2020年度海原县科学技术局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

    一、部门职责

  县科技局主要负责贯彻执行国家、区、市创新驱动发展战略 方针，拟订海原县创新驱动战略及科技发展、引进区外智力等规划、计划，并 组织实施。承担自治区及市级重点研发计划、企业后补助、社会发展、软科学 研究、成果推广等各类科技项目申报指导和跟踪管理；负责农业新品种和先进 适用技术的试验、示范及推广；协调农业科技园区和农村科技服务体系建设， 培育科技示范基地、示范户；承担海原县“科技下乡”、“科技活动周”及科 技培训的组织、协调和实施等职责。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求，纳入海原县科学技术局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                               公开01表

公开部门：海原县科学技术局                                                          金额单位：元  

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

                                                                                         公开02表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

                                                                                         公开03表

公开部门：海原县科学技术局                                                               金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         公开04表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开05表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                         公开06表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                         公开07表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年

一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开08表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开09表

公开部门：海原县科学技术局                                                           金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14,480,193.96元，支出总计13,618,282.04元。与2019年度相比，收入增加5,451,177.25元，增长率60.37%，主要原因是项目支出拨款增加。与2019年度相比，支出增加6,522,258.97元，增长率91.91%，主要原因是督促项目实施，加大了项目进度，支付力度也加大，补发以前年度住房补贴，人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14,480,193.96元，其中：财政拨款收入13,404,896.16元，占92.57%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1075297.80元，占7.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13,618,282.04元，其中：基本支出2,547,556.93元，占18.71%；项目支出11,070,725.11元，占81.29%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13,404,896.16元，支出总计12,510,887.26元。与2019年度相比，财政拨款收入增加6,404,324.16元，增长率91.48%，主要原因是项目支出拨款增加。财政拨款支出12,510,887.26元，增加7,360,973.69元，增长142.93%，主要原因是加大了项目进度，支付力度也加大，补发以前年度住房补贴，人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元，占本年支出合计的91.87%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元，增加7,360,973.69元，增长142.93%，主要原因是加大了项目进度，支付力度也加大，补发以前年度住房补贴，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12,510,887.26元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下，科学技术（类）支出11,891,273.34元，占95.05%；社会保障和就业（类）支出156,810.53元，占1.25%；卫生健康（类）支出155,959.23元，占1.25%；住房保障（类）支出306,844.16元，占2.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,175,375.83元，支出决算为12,510,887.26元，完成年初预算的136.35%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出拨款增加。按支出功能分类如下:

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,773,048.35元，支出决算为1,854,137.93元，完成年初预算的104.57%，决算数大于预算数的主要原因补发以前年度住房补贴，人员支出增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为43,355.50元，超年初预算43,355.50元，决算数大于预算数的主要原因是功能支出科目调整。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0元，支出决算为35,500.00元，超年初预算数35,500.00元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算，增加企业后补助项目支出35,500.00元。

4. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1,532,000.00元，支出决算为1,405,000.00元，完成年初预算数的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数增加 ，有跨年度项目，项目支出结转下年。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为5,143,200.00元，支出决算为8,401,273.91元，完成年初预算数的163.35%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加 ，有跨年度项目，项目支出结转下年。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为150,000.00元，支出决算为148,746.00元，完成年初预算数的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数增加300,000.00元 ，项目支出结转下年。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,260.00元，超年初预算数3,260.00元,决算数大于预算数的主要原因继续使用以前年度结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169,096.84元，支出决算为151,736.00元，完成年初预算数的89.73%，决算数小于预算数的主要原因调整预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13,508.30元，支出决算为5,074.53元，完成年初预算数的37.56%，决算数小于预算数的主要原因调整预算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为84,548.42元，支出决算为91,877.23元，完成年初预算数的108.67%，决算数大于预算数的主要原因年初结转8,421.23元，继续使用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42,274.21元，支出决算为64,082.00元，完成年初预算数的151.59%，决算数大于预算数的主要原因调整预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为163,738.87元，支出决算为149,762.16元，完成年初预算数的91.46%，决算数小于预算数的主要原因调整预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为103,960.84元，支出决算为157,082.00元，完成年初预算数的151.10%，决算数大于预算数的主要原因财政追加预算，补发以前年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,473,751.85元，其中：人员经费2,237,101.92元，公用经费236,649.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,224,341.92元，较2020年度年初预算数增加204,762.09元，增长10.14%，主要原因是补发了以前年度住房补贴；较2019年度决算数增加587291.21元，增长35.87%。

2.商品和服务支出236,069.93元，较2020年度年初预算数增加64,233.93元，增长37.38%，主要原因是年初结转继续使用,较2019年度决算数增加减少16345.33元，降低6.47%。

3.对个人和家庭的补助12,760.00元，较2020年度年初预算数增加4,000.00元，增长45.66%，主要原因是慰问老党员支出增加,发放生活补助；较2019年度决算数增加4,000.00元，增长45.66%。

4.资本性支出580.00元，较2020年度年初预算数增加580.00元，主要原因是购买办公家具；较2019年度决算数减少29,140.00元，降低98.05%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52,000.00元，支出决算为30,586.08元，完成预算的58.82%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约,公务用车运行维护费降低。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少6371.89元，下降17.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6381.89元，下降18.25%；公务接待费支出决算增加10元，增长0.5%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约,车辆维修费下降幅度大。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算28,590.08元，占93.47%；公务接待费支出决算1996元，占6.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为28,590.08元，完成预算的57.18%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28,590.08元，主要用于燃油费支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为1,996.00元，完成预算的99.80%。其中： 国内接待费支出1,996.00元，主要用于区市级主管部门来人接待。国（境）外接待费支出0元，我单位未发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位没有发生国有国有经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出236,649.93元，比2019年度减少45485.33元，下降16.12%。主要原因是：2019年机构改革,单位迁址,有房屋维修费支出,2020年未发生房屋维修费，2020年公务车维修费下降。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米(有使用权,无产权)，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及预算资金130万元，自评覆盖率达到11.74%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中增加县级项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，县级项目自评得分为67分。发现的主要问题：2020年专家服务团无人报账,资金结余结转。下一步改进措施：2021年督促抓紧实施。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

    我单位无其他有关公开资料。