2021年

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2021年度海原县曹洼乡人民政府部门决算

索引号	640522049/2022-00069	文号		生成日期	2022-09-28 11:00:32
公开方式	主动公开	所属机构	海原县曹洼乡	责任部门	海原县曹洼乡人民政府

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

一是社会管理职能。包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；二是发展经济职能。三是公共服务职能。四是基层建设职能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入曹洼乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.由于2021年机构改革，曹洼乡下设四办五中心九个部门，分别为综合办公室、综合执法办公室、财经服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、党建工作办公室、民生服务中心、社会事务管理办公室、综治中心办公室。其中独立核算部门一个。

2.本单位行政人员14人，事业人员21人，控编人员1人。

第二部分2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：曹洼乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,738,031.85	一、一般公共服务支出	29		5,589,844.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	504,245.00	二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	30,292,928.70	八、社会保障和就业支出	36		422,294.00
	9		九、卫生健康支出	37		376,014.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		3,511,458.99
	12		十二、农林水支出	40		35,777,027.15
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		673,775.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50		160,000.00
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	41,535,205.55	本年支出合计	57		46,510,414.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	11,574,967.13	年末结转和结余	59		6,599,758.26
总计	30	53,110,172.68	总计	60		53,110,172.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：曹洼乡人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	41,535,205.55	11,242,276.85					30,292,928.70
201			一般公共服务支出	5,555,564.61	5,555,564.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,547,564.61	5,547,564.61
2010301			一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00
20132			组织事务	8,000.00	8,000.00
2013202			一般行政管理事务	8,000.00	8,000.00
208			社会保障和就业支出	422,294.00	422,294.00
20805			行政事业单位养老支出	422,294.00	422,294.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,294.00	422,294.00
210			卫生健康支出	376,014.00	376,014.00
21011			行政事业单位医疗	376,014.00	376,014.00
2101101			行政单位医疗	258,119.00	258,119.00
2101103			公务员医疗补助	117,895.00	117,895.00
212			城乡社区支出	794,893.00	794,893.00
21203			城乡社区公共设施	290,648.00	290,648.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	290,648.00	290,648.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	504,245.00	504,245.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	248,645.00	248,645.00
2120804			农村基础设施建设支出	255,600.00	255,600.00
213			农林水支出	33,551,908.70	33,551,908.70					30,292,928.70
21301			农业农村	330,000.00	330,000.00
2130126			农村社会事业	330,000.00	330,000.00
21302			林业和草原	500,000.00	500,000.00
2130205			森林资源培育	500,000.00	500,000.00
21307			农村综合改革	2,428,980.00	2,428,980.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,428,980.00	2,428,980.00
21399			其他农林水支出	30,292,928.70	30,292,928.70					30,292,928.70
2139999			其他农林水支出	30,292,928.70	30,292,928.70					30,292,928.70
221			住房保障支出	674,531.24	674,531.24
22102			住房改革支出	674,531.24	674,531.24
2210201			住房公积金	476,535.24	476,535.24
2210203			购房补贴	197,996.00	197,996.00
224			灾害防治及应急管理支出	160,000.00	160,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	160,000.00	160,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	160,000.00	160,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	46510414.42	9369847.28	37140567.14
201			一般公共服务支出	5589844.45	5462901.45	126943
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5572901.45	5462901.45	110000
2010301			行政运行	5462901.45	5462901.45
2010302			一般行政管理事务	110000		110000
20132			组织事务	16943		16943
2013202			一般行政管理事务	16943		16943
208			社会保障和就业支出	422294	422294
20805			行政事业单位养老支出	422294	422294
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422294	422294
210			卫生健康支出	376014	376014
21011			行政事业单位医疗	376014	376014
2101101			行政单位医疗	258119	258119
2101103			公务员医疗补助	117895	117895
212			城乡社区支出	3511458.99		3511458.99
21203			城乡社区公共设施	1951650.12		1951650.12
2120303			小城镇基础设施建设	127653.34		127653.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1823996.78		1823996.78
21205			城乡社区环境卫生	87932		87932
2120501			城乡社区环境卫生	87932		87932
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1471876.87		1471876.87
2120801			征地和拆迁补偿支出	1230545		1230545
2120804			农村基础设施建设支出	241331.87		241331.87
213			农林水支出	35777027.15	2434862	33342165.15
21301			农业农村	119967		119967
2130106			科技转化与推广服务	789967		789967
2130126			农村社会事业	330000		330000
21302			林业和草原	500000		500000
2130205			森林资源培育	500000		500000
21303			水利	36654		36654
2130315			抗旱	36654		36654
21307			农村综合改革	2434862	2434862
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2434862	2434862
21399			其他农林水支出	31685544.15		31685544.15
2139999			其他农林水支出	31685544.15		31685544.15
221			住房保障支出	673775.83	673775.83
22102			住房改革支出	673775.83	673775.83
2210201			住房公积金	475779.83	475779.83
2210203			购房补贴	197996	197996
224			灾害防治及应急管理支出	160000		160000
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	160000		160000
2240703			自然灾害救灾补助	160000		160000




注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：曹洼乡人民政府						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,738,031.85	一、一般公共服务支出	33			5,589,844.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	504,245.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40			422,294.00
	9		九、卫生健康支出	41			376,014.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43			2,039,582.12		1,471,876.87
	12		十二、农林水支出	44			4,790,083.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51			673,775.83
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			160,000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,242,276.85	本年支出合计	59			14,051,593.40		1,471,876.87
年初财政拨款结转和结余	28	5,736,747.86	年末财政拨款结转和结余	60			1,123,186.31		332,368.13
一、一般公共预算财政拨款	29	4,436,747.86		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,300,000.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	16,979,024.71	合计	64			15,174,779.71		1,804,245.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：曹洼乡人民政府						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	14,051,593.40	9,369,847.28	4,681,746.12
201			一般公共服务支出	5,462,901.45	5,462,901.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,462,901.45	5,462,901.45
2010301			行政运行	5,462,901.45	5,462,901.45
2010302			一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
20132			组织事务	16,943.00		16,943.00
2013202			一般行政管理事务	16,943.00		16,943.00
208			社会保障和就业支出	422,294.00	422,294.00
20805			行政事业单位养老支出	422,294.00	422,294.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,294.00	422,294.00
210			卫生健康支出	376,014.00	376,014.00
21011			行政事业单位医疗	376,014.00	376,014.00
2101101			行政单位医疗	258,119.00	258,119.00
2101103			公务员医疗补助	117,895.00	117,895.00
212			城乡社区支出	2,039,582.12		2,039,582.12
21203			城乡社区公共设施	1,951,650.12		1,951,650.12
2120303			小城镇基础设施建设	127,653.34		127,653.34
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,823,996.78		1,823,996.78
21205			城乡社区环境卫生	87,932.00		87,932.00
2120501			城乡社区环境卫生	87,932.00		87,932.00
213			农林水支出	2,434,862.00	2,434,862.00	2,355,221.00
21301			农业农村	1,119,967.00		1,119,967.00
2130106			科技转化与推广服务	789,967.00		789,967.00
2130126			农村社会事业	330,000.00		330,000.00
21302			林业和草原	500,000.00		500,000.00
2130205			森林资源培育	500,000.00		500,000.00
21303			水利	36,654.00		36,654.00
2130315			抗旱	36,654.00		36,654.00
21307			农村综合改革	2,434,862.00	2,434,862.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,434,862.00	2,434,862.00
21399			其他农林水支出	698,600.00		698,600.00
2139999			其他农林水支出	698,600.00		698,600.00
221			住房保障支出	673,775.83	673,775.83
22102			住房改革支出	673,775.83	673,775.83
2210201			住房公积金	475,779.83	475,779.83
2210203			购房补贴	197,996.00	197,996.00
224			灾害防治及应急管理支出	160,000.00		160,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	160,000.00		160,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	160,000.00		160,000.00



















注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：曹洼乡人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,241,185.28	302	商品和服务支出	693,800.00	310	资本性支出
30101	基本工资	1,954,974.51	30201	办公费	207,243.43	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	2,386,716.74	30202	印刷费	63,063.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	512,033.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	100,115.20	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422,294.00	30206	电费	26,883.03	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,491.54	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	258,119.00	30208	取暖费	127,259.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	117,895.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13,258.00	30211	差旅费	14,760.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	475,779.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2,434,862.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2,434,862.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	84,500.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,600.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		8676047.28	公用经费合计：693,800.00
合计		请补充合计数9369847.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：曹洼乡人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	264,875.00	31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	264,875.00	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出		30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费		30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）	127,653.34	31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设	127,653.34	31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费		30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费		30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出	4,289,217.78
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用		31005	基础设施建设	4,289,217.78
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		请补充合计数:4681746.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：曹洼乡人民政府								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
50000		50000		50000		50000			50000			50000
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41535205.55元，支出总计46510414.42元。与2020年度相比，收入总计减少5271875.38元，下降11.26%，主要原因是本年度项目专项资金减少；支出总计增加5213535.13元，增长12.62%。主要原因是财政追加了政府性基金拨款项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计41535205.55元，其中：财政拨款收入10738031.85元，占25.85%；政府性基金预算财政拨款收入504245.00元，占1.21%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30292928.70元，占72.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46510414.42元，其中：基本支出9369847.28元，占20.15%；项目支出37140567.14元，占79.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16316015.02元，支出总计15523470.27元。与2020年度相比，财政拨款收入减少8660925.07元，下降77.04%，支出减少2264421.62元，下降14.58%。主要原因是：2020年追加了曹洼乡美丽集镇项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14051593.4元，占本年支出合计的30.21%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3736298.49元，下降40.39%，主要原因是：2020年追加了曹洼美丽集镇项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出14051593.40元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5589844.45元，占39.78%；社会保障和就业（类）支出422294.00元，占3%；卫生健康（类）支出376014.00元，占2.68%；城乡社区（类）支出2039582.12元，占14.51%；农林水（类）支出4790083.00元，占34.09%；住房保障（类）支出673775.83元，占4.8%；灾害防治及应急管理支出（类）160000.00元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9251290元，支出决算为14051593.4元，完成年初预算的151.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余结转；二是县财政追加经费。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5813590元，支出决算为5462901.45元，完成年初预算的93.96%，决算数小于预算数的主要原因：2021年初预算是按2020年10月份工资基数和在职人员人数编制的，实际执行人员与预算人员不一致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，超年初预算110000元，决算数大于预算数的主要原因：2021年上级给各乡镇配套了一辆执法车。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为0元，支出决算为16943元，超年初预算16943元，决算数大于预算数的主要原因：2021年追加了选调生到村任职补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为408400元，支出决算为422294元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因：进行基层执法力量改革，人员流动大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为224600元，支出决算为258119元，完成年初预算的114.92%，决算数大于预算数的主要原因：进行基层执法力量改革，人员流动大。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为100900元，支出决算为117895元，完成年初预算的116.84%，决算数大于预算数的主要原因：进行基层执法力量改革，人员流动大。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）。年初预算为0元，支出决算为127653.34元，超年初预算127653.34元，决算数大于预算数的主要原因：上年结余项目资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1823996.78元，超年初预算的1823996.78元，决算数大于预算数的主要原因：本年增加项目和上年结余项目资金。

9.城乡社区环境卫生支出（类）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为87932元，超年初预算的87932元，决算数大于预算数的主要原因本年增加了农村环境卫生整治项目资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0元，支出决算为789967元，超年初预算的789967元，决算数大于预算数的主要原因：上年度白崖村饲草配送加工车间项目在2021年支付。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）。年初预算为0元，支出决算为330000元，超年初预算330000元，决算数大于预算数的主要原因:本年度脱烈村购买了两辆吸粪车。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，超年初预算的500000元，决算数大于预算数的主要原因:本年度财政追加了秋季增绿植绿养护经费。

13.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为36654元，超年初预算的36654元，决算数大于预算数的主要原因:上年度结转结余。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会及党支部的补助（项）。年初预算为1943000元，支出决算为2434862元，完成年初预算的125.31%，决算数大于预算数的主要原因:村干部工资上调。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为520200元，支出决算为475779.83元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因：基层执法力量改革，人员流动大。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为240600元，支出决算为197996元，完成年初预算的82.29%，决算数小于预算数的主要原因基层执法力量改革，人员流动大。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为160000元，超年初预算的160000元，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加自然灾害补助项目资金。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为698600元，超年初预算的698600元，决算数大于预算数的主要原因:上年度结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9369847.28元，其中：人员经费8676047.28元，公用经费693800元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6241185.28元，较2021年度年初预算数减少1801968.72，降低22.4%，主要原因是：我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,住房公积金列入预算，由县财政拨到本单位，由本单位列支；较2020年度决算数增加324429.86元，增长5.4%。

2.商品和服务支出693800元，较2021年度年初预算数减少494800元，降低41.62%，主要原因是：2020年上级单位后期追加了相关部分工作经费；较2020年度决算数减少567166.34元，降低44.97%。

3.对个人和家庭的补助2434862元，较2021年度年初预算数增加2415326元，增长123.46%，主要原因是：将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增减少1138343.5元，降低87.8%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出4681746.12元，支出具体情况如下：

1.对个人和家庭的补助264875元，较2021年度年初预算数增加264875元，主要原因是：将农业生产补贴放到了对个人和家庭的补助中；较2020年度决算数增加264875元。

2.资本性支出（基本建设）127653.34元，较2021年度年初预算数增加127653.34元，超年初预算的127653.34元，主要原因是上年度结转结余和本年度财政追加各项目资金；较2020年度决算数增减少4569485.29元，降低97.28%。

3.资本性支出4289217.78元，较2021年度年初预算数增加4289217.78元，超年初预算的4289217.78元，，主要原因是上年度结转结余和本年度财政追加各项目资金；较2020年度决算数增加433010.98元，增长11.23%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数相同于预算数的主要原因：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决50000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于：公务车辆燃油费和维修。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有公务接待费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位未发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入504245.00元，本年支出1471876.87元，年末结转和结余332368.13元。超2020年度决算数增加504245元，主要原因是：上年度末追加政府基金预算拨款。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0元，支出决算为1230545.00元，超年初预算的1230545.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了征地拆迁补助，所以决算数大于预算

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0元，支出决算为241331.87.00元，超年初预算的241331.87.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了农村基础设施建设，所以决算数大于预算

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出693800元，比2020年度减少567166.34元，下降44.97%。主要原因是：村级及乡级办公经费，取暖费等各项费用都与上年度相比较下降。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积2642.7平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2021年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位2021年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料

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