43	30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费	28,381,805.32	30999	其他资本性支出
30227	委托业务费	966,270.08	310	资本性支出	74,492,724.15
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建	778,568.98
30229	福利费		31002	办公设备购置	2,195,759.60
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置	58,815,482.84
30239	其他交通费用	356,607.48	31005	基础设施建设	9,614,605.23
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出	2,713,410.44	31007	信息网络及软件购置更新	1,976,846.50
合计		168,349,498.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
80,000.00				60,000.00	20,000.00	0.00						0.00	0.00
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县卫生健康局（汇总）							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计424,836,889.83元，支出总计530,197,993.81元。与2020年度相比，收入总计减少118,836,686.92元，下降21.86%，主要原因是：2021年中医医院迁建项目资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金、应急物资保障体系建设补助资金、闽宁对口帮扶资金、互联网+医疗建设补助资金和救治能力提升补助资金等支出减少；支出总计增加17,427,718.98元，增长3.4%，主要原因是：支出上年结转资金及年中追加预算资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计424,836,889.83元，其中：财政拨款收入234,799,998.81元，占55.27%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入180,219,479.53元，占42.42%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入9,817,411.49元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计530,197,993.81元，其中：基本支出352,180,323.35元，占66.42%；项目支出178,017,670.46元，占33.58%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计234,799,998.81元，支出总计328,211,168.10元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少79,175,066.41元，下降25.22%，主要原因是：2021年中医医院迁建项目资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金、应急物资保障体系建设补助资金、互联网+医疗建设补助资金和救治能力提升补助资金等支出减少；财政拨款支出总计增加35,144,446.25元，增长11.99%，主要原因是：支出上年结转资金及年中追加预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出328,211,168.10元，占本年支出合计的61.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,144,446.25元，增长11.99%，主要原因是：支出上年结转资金及本年新增项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出328,211,168.10元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14,622,578.88元，占4.46%；卫生健康（类）支出293,590,109.19元，占89.45%；节能环保（类）支出43,405.00元，占0.01%；住房保障（类）支出19,955,075.03元，占6.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173,862,320.00元，支出决算为328,211,168.10元，完成年初预算的188.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务补助项目、基本药物制度补助项目、公立医院改革等专项资金；二是支出本年县级年中追加预算五中体育馆疫苗接种点、化解拖欠民营企业欠款等资金；三是支出上年结余结转资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为150,600.00元，支出决算为160,695.00元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是：离休人员发放精神文明奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12,961,900.00元，支出决算为11,948,686.88元，完成年初预算的92.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出导致缴费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,788,500.00元，支出决算为2,513,197.00元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、调出导致缴费减少。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,915,950.00元，支出决算为4,203,846.00元，完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数的主要原因是：增加发放行政人员精神文明奖。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,290,546.00元，超年初预算3,290,546.00元，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转京宁专科建设补助资金等；二是年中追加预算五中体育馆疫苗接种点、海城镇卫生院代建社区及三河镇卫生院数字化门诊打造等项目资金。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为4,118,680.00元，支出决算为7,116,278.18元，完成年初预算的172.78%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支付上年结余结转化解拖欠民营企业欠款；二是年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务工作经费、百岁老人慰问等专项资金。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为23,505,803.00元，支出决算为31,781,435.90元，完成年初预算的135.21%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转县人民医院妇儿楼建设项目资金、化解隐性债务资金；二是支出年中追加预算中央和自治区医疗服务能力提升专项资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为16,955,712.00元，支出决算为32,379,102.93元，完成年初预算的190.96%，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转中医医院迁建项目资金和中医院迁建项目购置设备款。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为19,828,955.25元，超年初预算19,828,955.25元，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转公立医院改革补助资金、能力建设补助资金；二是支出年中追加预算中央和自治区公立医院改革补助资金。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为2,596,080.00元，支出决算为2,318,376.71元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是：社区卫生服务站人员退休导致工资性支出减少。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为64,301,740.00元，支出决算为63,951,595.57元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是：乡镇卫生院人员退休、调出、死亡导致人员经费减少。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为6,625,633.92元，超年初预算6,625,633.92元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算中央和自治区基本药物制度补助项目资金。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为8,858,046.00元，支出决算为9,001,274.66元，完成年初预算的101.62%，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转重点地方病防治项目补助资金、美沙酮禁毒工作补助资金等。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为3,437,685.00元，支出决算为2,867,557.22元，完成年初预算的83.42%，决算数小于预算数的主要原因是：卫生计生监督所退休2人、调出4人导致人员经费减少。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为6,532,568.00元，支出决算为9,197,194.10元，完成年初预算的140.79%，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转妇计中心办公楼项目建设资金。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10,000,750.00元，超年初预算10,000,750.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转海城镇国家级鼠疫监测点建设资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,678,000.00元，支出决算为38,713,653.08元，完成年初预算的2307.13%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转基本公共卫生服务补助资金、鼠防防治监测项目补助资金、宫颈癌项目补助补助资金等；二是支出年中追加预算中央和自治区基本公共卫生服务资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8,910,771.75元，超年初预算8,910,771.75元，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转乡镇卫生院设备采购资金、窝沟封闭项目补助资金、中医医院治未病中心建设经费等；二是支出年中追加预算中央和自治区重大公共卫生服务资金和县级采购储备新冠疫情防控应急物资费用。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为578,179.42元，超年初预算578,179.42元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转突发公共卫生事件应急处理项目补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,250,000.00元，支出决算为9,099,730.34元，完成年初预算的727.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转艾滋病监测干预、职业病危害监测能力项目补助资金、住院分娩项目资金调整、妇幼卫生健康行动计划项目等；二是支出年中追加预算中央和自治区窝沟封闭项目、妇科儿科中心建设等专项资金。

21.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,840,775.79元，超年初预算1,840,775.79元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转贫困县级中医医院服务能力提升项目经费、肛肠专科建设资金等。

22.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为44,261.16元，超年初预算44,261.16元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算中央和自治区基层名老中医传承项目建设专项资金。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为1,428,800.00元，支出决算为1,112,052.00元，完成年初预算的77.83%，决算数小于预算数的主要原因是：本年预算少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴等资金未支付完。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为727,452.00元，超年初预算727,452.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结余结转计划生育联络员工资、计划生育社会抚养费、政府阳光补贴和春蕾补贴资金。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为135,300.00元，支出决算为115,810.00元，完成年初预算的85.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、死亡、调出导致缴费减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6,994,800.00元，支出决算为6,225,906.29元，完成年初预算的89.01%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、死亡、调出导致缴费减少。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3,103,300.00元，支出决算为2,861,516.92元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出、死亡导致缴费减少。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为320,000.00元，支出决算为20,797,454.00元，完成年初预算的6499.2%，决算数大于预算数的主要原因是：一是支出上年结余结转公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、救治能力提升补助资金。

29.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为43,405.00元，超年初预算43,405.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支出年中追加预算自治区公共机构节能奖励资金。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16,317,500.00元，支出决算为14,350,374.73元，完成年初预算的87.94%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、死亡、调出导致缴费减少。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为6,533,000.00元，支出决算为5,604,700.30元，完成年初预算的85.79%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休、死亡、调出导致购房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出159,861,669.66元，其中：人员经费155,695,964.33元，公用经费4,165,705.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出155,440,939.33元，较2021年度年初预算数减少20,596,924.67元，降低11.7%，主要原因是：一是职工住房补贴做预算时按照没有参加房改计算的，发放时按照实际情况发放，所以导致工资福利支出减少；二是为保工资正常发放，本级财政年初预算安排工资时上浮10%，实际执行数小于预算数。较2020年度决算数减少347,368.87元，降低0.22%。

2.商品和服务支出4,140,027.33元，较2021年度年初预算数增加3.033,007.33元，增长273.98%，主要原因是：乡镇卫生院的医疗收入上缴国库，次年返还至乡镇卫生院作为事业运行经费支出；较2020年度决算数增加2,006,670.12元，增长94.06%。

3.对个人和家庭的补助255,025.00元，较2021年度年初预算数增加6,745.00元，增长2.72%，主要原因是：离休人员发放精神文明奖；较2020年度决算数减少526,045.60元，降低67.35%。

4.资本性支出25,678.00元，超2021年度年初预算数25,678.00元，主要原因是：树台乡卫生院使用事业运行经费购买办公设备和专用设备；较2020年度决算数增加25,678.00元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出168,349,498.44元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出64,134,726.50元，较2021年度年初预算数增加61,334,726.5元，增长2190.53%，主要原因是：年中追加预算基本公共卫生服务项目等中央和自治区专项资金，在执行中需要购买宣传品和办公用品、印刷相关资料和宣传折页等；较2020年度决算数增加18,988,911.51元，增长42.06%。

2.对个人和家庭的补助5,290,568.00元，较2021年度年初预算数增加4.207,768.00元，增长388.60%，主要原因是：2021年预算村医生活补助时在基本支出，执行中做项目支出；较2020年度决算数增加469,513.00元，增长9.74%。

3.资本性支出（基本建设）24,431,479.79元，超2021年度年初预算数24,431,479.79元，主要原因是：支出上年结余结转县人民医院妇儿楼建设项目资金、中医医院迁建项目、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金等；较2020年度决算数增加2,776,071.79元，增长12.82%。

4.资本性支出74,492,724.15元，超2021年度年初预算数74,492,724.15元，主要原因是：一是支出上年结余结转中医院迁建项目购置设备款等；二是支出年中追加预算中央和自治区医疗服务能力提升补助资金；较2020年度决算数增加11,751,016.30元，增长18.73%。

5.其他支出0元，较2021年度年初预算数减少6,608,000.00元，下降100%，主要原因是：项目执行时经济分类有所变化；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：卫健系统没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：卫健系统没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：卫健系统没有发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：卫健系统没有发生国（境）外接待费支出。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：卫健系统没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：卫健系统没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出1,019,720.30元，比2020年度增加590,410.30元，增长137.53%。主要原因是：2021年增加中医医院新冠肺炎疫情防控期间临时隔离点取暖费。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积116,442.00平方米，共有车辆54辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车31辆、其他用车21辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，卫生健康系统按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目13个（包括公立医院改革项目、全科医生特设岗位计划项目、紧缺人才培训及县乡村卫生人才能力提升培训、千名医师下基层对口支援、基本公共卫生服务项目、基本公共卫生工作经费、基本药物制度补助项目、重大传染病防治项目、中医药事业传承与发展补助、疾病应急救助基金、其他公共卫生服务专项、基层医疗服务能力提升、卫生健康事务），涉及预算资金5180.2万元，自评覆盖率达到70.07%。

项目自评平均得分为70分。发现的主要问题：有些项目执行进度缓慢，未完成项目资金支付目标。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加快项目执行进度，完成年度项目资金支付目标。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，卫生健康系统根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目15个（包括公立医院改革项目、全科医生特设岗位计划项目、紧缺人才培训及县乡村卫生人才能力提升培训、千名医师下基层对口支援、基本公共卫生服务项目、基本公共卫生工作经费、基本药物制度补助项目、重大传染病防治项目、中医药事业传承与发展补助、疾病应急救助基金、其他公共卫生服务专项、基层医疗服务能力提升、卫生健康事务），涉及预算资金5180.2万元，自评覆盖率达到70.07%。

重点项目自评平均得分为70分。发现的主要问题：有些项目执行进度缓慢，未完成项目资金支付目标。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加快项目执行进度，完成年度项目资金支付目标。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定