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2020年
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2020年度海原县科学技术局部门决算

索引号 640522053/2021-00008 文号 生成日期 2021-11-15 09:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县科技局 责任部门 财务室

目  录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    

  

第一部分  单位概况

    一、部门职责

  县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略 方针,拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划,并 组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学 研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理;负责农业新品种和先进 适用技术的试验、示范及推广;协调农业科技园区和农村科技服务体系建设, 培育科技示范基地、示范户;承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科 技培训的组织、协调和实施等职责。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入海原县科学技术局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。  




第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                               公开01表

公开部门:海原县科学技术局                                                          金额单位:元  

收入



支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13,404,896.16

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34

12,998,668.12

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8

1,075,297.80

八、社会保障和就业支出

36

156,810.53


9


九、卫生健康支出

37

155,959.23


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

306,844.16


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

14,480,193.96

本年支出合计

57

13,618,282.04

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

5,076,398.17

    年末结转和结余

59

5,938,310.09

总计

30

19,556,592.13

总计

60

19,556,592.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表




收入决算表

                                                                                         公开02表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

14,480,193.96

13,404,896.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,075,297.80

206

科学技术支出

13,869,809.80

12,794,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,075,297.80

20601

科学技术管理事务

2,071,109.80

1,965,812.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,075,297.80

2060101

  行政运行

1,921,109.80

1,815,812.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,297.80

2060102

  一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,297.80

20603

应用研究

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11,313,200.00

10,343,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

2,320,000.00

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

970,000.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

8,993,200.00

8,143,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

20607

科学技术普及

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850,000.00

2060702

  科普活动

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156,002.00

156,002.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

151,736.00

151,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,736.00

151,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,266.00

4,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,266.00

4,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

147,538.00

147,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

147,538.00

147,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

83,456.00

83,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

64,082.00

64,082.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

306,844.16

306,844.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

306,844.16

306,844.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

149,762.16

149,762.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

157,082.00

157,082.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




支出决算表

                                                                                         公开03表

公开部门:海原县科学技术局                                                               金额单位:元

项 目




本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,480,193.96

13,404,896.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

13,869,809.80

12,794,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2,071,109.80

1,965,812.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

1,921,109.80

1,815,812.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

  一般行政管理事务

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060399

  其他应用研究支出

35,500.00

35,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

11,313,200.00

10,343,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

  科技成果转化与扩散

2,320,000.00

2,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

8,993,200.00

8,143,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

450,000.00

450,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156,002.00

156,002.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

151,736.00

151,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,736.00

151,736.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4,266.00

4,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4,266.00

4,266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

147,538.00

147,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

147,538.00

147,538.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

83,456.00

83,456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

64,082.00

64,082.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

306,844.16

306,844.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

306,844.16

306,844.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

149,762.16

149,762.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

157,082.00

157,082.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表





财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

收   入

支   出

项    目

行次

决算数

项  目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13,404,896.16

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38


11,891,273.34




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40


156,810.53




9


九、卫生健康支出

41


155,959.23




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51


306,844.16




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

13,404,896.16

本年支出合计

59


12,510,887.26



年初财政拨款结转和结余

28

4,180,526.54

年末财政拨款结转和结余

60


5,074,535.44



一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

17,585,422.70

合计

64


17,585,422.70












注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表





一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

功能分类科目编码



科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,510,887.26

2,473,751.85

10,037,135.41

206

科学技术支出

11,891,273.34

2,473,751.85

10,037,135.41

20601

科学技术管理事务

1,897,493.43

1,854,137.93

10,037,135.41

2060101

  行政运行

1,854,137.93

1,854,137.93

43,355.50

2060102

  一般行政管理事务

43,355.50

1,854,137.93

0.00

20603

应用研究

35,500.00

0.00

43,355.50

2060399

  其他应用研究支出

35,500.00

0.00

35,500.00

20604

技术研究与开发

9,806,273.91

0.00

35,500.00

2060404

  科技成果转化与扩散

1,405,000.00

0.00

9,806,273.91

2060499

  其他技术研究与开发支出

8,401,273.91

0.00

1,405,000.00

20607

科学技术普及

152,006.00

0.00

8,401,273.91

2060702

  科普活动

148,746.00

0.00

152,006.00

2060799

  其他科学技术普及支出

3,260.00

0.00

148,746.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

3,260.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

156,810.53

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

151,736.00

156,810.53

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

151,736.00

151,736.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5,074.53

151,736.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

5,074.53

5,074.53

0.00

210

卫生健康支出

155,959.23

5,074.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

155,959.23

155,959.23

0.00

2101101

  行政单位医疗

91,877.23

155,959.23

0.00

2101103

  公务员医疗补助

64,082.00

91,877.23

0.00

221

住房保障支出

306,844.16

64,082.00

0.00

22102

住房改革支出

306,844.16

306,844.16

0.00

2210201

  住房公积金

149,762.16

306,844.16

0.00

2210203

  购房补贴

157,082.00

149,762.16

0.00




157,082.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表





一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开06表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,224,341.92

302

商品和服务支出

236,069.93

310

资本性支出


30101

  基本工资

549,895.00

30201

  办公费

30,396.87

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

755,434.00

30202

  印刷费

6,776.00

31002

  办公设备购置

580.00

30103

  奖金

272,569.00

30203

  咨询费

5,000.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

40.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

183,912.00

30205

  水费

4,501.40

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151,736.00

30206

  电费

12,700.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3,024.58

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

91,877.23

30208

  取暖费

39,699.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

64,082.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

5,074.53

30211

  差旅费

54,469.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

149,762.16

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修(护)费

11,165.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1,996.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

12,760.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

23,100.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

12,160.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

28,590.08

39906

  


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

2,452.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,310,907.00

公用经费合计

236,649.93

合       计

2,547,556.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                         公开07表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52000

0

52000


50000

30586.08



28590.08


28,590.08

1,996.00

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年

一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开08表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开09表

公开部门:海原县科学技术局                                                           金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表




第三部分 2020年度部门决算情况说明

    

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,480,193.96元,支出总计13,618,282.04元。与2019年度相比,收入增加5,451,177.25元,增长率60.37%,主要原因是项目支出拨款增加。与2019年度相比,支出增加6,522,258.97元,增长率91.91%,主要原因是督促项目实施,加大了项目进度,支付力度也加大,补发以前年度住房补贴,人员支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,480,193.96元,其中:财政拨款收入13,404,896.16元,占92.57%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1075297.80元,占7.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,618,282.04元,其中:基本支出2,547,556.93元,占18.71%;项目支出11,070,725.11元,占81.29%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,404,896.16元,支出总计12,510,887.26元。与2019年度相比,财政拨款收入增加6,404,324.16元,增长率91.48%,主要原因是项目支出拨款增加。财政拨款支出12,510,887.26元,增加7,360,973.69,增长142.93%,主要原因是加大了项目进度,支付力度也加大,补发以前年度住房补贴,人员支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元,占本年支出合计的91.87%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元,增加7,360,973.69,增长142.93%,主要原因是加大了项目进度,支付力度也加大,补发以前年度住房补贴,人员支出增加

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如,科学技术(类)支出11,891,273.34元,占95.05%;社会保障和就业(类)支出156,810.53元,占1.25%;卫生健康(类)支出155,959.23元,占1.25%;住房保障(类)支出306,844.16元,占2.45%。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,175,375.83元,支出决算为12,510,887.26元,完成年初预算的136.35%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出拨款增加按支出功能分类如下:

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,773,048.35元,支出决算为1,854,137.93元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因补发以前年度住房补贴,人员支出增加

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为43,355.50元,超年初预算43,355.50元决算数大于预算数的主要原因功能支出科目调整。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0元,支出决算为35,500.00元,年初预算数35,500.00元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算,增加企业后补助项目支出35,500.00元。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为1,532,000.00元,支出决算为1,405,000.00元,完成年初预算数的91.71%决算数小于预算数的主要原因是调整预算数增加 ,有跨年度项目,项目支出结转下年

5. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为5,143,200.00元,支出决算为8,401,273.91元,完成年初预算数的163.35%决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加 ,有跨年度项目,项目支出结转下年

6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为150,000.00元,支出决算为148,746.00元,完成年初预算数的99.16%决算数小于预算数的主要原因是调整预算数增加300,000.00元 ,项目支出结转下年

7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3,260.00元,超年初预算数3,260.00元,决算数大于预算数的主要原因继续使用以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为169,096.84元,支出决算为151,736.00元,完成年初预算数的89.73%决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13,508.30元,支出决算为5,074.53元,完成年初预算数的37.56%决算数小于预算数的主要原因调整预算。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84,548.42元,支出决算为91,877.23元,完成年初预算数的108.67%决算数大于预算数的主要原因年初结转8,421.23元,继续使用。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为42,274.21元,支出决算为64,082.00元,完成年初预算数的151.59%决算数大于预算数的主要原因调整预算。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为163,738.87元,支出决算为149,762.16元,完成年初预算数的91.46%决算数小于预算数的主要原因调整预算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为103,960.84元,支出决算为157,082.00元,完成年初预算数的151.10%决算数大于预算数的主要原因财政追加预算,补发以前年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473,751.85元,其中:人员经费2,237,101.92元,公用经费236,649.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,224,341.92元,较2020年度年初预算数增加204,762.09,增长10.14%,主要原因是补发了以前年度住房补贴;较2019年度决算数增加587291.21元,增长35.87%。

2.商品和服务支出236,069.93元,较2020年度年初预算数增加64,233.93,增长37.38%,主要原因是年初结转继续使用,较2019年度决算数增加减少16345.33元,降低6.47%。

3.对个人和家庭的补助12,760.00元,较2020年度年初预算数增加4,000.00元,增长45.66%,主要原因是慰问老党员支出增加,发放生活补助;较2019年度决算数增加4,000.00元,增长45.66%。

4.资本性支出580.00元,较2020年度年初预算数增加580.00元,主要原因是购买办公家具;较2019年度决算数减少29,140.00元,降低98.05%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为52,000.00元,支出决算为30,586.08元,完成预算的58.82%,2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,公务用车运行维护费降低

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6371.89元,下降17.24%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6381.89元,下降18.25%;公务接待费支出决算增加10元,增长0.5%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,车辆维修费下降幅度大

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算28,590.08元,占93.47%;公务接待费支出决算1996元,占6.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元,支出决算为28,590.08元,完成预算的57.18%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出28,590.08元,主要用于燃油费支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元,支出决算为1,996.00元,完成预算的99.80%。其中: 国内接待费支出1,996.00元,主要用于区市级主管部门来人接待。国(境)外接待费支出0元,我单位未发生国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次3个,国内公务接待人次24人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位没有发生国有国有经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出236,649.93元比2019年度减少45485.33元,下降16.12%。主要原因是:2019年机构改革,单位迁址,有房屋维修费支出,2020年未发生房屋维修费,2020年公务车维修费下降

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积0平方米(有使用权,无产权),共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金130万元,自评覆盖率达到11.74%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中增加县级项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,县级项目自评得分为67分。发现的主要问题:2020年专家服务团无人报账,资金结余结转。下一步改进措施:2021年督促抓紧实施

  

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    我单位无其他有关公开资料。

  


  

  

  





  

  




  

  

  

  

















  

  

  

  

  

  


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