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2021年
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海原县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开

索引号 640522015/2022-00074 文号 生成日期 2022-10-13 14:40:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县人社局 责任部门 海原县人社局

目  录


第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况


一、部门职责

(一)拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。起草相关规范性文件和政策。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,并组织实施。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全县统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预算草案,会同有关部门实施全民参保计划,建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施,完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施和消除非法使用童工政策和女工、未成年工劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(七)牵头推进深化职称制度改革,制定专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责。落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务,构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,参与拟订吸引留学人员来海原县工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。执行职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策措施。

(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九)会同有关部门拟订县政府表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办以县委和政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策措施,执行企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作,并监督检查。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)完成县委和政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化办理事项,按政策规定减少职业资格许可和认定等审批事项,执行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报范围的单位共1个,属于海原县人民政府办公室二级决算单位。


第二部分  2021年度部门决算表


                                                     收入支出决算总表







公开01表


公开部门:海原县人力资源和社会保障局





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

3805609.64

一、一般公共服务支出

29

4025480.48


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

778928.46

八、社会保障和就业支出

36

307059.73



9


九、卫生健康支出

37

155675



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

421050.08


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

4584538.1

本年支出合计

57

4909265.29

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

1050325.14

年末结转和结余

59

725597.95

总计

30

5634863.24

总计

60

5634863.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


                                          收入决算表

                                                                                   公开02表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局                                                  金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4584538.10

3805609.64





778,928.46

201

一般公共服务支出

3699846.97

3113269.00





586,577.97

20132

组织事务

3699846.97

3113269.00





586,577.97

2013201

行政运行

3113269.00

3113269.00






2013202

一般行政管理事务

586577.97






586,577.97

208

社会保障和就业支出

307966.05

197244.00





110,722.05

20805

行政事业单位养老支出

307966.05

197244.00





110,722.05

2080505

行政事业单位基本养老保险缴费支出

225402.65

197244.00





28,158.65

2080506

行政事业单位职业年金缴费支出

82563.4






82,563.40

210

卫生健康支出

155675.00

155675.00






21011

行政事业单位医疗

155675.00

155675.00






2101101

行政单位医疗

107280.00

107280.00






2101103

公务员医疗补助

48395.00

48395.00






221

住房保障支出

421050.08

339421.64





81628.44

22102

住房改革支出

421,050.08

339,421.64





81628.44

2210201

住房公积金

307,976.08

226,347.64





81628.44

2210203

购房补贴

113,074.00

113,074.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


                                       支出决算表

                                                                                  公开03表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局                                              金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,909,265.29

4,332,687.32

576,577.97




201

一般公共服务支出

4,025,480.48

3,448,902.51

576,577.97




20132

组织事务

4,025,480.48

3,448,902.51

576,577.97




2013201

行政运行

3,448,902.51

3,448,902.51





2013202

一般行政管理事务

576,577.97

0.00

576,577.97




208

社会保障和就业支出

307,059.73

307,059.73





20805

行政事业单位养老支出

307,059.73

307,059.73





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

224,496.33

224,496.33





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

82,563.40

82,563.40





210

卫生健康支出

155,675.00

155,675.00





21011

行政事业单位医疗

155,675.00

155,675.00





2101101

行政单位医疗

107,280.00

107,280.00





2101103

公务员医疗补助

48,395.00

48,395.00





221

住房保障支出

421,050.08

421,050.08





22102

住房改革支出

421,050.08

421,050.08





2210201

住房公积金

307,976.08

307,976.08





2210203

购房补贴

113,074.00

113,074.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


                                                  财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局



金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,805,609.64

一、一般公共服务支出

33

3,448,902.51

3,448,902.51



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

197,244.00

197,244.00




9


九、卫生健康支出

41

155,675.00

155,675.00




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

339,421.64

339,421.64




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,805,609.64

本年支出合计

59

4,141,243.15

4,141,243.15



年初财政拨款结转和结余

28

1,050,325.14

年末财政拨款结转和结余

60

714,691.63

714,691.63



一、一般公共预算财政拨款

29

1,050,325.14


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

4,855,934.78

合计

64

4,855,934.78

4,855,934.78



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


                                             一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,141,243.15

4,141,243.15


201

一般公共服务支出

3,448,902.51

3,448,902.51


20132

组织事务

3,448,902.51

3,448,902.51


2013201

行政运行

3,448,902.51

3,448,902.51


208

社会保障和就业支出

197,244.00

197,244.00


20805

行政事业单位养老支出

197,244.00

197,244.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197,244.00

197,244.00


210

卫生健康支出

155,675.00

155,675.00


21011

行政事业单位医疗

155,675.00

155,675.00


2101101

行政单位医疗

107,280.00

107,280.00


2101103

公务员医疗补助

48,395.00

48,395.00


221

住房保障支出

339,421.64

339,421.64


22102

住房改革支出

339,421.64

339,421.64


2210201

住房公积金

226,347.64

226,347.64


2210203

购房补贴

113,074.00

113,074.00



                                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,648,129.64

302

商品和服务支出

1493113.51

310

资本性支出


30101

基本工资

621952.00

30201

办公费

850370.83

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

678634.00

30202

印刷费

2458.6

31002

办公设备购置


30103

奖金

652737.00

30203

咨询费

28000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

15797.50

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

197244.00

30206

电费

43711.84

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

15634.24

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

107280.00

30208

取暖费

175890.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

48395.00

30209

物业管理费

22036.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2466.00

30211

差旅费

33466.50

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

226347.64

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修(护)费

14000.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5358.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

145900.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

9900.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

130590.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,648,129.64

公用经费合计

1,493,113.51

合       计

4,141,243.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表


                                          一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

物资储备


30101

基本工资


30301

离休费


31009

土地补偿


30102

津贴补贴


30302

退休费


31010

安置补助


30103

奖金


30303

退职(役)费


31011

地上附着物和青苗补偿


30106

伙食补助费


30304

抚恤金


31012

拆迁补偿


30107

绩效工资


30305

生活补助


31013

公务用车购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30306

救济费


31019

其他交通工具购置


30109

职业年金缴费


30307

医疗费补助


31021

文物和陈列品购置


30110

职工基本医疗保险缴费


30308

助学金


31022

无形资产购置


30111

公务员医疗补助缴费


30309

奖励金


31099

其他资本性支出


30112

其他社会保障缴费


30310

个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)


30313

住房公积金


30311

代缴社会保险费


31101

资本金注入


30314

医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

其他对企业补助


30199

其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出


30701

国内债务付息


31201

资本金注入


30201

办公费


30702

国外债务付息


31203

政府投资基金股权投资


30202

印刷费


30703

国内债务发行费用


31204

费用补贴


30203

咨询费


30704

国外债务发行费用


31205

利息补贴


30204

手续费


309

资本性支出(基本建设)


31299

其他对企业补助


30205

水费


30901

房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助


30206

电费


30902

办公设备购置


31302

对社会保障基金补助


30207

邮电费


30903

专用设备购置


31303

补充全国社会保障基金


30208

取暖费


30905

基础设施建设


31304

对机关事业单位职业年金的补贴


30209

物业管理费


30906

大型修缮


399

其他支出


30211

差旅费


30907

信息网络及软件购置更新


39906

赠与


30212

因公出国(境)费用


30908

物资储备


39907

国家赔偿费用支出


30213

维修(护)费


30909

土地补偿


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

租赁费


30910

安置补助


39999

其他支出


30215

会议费


30911

地上附着物和青苗补偿





30216

培训费


30912

拆迁补偿





30217

公务接待费


30913

公务用车购置





30218

专用材料费


30919

其他交通工具购置





30224

被装购置费


30921

文物和陈列品购置





30225

专用燃料费


30922

无形资产购置





30226

劳务费


30999

其他资本性支出





30227

委托业务费


310

资本性支出





30228

工会经费


31001

房屋建筑物购建





30229

福利费


31002

办公设备购置





30231

公务用车运行维护费


31003

专用设备购置





30239

其他交通费用


31005

基础设施建设





30240

税金及附加费用


31006

大型修缮





30299

其他商品服务支出


31007

信息网络及软件购置更新





合       计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-2表


                                     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1200





1200







注:2021年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



                                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开09表

公开部门:海原县人力资源和社会保障局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


                                      国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表






公开10表


公开部门:海原县人力资源和社会保障局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目名称

小计

基本支出

项目支出






















栏次

1

2

3

4

5

6


合计
























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表


第三部分 2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5634863.24元,支出总计5634863.24元。因海原县人力资源和社会保障局财务于2021年3月独立,因此2020年决算数由海原县人民政府一起决算。以下情况一样,不再做说明。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4584538.10元,其中:财政拨款收入3805609.64元,占83%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入778928.46元,占17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4909265.29元,其中:基本支出4332687.32元,占88.26%;项目支出576577.97元,占11.74%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,855,934.78元,支出总计4,855,934.78元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,141,243.15元,占本年支出合计的73.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4141243.15元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3448902.51元,占83.28%;社会保障和就业(类)支出197244元,占4.76%;卫生健康(类)支出155675元,占3.76%;住房保障(类)支出339421.64元,占8.2%等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4416945元,支出决算为4141243.15元,完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员经费的减少;二是厉行勤俭节约,工作经费减少。

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算3536445元,支出决算为3448902.51元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因一是人员经费的减少;二是厉行勤俭节约,工作经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位和养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为238400元,支出决算为197244元,完成年初预算的82.74%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为192700元,支出决算为155675元,完成年初预算的80.79%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为449400元,支出决算为339421.64元,完成年初预算的75.53%,决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4141243.15元,其中:人员经费2648129.64元,公用经费1493113.51元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2648129.64元,较2021年度年初预算数减少767770.36元,降低28.99%,主要原因是预算过大;

2.商品和服务支出1493113.51元,较2021年度年初预算数增加935713.51元,增长62.67%,主要原因是工作量加大。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年度我单位未发生公务接待。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1200元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2021年度本部门机关运行经费支出1493113.51元。

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积5426平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目5个,涉及预算资金44.36万元,自评覆盖率达到100%。

项目自评平均得分为95分。发现的主要问题:能够做到资金分配合理,使用合规,拨付及时,无截留、挪用等现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。不足之处是项目绩效评价机制不完善,各股室对自评不重视。

下一步改进措施:我们将在下一步的工作中,认真总结经验,完善机制和制度,着力抓好项目预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率,切实提升人社服务工作效率。。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年,我单位未设定重点项目绩效工作。


第四部   分名词解释


1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分附件


无其他有关公开资料


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