2019年度海原县回民小学部门决算

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10268689.96元，支出总计10446672.31元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10268689.96元，其中：财政拨款收入 10171441.03元，占99.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入93960元，占0.92%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3288.93元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10446672.31元，其中：基本支出10375922.31元，占99.32%；项目支出70750元，占0.68%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10171441.03元，支出总计10349423.38元。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10349423.38元，占本年支出合计的99.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10349423.38元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）教育（类）支出8380972.35元，占81%；社会保障和就业（类）支出984506.67元，占9.5%；卫生健康（类）支出628944.36元，占6.1%；住房保障（类）支出355000元，占3.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10475665.7元，支出决算为10446672.31元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是学生人数减少；二是教师退休自然减员及教师的调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10171441.03元，其中：人员经费9193389.03元，公用经费1085284.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9193389.03元，较2019年度年初预算数减少1282276元，降低12%，主要原因是教师退休自然减员及教师的调出。

2.商品和服务支出957564.35元，较2019年度年初预算数增加957564.35元，增长100%，主要原因是2019年年初预算数人员经费来做预算。

3.对个人和家庭的补助70750元，较2019年度年初预算数增加70750元，增长100%，主要原因是2019年年初预算数人员经费来做预算。

4.资本性支出（基本建设）127720元，较2019年度年初预算数增加127720元，增长100%，主要原因是2019年年初预算数人员经费来做预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出0元，。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门0政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3090.5平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我校今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，对项目自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

其他有关公开资料