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2020年
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2020年度海原县医疗保障局部门决算

索引号 640522055/2021-00011 文号 生成日期 2021-11-15 09:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县医疗保障局 责任部门 海原县医疗保障局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

根据机构改革方案,海原县医疗保障局于2019年2月成立,主要负责本县城镇职工医疗保险、生育保险和城乡居民基本医疗救助政策的调研、测算、起草和论证工作,为政府决策提供可靠的数据支持; 负责本县社会保险登记、变更、注销和社会保险年检工作,并对参保缴费人数、基数进行审核、公示; 负责本县城镇职工和城乡居民基本医疗费的筹集和管理运营工作; 负责参保人员的医疗保险个人账户记账、转移、支付、继承、对账和管理工作; 负责本县职工和城乡居民办退审核、待遇核算、待遇调整、数据维护等工作; 负责本县医疗保险基金、经费的预算、决算和会计报表、统计报表的编制、上报工作; 负责本县医疗保险领域的审计稽核、缴费及医疗费报销等工作; 负责离退休职工医疗费报销管理服务工作。

二、机构设置

海原县医疗保障局下设4个科室:办公室、财务室、稽核室、医疗保障服务中心。现有编制24人,其中:行政编5人,事业编19人,实有人数22人。

按照部门决算编报要求,纳入海原县医疗保障局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2020年度部门决算表



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5404855.53元,支出总计30472105.95元。与2019年度相比,收入总计减少44605122.28,下降89.19%,主要原因是城乡居民医疗救助资金拨付至我单位医疗基金账户;支出总计增加6782270.52,增长28.63%,主要原因是支付2019年未支付的城乡居民医疗救助资金

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5404855.53元,其中:财政拨款收入 5362673.84元,占99.22%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入42181.69元,占0.78%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30472105.95元,其中:基本支出4268013.63元,占14%;项目支出26204092.32元,占86%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5362673.84元,支出总计29447895.95元。与2019年度相比,财政拨款收入总计减少43391341.16,下降89%,主要原因是城乡居民医疗救助资金拨付至我单位医疗基金账户;支出总计增加5989813.33元,增长25.53%,主要原因是支付2019年未支付的城乡居民医疗救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29447895.95元,占本年支出合计的96.64%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9509813.33元,增长47.7%,主要原因是支付2019年未支付的城乡居民医疗救助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29447895.95元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出278951.54元,占0.95%;卫生健康(类)支出28692933.57元,占97.44%;住房保障(类)支出476010.84元,占1.61%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196210284.83元,支出决算为29447895.95元,完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗救助资金拨付至我单位基金账户,故此部分资金从基金账户付出

1. 2020年度社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为318139.37元,支出决算为276212.00元,完成年初预算的86.8%,决算数小于预算数的主要原因我单位存在人员调动

2. 2020年度社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):年初预算为26202.09元,支出决算为2739.54元,完成年初预算的10.5%,决算数小于预算数的主要原因我单位存在人员调动。

3. 2020年度卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为159069.68元,支出决算为151918.00元,完成年初预算的95.5%,决算数小于预算数的主要原因是我单位存在人员调动

4. 2020年度卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):初预算为79534.84元,支出决算为69054.00元,完成年初预算的86.8%,决算数小于预算数的主要原因是我单位存在人员调动

5. 2020年度卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):年初预算为187074280.00元,支出决算为25013532.32元,完成年初预算的13.4%,决算数小于预算数的主要原因是城乡居民医疗救助资金拨付至我单位基金账户,故此部分资金从基金账户付出。

6. 2020年度卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):年初预算为3257170.18元,支出决算为3292079.25元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车运行费支出。

7. 2020年度卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项):年初预算为0元,支出决算为166350.00元,超年初预算的166350.00元,决算数大于预算数的主要原是增加医疗服务与保障能力补助资金。

8. 2020年度住房保障支出(类住房改革支出(款)住房公积金(项):初预算为305289.16元,支出决算为279420.84元,完成年初预算的91.5%,决算数小于预算数的主要原因是我单位存在人员调动

9. 2020年度住房保障支出(类住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为190599.51元,支出决算为196590.00元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4268013.63元,其中:人员经费3865525.38元,公用经费402488.25元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3853825.38元,较2020年度年初预算数增加81220.55元,增长2.15%,主要原因是调整外聘人员工资;较2019年度决算数增加1330110.38元,增长52.7%

2.商品和服务支出402488.25元,2020年度年初预算数减少160911.75元,降低28.56%,主要原因是我单位压缩开支;较2019年度决算数增加119555.55元,增长42.25%

3.对个人和家庭的补助11700.00元,2020年度年初预算数减少788300.00元,降低98.54%,主要原因是医疗救助金降低;较2019年度决算数增加11700.00元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2020年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为54000.00元,支出决算为25200.00元,完成预算的46.7%,2020年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位压缩公务用车运行费支出。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加25200.00元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加25200元;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是没有发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年我单位没有成立;公务接待费支出增加的主要原因是没有发生公务接待费支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决25200.00元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为25200.00元,完成预算的50.4%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出25200.00元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为4000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于我单位没有发生公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生公务接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少3520000.00元,降低100%,主要原因是:2020年无政府性基金预算财政拨款。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出402488.252019年度减少12754.45元,下降3.07%。主要原因是:2020年未进行办公设备购置。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门海原县医疗保障局政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位2020年度未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2020年度未开展部门决算中项目绩效自评工作。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

8.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。


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