2019年度海原县公安局部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13535.17万元，支出总计12327.88万元，与2018年相比，收入总计增加1726.05万元，增长约14.62%。主要原因是：财政本年度安排债务化解资金致使本年收入较去年有所增加；支出总计增加767.21元，增长6.6%。主要原因是：总支出较2018年增加主要是债务化解方面支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13535.17万元，其中：财政拨款收入13293.69万元，占98.21%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入241.48万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12327.88万元，其中：基本支出7718.35万元，占62.6%；项目支出4609.53万元，占37.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13293.69万元，支出总计12115.91万元。与2018相比，财政拨款收、支总计增加1582.26万元、643.32万元，收入增长13.51%、支出增长5.6%，收入增加主要原因是：本年度财政安排拨付了债务化解资金；支出增加主要原因是：债务化解资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12115.91万元，占本年支出合计的98.28%。与2018相比，一般公共预算财政拨款支出增加643.32元，增长5.6%，主要原因是2019年新财政拨付支付债务化解经费增加导致本年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12115.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出11117.05万元，占91.76%；医疗卫生与计划生育支出305.95万元，占2.53%；社会保障和就业（类）支出522.31万元，占4.31%；住房保障（类）支出170.6万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9492.52万元，支出决算为12115.91万元，完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的重要原因是：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：年初预算为7033.24万元，支出决算为6620.82万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年社区警务专干人员经费尚未支付完毕，部分公用经费结余导致决算数小于预算数

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为1768.75万元，支出决算为513.33万元，完成年初预算的29.02%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年财政拨款是调整功能分类将一般行政管理事务调整到执法办案和信息化建设。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为0元，支出决算为302.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年无信息化建设预算，决算有支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为0元，支出决算为654.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年无预算，决算有支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为500万元，支出决算为3025.94万元，完成年初预算的600.51%。决算数大于预算数的主要原因是：主要是项目支出大于预算支出，海原县看守所及武警营房迁建项目债务化解支出；海原县行政拘留所建设项目；新建三河派出所；七营派出所；关桥派出所业务用房等项目债务化解；海原县智能交通智能图控工程项目债务化解及新增建设项目增加支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为25.33万元，支出决算数为25.42万元，完成年初预算数的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年离休人员工资增加导致决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为539.44万元，支出决算数为429.99万元，完成年初预算数的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年预算数中包括辅警及禁毒专干人员养老保险，决算数中将辅警人员经费列支其他社会保障缴费中。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为35.92万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年预算数无职业年金，有决算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为30.97万元，完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年预算数无其他社会保障和就业支出，有决算数。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算数为13.48万元，支出决算数为0元，完成年初预算数的0%。决算书小于预算数的主要原因是：年初有预算，无决算数。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算数为6.56万元，支出决算数为0元，完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是：年初有预算，无决算数。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算数为12.13万元，支出决算数为0元，完成年初预算数的0%。决算书小于预算数的主要原因是：年初有预算，无决算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为215.77万元，支出决算数为196.70万元，完成年初预算数的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年新增调出人员和退休人员，辅警人员离职导致决算数小于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为107.88万元，支出决算数为109.24万元，完成年初预算数的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年支付两位民警大病医疗救助导致决算数大于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为438.64万元，支出决算数为0元，完成年初预算数的0%。主要原因是：年初住房公积金有预算，无决算，住房公积金财政配套资金由财政直接支付住房公积金中心。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为170万元，支出决算数为170.6万元，完成年初预算数的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年补发调离人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7619.69万元元，其中：人员经费6382.63万元元，公用经费1237.05万元元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6334.87万元元，较年初预算数减少1304.74万元，下降20.59%，主要原因是2019年预算中将辅警人员工资纳入其他人员工资福利支出中，在决算中纳入商品服务支出中，因此工资福利支出预算数大于决算数；较2018年决算数增加1240万元，增长24%。

2.商品和服务支出1230.87元，较年初预算数增加283.04万元，增长29.86%，主要原因是：辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费；较上年决算数减少774.63万元，下降38.62%。

3.对个人和家庭的补助47.77万元，较年初预算数增加8.14万元，增长20.53%，主要原因是2019年生活补助支出增加，因此决算数大于预算数；较上年决算数减少14.22万元，下降22.93%。

4.其他资本性支出6.18万元，较年初预算数增加6.18万元，增长0%，主要原因是:2019年预算中将基本支出中的公用经费支出列入办公经费中，未在预算中反映其他资本性支出；较上年决算数减少48.96万元，下降88.79%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2019未发生“三公”经费业务，公安机关车辆为执法执勤车辆，发生的相关业务按照业务经费列支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0.57万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年度未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年度未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2019年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位没有发生公务用车运行维护费支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位没有发生公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，我单位没有发生公务接待费。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为947.83万元，比上年减少774.63万元，下降38.62%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费中。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积10514.05平方米，共有车辆60辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车（执法执勤）56辆；特种专业技术用车1辆；应急保障用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“0个”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”个。发现的主要问题：0个。下一步改进措施：0个。

3.我单位没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.我单位没有开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。   

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

第四部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料