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2020年
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2020年度海原县郑旗乡人民政府部门决算

索引号 640522042/2021-00026 文号 生成日期 2021-11-15 09:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县郑旗乡 责任部门 海原县郑旗乡人民政府

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、加强基层党组织建设,落实党建工作责任,加强党员干部的教育管理;强化党建引领基层治理,增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

3、负责辖区公共安全和安全生产监管工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、抗旱、防火和食品药品安全等工作,做好社会治安综合治理工作,维护社会稳定。

4、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、民政、公安、司法等各项行政工作。

5、制订本乡经济建设和社会发展中的重大决策,促进经济建设和社会事业健康平稳发展,全面提高人民群众的生活水平。

6、拟订乡村建设规划并按规定组织实施,加强交通、水利等基础设施建设,负责农村自然资源和生态环境保护工作。

7、完成县委、政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县郑旗乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。



第二部分2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计17,177,757.74元,支出总计 15,651,648.15元。与2019年度相比,收入总计增加4015972.68元,增长30.5%,主要原因一是2020年度财政拨入郑旗乡深度贫困村产业发展和基础设施建设项目资金,二是拨入农村人居环境整治项目资金;支出总计增加2909823.81元,增长22.8%,主要原因一是对村民委员会和村党支部的补助增加,二是干部职工工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17,177,757.74元,其中:财政拨款收入17117124.74元,占99.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入60633元,占0.4%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计15,651,648.15元,其中:基本支出10,288,426.13元,占65.7%;项目支出5,363,222.02元,占34.3%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计17117124.74元,支出总计15,579,274.05元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加4062807.14元,增长31.1%,主要原因是2020年度财政拨入郑旗乡深度贫困村产业发展和基础设施建设项目资金;财政拨款支出总计增加2920452.92元,增长23.1%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,518,967.05元,占本年支出合计的99.6%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2860145.92元,增长22.6%,主要原因是一是支付2019年人居环境整治工程款1,034,956元,二是支付2020年深度贫困村产业发展和基础设施建设项目资金1,431,850.02元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,518,967.05元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,634,466.23元,占36.3%;文化旅游体育与传媒(类)支出120,763元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出534,334.9元,占3.4%;卫生健康(类)支出418,721元,占2.7%;城乡社区(类)支出1,982,090元,占12.8%;农林水(类)支出6,014,792.28元,占38.8%;住房保障(类)支出643,799.64元,占4.1%,灾害防治及应急管理支出170,000元,占1.1%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,274,205.27元,支出决算为15,518,967.05元,完成年初预算的187.6%。决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了项目支出。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3739005.37元,支出决算为4,873,487.63元,完成年初预算的130.3%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为128,620元,决算数较预算数大128,620元,决算数大于预算数的主要原因是:支出2019年脱贫攻坚专项经费128620元。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为24,000元,决算数较预算数大24000,决算数大于预算数的主要原因是:支出2019年村妇联主席工资。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为605386.08元,支出决算为595,350元,完成年初预算的98.3%,决算数小于预算数的主要原因是:为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为13,008.6元,决算数较预算数大13,008.6元,决算数于预算数的主要原因是:县财政局追加移风易俗和精神文明建设宣传费用

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为178394.24元,支出决算为120763元,完成年初预算的67.7%,决算数小于预算数的主要原因是:为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为8,750元,决算数较预算数大8,750元,决算数于预算数的主要原因是:支付2019农村社保缴费经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为486021.5元,支出决算为415,491,完成年初预算的85.5%,决算数小于预算数的主要原因是: 为了确保职工社会保险费按时足额上缴,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为74792.9元,决算数较预算数大74792.9元,决算数大于预算数的主要原因是:年初职业年金单位承担部分全部未列入预算,我单位是全额预算单位,财政按规定配套,所以决算数大于预算数。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为21482元,决算数较预算数大21482元,决算数大于预算数的主要原因是:县财政局追加的2020年退役军人管理保障经费。

  11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为38326.73元,支出决算为13819元,完成年初预算36.1%,决算数于预算数的主要原因是:2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)中。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为90240.96元,支出决算为59612,完成年初预算的66.1%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为243010.75元,支出决算为233578元,完成年初预算96.1%,决算数小于预算数的主要原因:为了确保社保按时足额上缴,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为121505.36元,支出决算为125531元,完成年初预算103.3%,决算数大于预算数的主要原因年初预算是按201910月份人数进行预算的,但在实际执行过程中2020年有增加的人员,所以决算数要大于预算数。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1591090元,决算数较预算数大1591090元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加了水毁村道维修资金和环境综合整治资金

   16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为391000元,决算数较预算数大391000元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费。

17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为843615.68元,支出决算为817906元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因:为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

18.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化和推广服务(项)。年初预算为0元,支出决算为1,431,850.02元,决算数较预算数大1,431,850.02,决算数于预算数的主要原因:县财政局追加2020年深度贫困村产业发展和基础设施建设项目资金。

19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为100,000元,决算数较预算数大100,000元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加2020年林业生产抗旱补水项目资金

20.农林水支出(类)水利(款)农水利(项)。年初预算为0元,支出决算为88,360元,决算数较预算数大88,360元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加农田水利建设奖补项目资金

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为22,860元,决算数较预算数大22,860元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加河道巡河人员工资项目资金

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为252,799元,决算数较预算数大252,799元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加移民拆迁复垦补助项目资金

23 .农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1155000元,支出决算为2,046,061.26元,完成年初预算的177.1%,决算数大于预算数的主要原因:一是支付2019年村干部绩效工资及村级工作经费,二是增加扶贫驻村工作组交通伙食补贴。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为220,000元,决算数较预算数大220,000元,决算数大于预算数的主要原因:县财政追加为民服务资金

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,034,956元,决算数较预算数大1,034,956元,决算数大于预算数的主要原因:支付2019年人居环境整治工程款

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为493842.95元,支出决算为446,489.64元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因:为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为279855.65元,支出决算为197,310元,完成年初预算的70.5%,决算数小于预算数的主要原因:2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

28.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为60,000元,决算数较预算数大60,000,决算数于预算数的主要原因:县财政局追加2019年中央自然灾害救灾项目资金。

29.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为110,000元,决算数较预算数大110,000,决算数于预算数的主要原因:县财政局追加自然灾害生活救助项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10216052.03元,其中:人员经费8983274.8元,公用经费1232777.23元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出6,688,931.54元,较2020年度年初预算数增加303584.87元,增长4.75%主要原因是预算和决算经济分类不一致导致,职工购房补贴、住房公积金预算在个人和家庭的补助,决算列入工资福利支出;2019年度决算数增加888369.54元,增长15.3%

2.商品和服务支出1,232,777.23元,2020年度年初预算数增加141617.23元,增长13%主要原因是增加了工会经费,办公费、差旅费等较上年增加;2019年度决算数减少386023.65元,降低23.8%

3.对个人和家庭的补助2,294,343.26元,2020年度年初预算数增加1496644.66元,增长187.6%,主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算遗属生活费、职工住房公积金、购房补贴,村委会工作人员工作报酬77万元预算列入工资福利支出,而实际执行时村委会工作人员生活补助列入了对个人和家庭的补助2019年度决算数减少1242340.6元,降低35.1%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000元,支出决算为24,084.23元,完成预算的40.1%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制车辆运行经费。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加2788.46元,增长13.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加12788.46元,增长113.2%;公务接待费支出决算减少10000元,下降100%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是我单位没有因公出国(境)人员,未发生相关费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是验收扶贫、基本农田水利建设等工作,车辆燃油费增加;公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待活动,未发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决24,084.23元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为24,084.23元,完成预算的48.2%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出24,084.23元,主要用于公务车辆燃油费及日常维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位未发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用:我单位未发生国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入60,307元,本年支出60,307元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加60,307元,主要原因是:农村人饮巩固提升工程蓄电池项目建设征地补偿支出。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0元,支出决算为60307元,超年初预算60307元,决算数大于预算数的主要原因是:农村人饮巩固提升工程蓄电池项目建设征地补偿支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,232,777.23元2019年度减少6275.84元,下降0.5%。主要原因是:2020年一般性支出减少

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积2,560.50平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度我单位没有开展部门决算项目绩效自评工作。


第四部分名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



第五部分 附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料

附件:2020年度部门决算表


附件: 2020年度海原县郑旗乡人民政府部门决算.pdf
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