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2021年
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海原县伊斯兰教协会2021年度部门决算公开

索引号 640522001/2022-00277 文号 生成日期 2022-09-29 16:20:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县伊斯兰教协会

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  单位概况

    一、部门职责

  1.主要职能。

海原县伊斯兰教协会是全县伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体,其机关的主要职责是:协助县人民政府宣传、贯彻宗教信仰自由政策,开展对伊斯兰教界人土和穆斯林群众的爱国主义和社会主义教育;对清真寺的设立提出意见,指导和帮助清真寺搞好民主管理,进行正常的宗教活动;负责全县穆斯林群众朝觐活动的相关工作;定期培训伊斯兰教教职人员,对伊斯兰教教职人员的资格进行认定,对担任或者离任清真寺主要教职进行审定;维护伊斯兰教界人士和穆斯林群众的合法权益;协调伊斯兰教界与社会各界的关系;协助政府相关部门做好清真食品监督检查工作。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

海原县伊协属于参照公务员管理的事业单位1个,独立核算机构1个,独立编制机构1个。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

年末事业编制6人,实有6

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县伊协2020年度部门决算编报范围的单位共1个,二级预算单位

  

  


  

收入支出决算总表






公开01

编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


3

栏次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,375,080.12

一、一般公共服务支出

32

1,080,022.97

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

257.51

八、社会保障和就业支出

39

79,798.00


9


九、卫生健康支出

40

59,727.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

154,089.24


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,375,337.63

本年支出合计

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余


30



总计

31

1,375,337.63

总计

  

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  

收入决算表











公开02

编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会



2021年度




金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,375,337.63

1,375,080.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257.51

201

一般公共服务支出

1,081,723.39

1,081,465.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257.51

20134

统战事务

1,081,723.39

1,081,465.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257.51

2013404

  宗教事务

1,081,723.39

1,081,465.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

257.51

208

社会保障和就业支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

40,271.00

40,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19,456.00

19,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

105,721.24

105,721.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,368.00

48,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表








公开03

编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会

2021年度


金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,373,637.21

1,373,637.21

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,080,022.97

1,080,022.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1,080,022.97

1,080,022.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

1,080,022.97

1,080,022.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

40,271.00

40,271.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19,456.00

19,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

105,721.24

105,721.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,368.00

48,368.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

  

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会




2021年度


金额单位:元

    

    


    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


3

    


12

13

14

15

27

一、一般公共预算财政拨款

1

1,375,080.12

一、一般公共服务支出

33

1,080,022.97

1,080,022.97

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

1,375,080.12

本年支出合计

85

1,373,637.21

1,373,637.21

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

1,442.91

1,442.91

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


87






二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88






三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89






总计

32

1,375,080.12

总计

90

1,375,080.12

1,375,080.12

0.00

0.00

0.00

  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款收入支出决算表








公开05表

编制单位:宁夏海原县伊斯兰教协会

2021年度



金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

栏次

7

8

9

10

11

合计

1,373,637.21

1,373,637.21

1,162,104.23

211,532.98

0.00

201

一般公共服务支出

1,080,022.97

1,080,022.97

868,489.99

211,532.98

0.00

20134

统战事务

1,080,022.97

1,080,022.97

868,489.99

211,532.98

0.00

2013404

  宗教事务

1,080,022.97

1,080,022.97

868,489.99

211,532.98

0.00

208

社会保障和就业支出

79,798.00

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

79,798.00

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79,798.00

79,798.00

79,798.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59,727.00

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59,727.00

59,727.00

59,727.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

40,271.00

40,271.00

40,271.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

19,456.00

19,456.00

19,456.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

154,089.24

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

22102

住房改革支出

154,089.24

154,089.24

154,089.24

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

105,721.24

105,721.24

105,721.24

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

48,368.00

48,368.00

48,368.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

  

  


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表



公开部门:海原县伊协

金额单位:元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,159,104.23

302

商品和服务支出

207,022.98

310

资本性支出

3,000.00



30101

  基本工资

328,734.00

30201

  办公费

33,003.50

31001

  房屋建筑物购建

0.00



30102

  津贴补贴

378,355.00

30202

  印刷费

21,780.00

31002

  办公设备购置

0.00



30103

  奖金

205,173.00

30203

  咨询费

6,800.00

31003

  专用设备购置

0.00



30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

97.00

31005

  基础设施建设

0.00



30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

3,000.00



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79,798.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新




30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1,742.38

31008

  物资储备




30110

  职工基本医疗保险缴费

40,271.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿




30111

  公务员医疗补助缴费

19,456.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助




30112

  其他社会保障缴费

1,595.99

30211

  差旅费

25,980.10

31011

  地上附着物和青苗补偿




30313

  住房公积金

105,721.24

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿




30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

12,000.00

31013

  公务用车购置




30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置




303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置




30301

  离休费


30216

  培训费

49,760.00

31022

  无形资产购置




30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出




30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助




30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入




30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资




30306

  救济费


30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴




30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴




30308

  助学金


30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助




30309

  奖励金


30229

  福利费

0.00

399

其他支出




30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与




30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

55,860.00

39907

  国家赔偿费用支出




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴







30299

  其他商品服务支出

0.00

39999

  其他支出







307

债务利息及费用支出










30701

  国内债务付息










30702

  国外债务付息










30703

  国内债务发行费用










30704

  国外债务发行费用







人员经费合计

1159104.23

公用经费合计

207,022.98



    

1373637.21



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表




  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表














公开07



公开部门:海原县伊协









金额单位:元



2021年度预算数

2021年度决算数



合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费



小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



  0

  0

  0

  0

  0

0.2

  0

  0

  0

  0

  0

  0



注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。










一般公共预算财政拨款项目支出决算表




公开08



公开部门:

金额单位:元



人员经费

公用经费



科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

  物资储备




30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿




30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助




30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿




30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿




30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置




30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置




30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置




30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出




30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)




30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入




30314

  医疗费


30399

  其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助




30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助




302

商品和服务支出


30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入




30201

  办公费


30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资




30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴




30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴




30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)


31299

  其他对企业补助




30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助




30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助




30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金




30208

  取暖费


30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴




30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出




30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与




30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出




30213

  维修(护)费


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出




30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿







30216

  培训费


30912

  拆迁补偿







30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置







30218

  专用材料费


30919

  其他交通工具购置







30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置







30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置







30226

  劳务费


30999

  其他资本性支出







30227

  委托业务费


310

资本性支出







30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建







30229

  福利费


31002

  办公设备购置







30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置







30239

  其他交通费用


31005

  基础设施建设







30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮







30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新







    




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2表


  

  

  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













  公开09


公开部门:海原县伊协






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6





合计

0

0.00

0


0

0.00





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

  

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开10

公开部门:海原县伊协






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































  


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,375,337.63元,较2020年收入减少106312.87元,下降8.55%支出总计1373637.21元,支出减少126817.93元,下降9.21%。主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,375,337.63元,其中:财政拨款收入  1,375,080.12元,占99.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入257.51元,占0.02%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,115,196.91元,其中:基本支出1,375,080.12元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,373,637.21元,支出总计1,373,637.21元。与2020年度相比,财政拨款收减少106312.87元,主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,373,637.21元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少126817.93元,主要原因是2021年度海原县伊协统2020年度清算补发职工2015年至2020年住房补贴2021年度按照标准正常发放。因此本年度收入、支出相应减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,373,637.21元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1,080,022.97元,占比78.63%;社会保障和就业(类)支出79798元,占5.81%;卫生健康(类)支出59727元,占4.35%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出154089.24元,占11.22%

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379520元,支出决算为1,373,637.21元,完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因:一是2021年预算在2020年度10月份核算,当时仅做基本预算;二是单位年中退休1人,造成预算大于决算数,属于正常人员变动造成。

    1一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为1057720元,支出决算为1080022.97元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    2社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为88000元,支出决算为79798元,完成年初预算的90.67%,决算数小于预算数的主要原因编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项),年初预算数为48400元,支出决算数为40271元,完成年初预算的83.20%,决算数于预算数的主要原因:编制2021预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制,年中人员调动,部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

    4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项),年初预算数为22700元,支出决算数为19456元,完成年初预算的85.71%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。

  

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项,)

年初预算数为55200元,支出决算数为48368元,完成年初预算的87%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数与决算数比较,决算数较小,主要原因为预算按照上年度实有人数核算,本年度人员退休造成中途工资支出减少,存在差异属于正常变动。

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为107500元,支出决算为105721.24元,完成年初预算的98%,决算数于预算数的主要原因:我单位2021年度预算数时人员为7人,预算结束后单位退休1人,因此预算数较决算大,属于正常变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1373637.21元,其中:人员经费1,162,104.23元,公用经费211,532.98元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出1,159,104.23元,较2021年度年初预算数减少27215.77元,降低2.29%,主要原因是我单位本年度内退休一人,造成实际支出减少。

2.商品和服务支出207,022.98元,2021年度年初预算数增加117122.98元,增长130.28%,主要原因是2021年度伊协预算商品服务支出为24000元,单位预算安排专项支出为人员经费,海原县伊协每年预算追加专项经费10万元,年初未做预算安排,根据实际工作需要,申请追加费用,因此预算数较小,实际支出数较大

3.对个人和家庭的补助3000元,2021年度年初预算数增加3000元,主要原因是2021年度预算支付实习生生活补助资金3000元。

4.资本性支出(基本建设)0元,2021年度年初预算数增加0元,主要原因是我单位年初预算仅对单位人员经费等进行预算安排,未对单位项目预算,单位本年度未发生相关费用。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出0元,支出具体情况如下:  

1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是本年度未发生工资福利支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

2.商品和服务支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,超预算数00元,主要原因是2021年度未发生项目类支出,,年中根据项目资金实际使用;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

3.对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,超预算数0元,主要原因是2021年度未发生给类支出2020年度决算数增加0元,增长0%。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.2元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少0的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是要原因是两年度内均未发生该项目支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位参加公车改革,未发生该项支出;公务接待费支出减少的主要原因是单位践行厉行节约,严格执行中央八项规定,控制该项支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有因公出国费用发生。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要原因我单位我公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要原因我单位无公务接待费用发生。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出211,532.98元2020年度建设231.66元。主要原因是:2021年度较上年度基本运行经费支出减少231.66元,属于正常变动范围,同时也是加强单位运行经费开支,倡导国家减税降费,控制运行经费开支。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、其他公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效工作2021年开展绩效评项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2021年度我单位没有预算项目支出,未开展绩效自评

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效工作2021年开展绩效重点项目0个,涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

2021年度我单位没有预算项目支出,单位未开展重点项目绩效自评

  

  

  

  

第四部分  名词解释

    一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目

标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

  

  

  

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