海原县委办公室（本级）2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作，负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实，对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理，承办县委、和分管县级领导交办的其他工作。内设办公室、机要局、保密局、督查中心等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县委员会办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15,349,805.12元，支出总计15,883,176.43元。与2020年度相比，收入总计增加15,349,805.12元，支出总计增加15,883,176.43元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,349,805.12元，其中：财政拨款收入15,334,647.72元，占99.90%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入15,157.40元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,883,176.43元，其中：基本支出9,233,176.43元，占58.13%；项目支出6,650,000.00元，占41.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15,334,647.72元，支出总计15,883,176.43元。与2020年度相比，收入总计增加15,334,647.72元，支出总计增加15,883,176.43元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,883,176.43元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,883,176.43元，主要原因是我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,883,176.43元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出14,277,803.71元，占89.89%；社会保障和就业（类）支出402,455.00元，占2.53%；卫生健康（类）支出317,254.00元，占2.00%；住房保障（类）支出885,663.72元，占5.58%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,263,410.00元，支出决算为15,883,176.43元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是购置全县办公设备未完成预算。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,415,760.00元，支出决算为7,627,803.71元，完成年初预算的118.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动、支付上年结转资金等。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10,063,350.00元，支出决算为6,650,000.00元，完成年初预算的6.61%，决算数小于预算数的主要原因是购置全县办公设备未完成预算。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为487,900.00元，支出决算为402,455.00元，完成年初预算的82.491%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休等。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为268,400.00元，支出决算为215,971.00元，完成年初预算的80.47%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休等。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为125,200.00元，支出决算为101,283.00元，完成年初预算的80.90%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为286,800.00元，支出决算为204,939.00元，完成年初预算的72.24%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员退休等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为616,000.00元，支出决算为680,724.72元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员调动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,233,176.43元，其中：人员经费6,956,543.27元，公用经费2,276,633.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,871,263.27元，较2021年度年初预算数增加38,473.27元，增长0.56%，主要原因是人员调动等；较2020年度决算数增加6,871,263.27元。

2.商品和服务支出2,204,833.16元，较2021年度年初预算数增加1,308,833.16.00元，增长145.08%，主要原因是当年支付上年结转资金；较2020年度决算数增加2,204,833.16元。

3.资本性支出71,800.00元，较2021年度年初预算数增加71,800.00元，主要原因是单位办公家具、设备更新；较2020年度决算数增加71,800.00元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

1.资本性支出6,650,000.00元，较2021年度年初预算数减少3,410,000.00元，主要原因是购置全县办公设备；较2020年度决算数增加6,650,000.00元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为103,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成预算的98.09%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加100,000.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加100,000.00元；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位2021年度开始独立核算，2020年度未编报部门决算；公务接待费支出减少的主要原因是本年无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100,000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100,000.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出2,276,633.16元，比2020年度增加2,276,633.16元。主要原因是：我单位财务2021年度从县委办分出独立核算，2020年度未编报部门决算。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门房屋面积3910平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。