欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2020年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2020年

2020年度海原县李俊乡人民政府部门决算

索引号 640522047/2021-00111 文号 生成日期 2021-11-18 16:28:02
公开方式 主动公开 所属机构 海原县李俊乡 责任部门 海原县李俊乡人民政府


目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    

第一部分  单位概况

  一、部门职责

(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
  党委工作职责:

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡  党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  政府职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项。  

(二)单位基本情况

海原县李俊乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制17人,事业编制19人。2020年末,实有在职人员36人,其中,行政人员15人,事业人员21人。  

二、机构设置

  按照部门决算编报要求,海原县李俊乡人民政府纳入2020年部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。

  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县李俊乡人民政府




金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,631,471.65

一、一般公共服务支出

29

5218862.05

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

112369.42

八、其他收入

8

30224409.92

八、社会保障和就业支出

36

448911.00


9


九、卫生健康支出

37

474263.92


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

1913686.33


12


十二、农林水支出

40

25673386.05


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

706570.89


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

80000.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

40855881.57

本年支出合计

57

34628049.66

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

3214226.76

年末结转和结余

59

9442058.68

总计

30

44070108.33

总计

60

44070108.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县李俊乡人民政府





金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

40855881.57

10631471.65





30224409.92

201

一般公共服务支出

5045958.98

5045958.98






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,441,976.74

4,441,976.74






2010301

行政运行

4,441,976.74

4,441,976.74






20105

统计信息事务

20000.00

20000.00






2010507

专项普查经费

20000.00

20000.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

515982.24

515982.24






2013101

行政运行

515982.24

515982.24






20132

组织事务

44000.00

44000.00






2013202

一般行政管理事务

44000.00

44000.00






20133

宣传事务

24000.00

24000.00






2013301

宣传事务

24000.00

24000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

112369.42

112369.42






2070109

群众文化

112369.42

112369.42






208

社会保障和就业支出

457665.00

457665.00






20805

行政事业单位养老支出

424446.00

424446.00






2080501

行政单位离退休

1150.00

1150.00






2080505

机构事业单位基本养老保险缴费支出

423296.00

423296.00






2082801

退役军人事务管理

20000.00

20000.00






2089901

其他社会保障和就业支出

13219.00

13219.00






210

卫生健康支出

474263.92

474263.92






2100716

计划生育机构

108356.92

108356.92






2101101

行政单位医疗

228440.00

228440.00






2101103

公务员医疗补助

137467.00

137467.00






212

城乡社区支出

1110800.00

1110800.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

800000.00

800000.00






2120501

城乡社区环境卫生

310800.00

310800.00






213

农林水支出

2603843.44

2603843.44






21301

农业农村

762526.64

762526.64






2130104

农业农村事业运行

712526.64

712526.64






2130153

农田建设

50000.00

50000.00






21303

水利

143700.00

143700.00






2130315

抗旱

70000.00

70000.00






2130316

农村水利

50000.00

50000.00






2130319

江河湖库水系综合整治

23700.00

23700.00






21305

扶贫

30224409.92






30224409.92

2130505

生产发展

30224409.92






30224409.92

21307

农业综合改革

1697616.80

1697616.80






2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1547616.80

1547616.80






2130799

其他农村综合改革支出

150000.00

150000.00






221

住房保障支出

706570.89

706570.89






22102

住房改革支出

706570.89

706570.89






2210201

住房公积金

412579.29

412579.29






2210203

购房补贴

293991.60

293991.60






224

灾害防治及应急管理支出

120000.00

120000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

120000.00

120000.00






2240701

中央自然灾害生活补助

80000.00

80000.00






2240702

地方自然灾害生活补助

40000.00

40000.00





































































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  

支出决算表










公开03

公开部门:海原县李俊乡人民政府





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34628049.66

9358469.92

25269579.74




201

一般公共服务支出

5218862.05

5218862.05





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4653279.81

4653279.81





2010301

行政运行

4510279.81

4510279.81





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

143000.00

143000.00





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

515982.24

515982.24





2013101

行政运行

515982.24

515982.24





20133

宣传事务

48000.00

48000.00





2013301

行政运行

48000.00

48000.00





20199

其他一般公共服务支出

1600.00

1600.00





2019999

其他一般公共服务支出

1600.00

1600.00





207

文化旅游体育与传媒支出

112369.42

112369.42





20701

文化和旅游

112369.42

112369.42





2070109

群众文化

112369.42

112369.42





208

社会保障和就业支出

448911.00

448911.00





20805

行政事业单位养老支出

424446.00

424446.00





2080501

行政单位离退休

1150.00

1150.00





2080505

机构事业单位基本养老保险缴费支出

423296.00

423296.00





20899

其他社会保障和就业支出

24465.00

24465.00





2089901

其他社会保障和就业支出

24465.00

24465.00





210

卫生健康支出

474263.92

474263.92





21007

计划生育事务

108356.92

108356.92





2100716

计划生育机构

108356.92

108356.92





21011

行政事业单位医疗

365907.00

365907.00





2101101

行政单位医疗

228440.00

228440.00





2101103

公务员医疗补助

137467.00

137467.00





212

城乡社区支出

1913686.33


1913686.33




21203

城乡社区公共设施

1590424.33


1590424.33




2120303

小城镇基础设施建设

714372.52


714372.52




2120399

其他城乡社区公共设施支出

876051.81


876051.81




21205

城乡社区环境卫生

323262.00


323262.00




2120501

城乡社区环境卫生

323262.00


323262.00




213

农林水支出

25673386.05

2397492.64

23275893.41




21301

农业农村

712526.64

712526.64





2130104

事业运行

712526.64

712526.64





21303

水利

157010.00


157010.00




2130315

抗旱

70000.00


70000.00




2130316

农村水利

75160.00


75160.00




2130319

江河湖库水系综合整治

11850.00


11850.00




21305

扶贫

23118883.41


23118883.41




2130505

生产发展

23111883.41


23111883.41




2130599

其他扶贫支出

7000.00


7000.00




21307

农村综合改革

1684966.00

1684966.00





2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1684966.00

1684966.00





221

住房保障支出

706570.89

706570.89





22102

住房改革支出

706570.89

706570.89





2210201

住房公积金

412579.29

412579.29





2210203

购房补贴

293991.60

293991.60





224

灾害防治及应急管理支出

80000.00


80000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

80000.00


80000.00




2240701

中央自然灾害生活补助

80000.00


80000.00












注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县李俊乡人民政府







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10631471.65

一、一般公共服务支出

33

5218862.05

5218862.05



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

112369.42

112369.42




8


八、社会保障和就业支出

40

448911.00

448911.00




9


九、卫生健康支出

41

474263.92

474263.92




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

1913686.33

1913686.33




12


十二、农林水支出

44

2561502.64

2561502.64




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

706570.89

706570.89




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

80000

80000




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

10631471.65

本年支出合计

59

11516166.25

11516166.25



年初财政拨款结转和结余

28

3144226.76

年末财政拨款结转和结余

60

2259532.16

2259532.16



一、一般公共预算财政拨款

29

3144226.76


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

13775698.41

合计

64

13775698.41

13775698.41



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  

  

  


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县李俊乡人民政府



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

11516166.25

9358469.92

2157696.33



201

一般公共服务支出

5218862.05

5218862.05




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4653279.81

4653279.81




2010301

行政运行

4510279.81

4510279.81




2010399

其他办公厅(室)及相关机构事务支出

143000.00

143000.00




20105

统计信息事务






2010507

专项普查活动






20129

群众团体事务






2012901

行政运行






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

515982.24

515982.24




2013101

行政运行

515982.24

515982.24




20132

组织事务






2013202

一般行政管理事务






20133

宣传事务

48000

48000




2013301

行政运行

48000

48000




20199

其他一般公共服务支出

1600

1600




2019999

其他一般公共服务支出

1600

1600




207

文化旅游体育与传媒支出

112369.42

112369.42




20701

文化和旅游

112369.42

112369.42




2070109

群众文化

112369.42

112369.42




208

社会保障和就业支出

448911

448911




20801

人力资源和社会保障管理事务






2080109

社会保险经办机构






20805

行政事业单位养老支出

424446

424446




2080501

行政单位离退休

1150

1150




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

423296

423296




20828

退役军人管理事务






2082801

行政运行






20899

其他社会保障和就业支出

24465

24465




2089901

其他社会保障和就业支出

24465

24465




210

卫生健康支出

474263.92

474263.92




21007

计划生育事务

108356.92

108356.92




2100716

计划生育机构

108356.92

108356.92




21011

行政事业单位医疗

365907

365907




2101101

行政单位医疗

228440

228440




2101103

公务员医疗补助

137467

137467




212

城乡社区支出

1913686.33


1913686.33



21203

城乡社区公共设施

1590424.33


1590424.33



2120303

小城镇基础设施建设

714372.52


714372.52



2120399

其他城乡社区公共设施支出

876051.81


876051.81



21205

城乡社区环境卫生

323262


323262



2120501

城乡社区环境卫生

323262


323262



213

农林水支出

2561502.64

2397492.64

164010



21301

农业农村

712526.64

712526.64




2130104

事业运行

712526.64

712526.64




21303

水利

157010


157010



2130315

抗旱

70000


70000



2130316

农村水利

75160


75160



2130319

江河湖库水系综合整治

11850


11850



21305

扶贫

7000


7000



2130599

其他扶贫支出

7000


7000



21307

农村综合改革

1684966

1684966




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1684966

1684966




221

住房保障支出

706570.89

706570.89




22102

住房改革支出

706570.89

706570.89




2210201

住房公积金

412579.29

412579.29




2210203

购房补贴

293991.6

293991.6




224

灾害防治及应急管理支出

80000


80000



22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

80000


80000



2240701

中央自然灾害生活补助

80000


80000
























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县李俊乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6466740.85

302

商品和服务支出

1192863.07

310

资本性支出


30101

基本工资

1598586.00

30201

办公费

303192.70

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2426553.56

30202

印刷费

154043.5

31002

办公设备购置


30103

奖金

1215354.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

10497.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

423296.00

30206

电费

36000.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费

18369.04

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

228440.00

30208

取暖费

105453.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

137467.00

30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

24465.00

30211

差旅费

57000.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

412579.29

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30314

医疗费


30213

维修()


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1698866.00

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

1698866.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

195000.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

41650.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

26927.93

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

38149.90

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

206580.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

8165606.85

公用经费合计

1192863.07

  

9358469.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县李俊乡人民政府







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000.00


50000.00


50000.00

0

26927.93


26927.93


26927.93

0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08

公开部门:海原县李俊乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开09

公开部门:海原县李俊乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  


第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计40,855,881.57元,支出总计34,628,049.66元。与2019年度相比,收入增加22785459.57元,增长126.09%,支出增加14294950.8元,增长70.3%,主要原因是2020年把非同级财政拨款全部记入预算收入

      二、收入决算情况说明

2020年度收入合计40,855,881.57元,其中:财政拨款收入  10,631,471.65元,占26.02%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入30,224,409.92元,占73.98%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计34,628,049.66元,其中:基本支出9,358,469.92元,占27.03%;项目支出25,269,579.74元,占72.97%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计10,631,471.65元,支出总计11,516,166.25元。与2019年度相比,财政拨款收入增加172873.65元,增长1.65%,主要原因是村干部工资标准提升。支出减少1155108.61元,下降9.12%,主要原因是2020年无小城镇基础设施建设资金及其他扶贫支出

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,516,166.25元,占本年支出合计的33.26%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1155108.61元,下降9.12%,主要原因是2020年无小城镇基础设施建设资金及其他扶贫支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,516,166.25元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,218,862.05元,占45.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出112,369.42元,占0.98%;社会保障和就业(类)支出448,911.00元,占3.9%;卫生健康(类)支出474,263.92元,占4.12%;城乡社区(类)支出1,913,686.33元,占16.62%;农林水(类)支出2,561,502.64元,占22.24%;住房保障(类)支出706,570.89元,占6.14%;灾害防治及应急管理支出80,000.00元,占0.69%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,907,804.72元,支出决算为11,516,166.25元,完成年初预算的166.71%。决算数大于预算数的主要原因:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为4863985.35元,支出决算为4,510,279.81元,完成年初预算的92.73%决算数小于预算数的主要原因由于2020年初预算是按201910月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0元,支出决算为143000.00元,超出年初预算143000.00元。决算数大于预算数的主要原因是2020追加预算拨付脱贫攻坚工作专项经费。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为712,023.14元,支出决算为515,982.24元,完成年初预算的72.47%,决算数小于预算数的主要原因由于2020年初预算是按201910月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

4、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为0元,支出决算为48000.00元,超出年初预算48000.00元。决算数于预算数的主要原因2020追加移风易俗精神文明建设宣传费24000.00元及支付2019年结余移风易俗精神文明建设宣传费24000.00元。

5一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0元,支出决算为1600.00元,超出年初预算1600.00元。决算数于预算数的主要原因2019结余结转其他一般公共服务支出1600元,2020年支付。

6、文化与体育传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)年初预算为170778.99元,支出决算为112,369.42元,完成年初预算的65.8%,决算数小于预算数的主要原因由于2020年初预算是按201910月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时人员及工资基数与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11160.00元,支出决算为1150.00元,完成年初预算的10.3%,决算数于预算数的主要原因由于2020科目调整,将行政单位离退休科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机构事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为247481.79元,支出决算为423,296.00元,完成年初预算的171.04%,决算数大于预算数的主要原因由于2020年新分配人员1人,调入4人,社保缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为19498.36元,支出决算为24,465.00元,完成年初预算的125.47%,决算数于预算数的主要原因是: 2020年人员增加把失业保险及工伤保险全部归于其他社会保障和就业支出,所以决算数大于预算数。

10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为157962.65元,支出决算为108,356.92元,完成年初预算68.60%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2020年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)”执行,所以决算数小于预算数。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为208003.84元,支出决算为228,440.00元,完成预算的109.82%,决算数于预算数的主要原因: 2020调入人员4人,新分配人员1人

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为104001.93元,支出决算为137,467.00元,完成年初预算132.18%,决算数大于预算数的主要原因是:2020年新调入及分配公务员3人。所以决算数大于预算数。

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0元,支出决算为714,372.52元,超出年初预算714,372.52元,决算数大于预算数的主要原因2020年支付2018年结余小城镇基础设施建设工程款714,372.52元。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为876,051.81元,超出年初预算876,051.81元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了宗教场所改造及环境卫生整治费用预算,所以决算数大于预算数。

15、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为323,262.00元,超出年初预算323,262.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

16、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1003054.59元,支出决算为712,526.64元,完成年初预算的71.04%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按201910月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象

17、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为70,000.00元,超年初预算的70,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了水利抗旱补水资金项目预算,所以决算数大于预算数。

18、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为75,160.00元,超年初预算的75,160.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

19、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为11,850.00元,超年初预算的11,850.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了巡河保洁员工资,所以决算数大于预算数。

20、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)

年初预算为0元,支出决算为23,111,883.41元,超年初预算的23,111,883.41元,决算数大于预算数的主要原因是:2020年把县各局拨付的扶贫款及帮扶款全部记入非同级财政拨款科目,所以决算数大于预算数。

21、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为7000.00元,超出年初预算的7000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:支付2019结余移民迁出区复垦补助经费,所以决算数比预算数大。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为990000.00元,支出决算为1,684,966.00元,完成年初预算的170.2%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年村级经费未支付完,有结余,所以决算数比预算数大。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为410681.72元,支出决算为412,579.29元,完成年初预算100.5%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算根据人员预算,具体执行时人员数字与预算人员数字不符。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为247908.16元,支出决算为293,991.60元,完成年初预算118.59%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算根据人员预算,具体执行时人员数字与预算人员数字不符,新增5人

25灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算数为0元,支出决算为80,000.00元,超出年初预算80000.00,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算项目支出未纳入预算,实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助,所以决算数大于预算数

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,358,469.92元,其中:人员经费8165606.85元,公用经费1,192,863.07元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出6,466,740.85元,较2020年度年初预算数增加1177046.01元,增长22.25%,主要原因:一是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,住房公积金列入预算,由县财政拨到本单位,由本单位列支;二是由于2020年职业年金全部列入预算,在实际执行过程中县财政拨付到本单位进行列支三是2020年预算是按照2019年10月份人员核算,在实际执行中2020年新增人员5人。上述个原因导致决算数于预算数。较2019年决算数增加1628058.85元,增33.65%

2.商品和服务支出1,192,863.07元,2020年度年初预算数增加244503.07元,增长25.78%,主要原因:一是2019年商品和服务支出有结余资金在2020年支出,二是2020年增加工会经费;较2019年度决算数增加351352.94元,增长41.75%

3.对个人和家庭的补助1,698,866.00元,2020年度年初预算数增加1029116.12元,增长153.66%,主要原因:2020年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出,而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数;较2019年度决算数减少230938.55元,降低11.97%

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为26927.93元,完成预算的53.9%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:坚持中央八项规定,压缩经费支出,减少不必要的开支

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少5287.8元,下降16.4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国情况;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是坚持中央八项规定,压缩经费支出,减少不必要的开支,2019年以前采购的公务车都已年代久远,无法正常使用,等待报废,正常使用的公务车减少;公务接待费支出减少的主要原因是:坚持中央八项规定,杜绝公款吃喝风

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决26927.93元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为26927.93元,完成预算的53.9%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出26927.93元,主要用于扶贫、危房改造验收等工作2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。  

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于:我单位无公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位无国外接待费。2020年度国内公务接待批次0 个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次  0个,国(境)外公务接待人次0 人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生政府性基金预算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度李俊乡人民政府机关运行经费支出1,192,863.07元2019年度增加351352.94元,增长41.75%。主要原因是:一是2020年是巩固脱贫攻坚之年,各村委会及乡政府办公费、取暖费、公务车维修费、办公电脑维修费等较上年增加;二是2019年机关运行经费有结余,2020年支付    

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门李俊乡人民政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积4048平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车1辆、其他用车4;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  我单位2020年未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2019年没有开展部门决算项目绩效自评工作

  

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

  其他有关公开资料

  我单位无其他有关公开资料


附件: 李俊乡2020年决算公开.doc
扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部