索引号 | 640522001/2022-00277 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 16:20:00 | |
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公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县伊斯兰教协会 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.主要职能。
海原县伊斯兰教协会是全县伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体,其机关的主要职责是:协助县人民政府宣传、贯彻宗教信仰自由政策,开展对伊斯兰教界人土和穆斯林群众的爱国主义和社会主义教育;对清真寺的设立提出意见,指导和帮助清真寺搞好民主管理,进行正常的宗教活动;负责全县穆斯林群众朝觐活动的相关工作;定期培训伊斯兰教教职人员,对伊斯兰教教职人员的资格进行认定,对担任或者离任清真寺主要教职进行审定;维护伊斯兰教界人士和穆斯林群众的合法权益;协调伊斯兰教界与社会各界的关系;协助政府相关部门做好清真食品监督检查工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
海原县伊协属于参照公务员管理的事业单位1个,独立核算机构1个,独立编制机构1个。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
年末事业编制6人,实有6人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入海原县伊协2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,375,080.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,080,022.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 257.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79,798.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 59,727.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 154,089.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,375,337.63 | 本年支出合计 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | ||
30 | |||||
总计 | 31 | 1,375,337.63 | 总计 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 1,375,337.63 | 1,375,080.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,081,723.39 | 1,081,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.51 | ||
20134 | 统战事务 | 1,081,723.39 | 1,081,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.51 | ||
2013404 | 宗教事务 | 1,081,723.39 | 1,081,465.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.51 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40,271.00 | 40,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,456.00 | 19,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,721.24 | 105,721.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48,368.00 | 48,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,373,637.21 | 1,373,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40,271.00 | 40,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,456.00 | 19,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,721.24 | 105,721.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48,368.00 | 48,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,375,080.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,375,080.12 | 本年支出合计 | 85 | 1,373,637.21 | 1,373,637.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 1,442.91 | 1,442.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 87 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | ||||||
总计 | 32 | 1,375,080.12 | 总计 | 90 | 1,375,080.12 | 1,375,080.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1,373,637.21 | 1,373,637.21 | 1,162,104.23 | 211,532.98 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 868,489.99 | 211,532.98 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 868,489.99 | 211,532.98 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 1,080,022.97 | 1,080,022.97 | 868,489.99 | 211,532.98 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,798.00 | 79,798.00 | 79,798.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 59,727.00 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 59,727.00 | 59,727.00 | 59,727.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 40,271.00 | 40,271.00 | 40,271.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19,456.00 | 19,456.00 | 19,456.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 154,089.24 | 154,089.24 | 154,089.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,721.24 | 105,721.24 | 105,721.24 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 48,368.00 | 48,368.00 | 48,368.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县伊协 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,159,104.23 | 302 | 商品和服务支出 | 207,022.98 | 310 | 资本性支出 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 328,734.00 | 30201 | 办公费 | 33,003.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 378,355.00 | 30202 | 印刷费 | 21,780.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 205,173.00 | 30203 | 咨询费 | 6,800.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 97.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79,798.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,742.38 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40,271.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19,456.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,595.99 | 30211 | 差旅费 | 25,980.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||
30313 | 住房公积金 | 105,721.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 12,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 49,760.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 55,860.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1159104.23 | 公用经费合计 | 207,022.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 1373637.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县伊协 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门: | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职(役)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助(基本建设) | |||||||||||||||||||||||||||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||||||||||||||||||||||||||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | |||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||||||||||||||||||||||||||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门:海原县伊协 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1,375,337.63元,较2020年收入减少106312.87元,下降8.55%支出总计1373637.21元,支出减少126817.93元,下降9.21%。主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴。2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,375,337.63元,其中:财政拨款收入 1,375,080.12元,占99.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入257.51元,占0.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,115,196.91元,其中:基本支出1,375,080.12元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1,373,637.21元,支出总计1,373,637.21元。与2020年度相比,财政拨款收减少106312.87元,主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴。2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,373,637.21元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少126817.93元,主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴。2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,373,637.21元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,080,022.97元,占比78.63%;社会保障和就业(类)支出79798元,占5.81%;卫生健康(类)支出59727元,占4.35%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出154089.24元,占11.22%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379520元,支出决算为1,373,637.21元,完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因:一是2021年预算在2020年度10月份核算,当时仅做基本预算;二是单位年中退休1人,造成预算大于决算数,属于正常人员变动造成。
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为1057720元,支出决算为1080022.97元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为88000元,支出决算为79798元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项),年初预算数为48400元,支出决算数为40271元,完成年初预算的83.20%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项),年初预算数为22700元,支出决算数为19456元,完成年初预算的85.71%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项,)
年初预算数为55200元,支出决算数为48368元,完成年初预算的87%,决算数大于预算数的主要原因是:我单位2021年度预算数与决算数比较,决算数较小,主要原因为预算按照上年度实有人数核算,本年度人员退休造成中途工资支出减少,存在差异属于正常变动。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为107500元,支出决算为105721.24元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1373637.21元,其中:人员经费1,162,104.23元,公用经费211,532.98元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,159,104.23元,较2021年度年初预算数减少27215.77元,降低2.29%,主要原因是我单位本年度内退休一人,造成实际支出减少。
2.商品和服务支出207,022.98元,较2021年度年初预算数增加117122.98元,增长130.28%,主要原因是2021年度伊协预算商品服务支出为24000元,单位预算安排专项支出为人员经费,海原县伊协每年预算追加专项经费10万元,年初未做预算安排,根据实际工作需要,申请追加费用,因此预算数较小,实际支出数较大。
3.对个人和家庭的补助3000元,较2021年度年初预算数增加3000元,主要原因是是2021年度预算支付实习生生活补助资金3000元。
4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,主要原因是我单位年初预算仅对单位人员经费等进行预算安排,未对单位项目预算,单位本年度未发生相关费用。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元,支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度未发生工资福利支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
2.商品和服务支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,超预算数00元,主要原因是2021年度未发生项目类支出,,年中根据项目资金实际使用;较2020年度决算数增加0元,增长0%。
3.对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,超预算数0元,主要原因是2021年度未发生给类支出,较2020年度决算数增加0元,增长0%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2元,支出决算为0元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少0的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是要原因是两年度内均未发生该项目支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加公车改革,未发生该项支出;公务接待费支出减少的主要原因是单位践行厉行节约,严格执行中央八项规定,控制该项支出。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有因公出国费用发生。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要原因我单位我公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要原因我单位无公务接待费用发生。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出211,532.98元,比2020年度建设231.66元。主要原因是:2021年度较上年度基本运行经费支出减少231.66元,属于正常变动范围,同时也是加强单位运行经费开支,倡导国家减税降费,控制运行经费开支。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、其他公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年,根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2021年度我单位没有预算项目支出,未开展绩效自评。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2021年度我单位没有预算项目支出,单位未开展重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目
标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。