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2019年
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2019年度海原县公安局部门决算

索引号 640522006/2020-00007 文号 生成日期 2020-10-20 15:14:23
公开方式 主动公开 所属机构 海原县公安局 责任部门 海原县公安局

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

          二、收入决算情况说明

          三、支出决算情况说明

          四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

          五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第五部分   附件

  

单位概况

 

 一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务;维护地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

 

 二、机构设置

按照部门决算要求,纳入海原县公安局2019年度部门决算编制范围的单位共1个,无二级预算单位。全局共有内设机构12个,分别是:政工监督室、指挥中心(办公室)、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队;派出机构18个,其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所10个、森林派出所1个,草原派出所1个。人员编制情况;海原县公安局编制共327人,其中政法编制259人,事业警务人员编制68,工勤编制4人。2019年行政人员在职247人员,事业工勤人员在职104人员,离休人员2人。

 

 

 


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县公安局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13293.69 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32

11329.01 

五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7

241.48 

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

522.31 


9


九、卫生健康支出

37

305.95 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

170.6 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

13535.17 

本年支出合计

55

 12327.88

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

1254.68 

    年末结转和结余

57

2461.97 

总计

28

14789.85 

总计

58

         14789.85

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表











公开02

公开部门:海原县公安局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

135,351,777.03

132,936,926.45





2,414,850.58

 204

公共安全支出

125,363,102.18 

122,948,251.60 





2,414,850.58 

20402

公安

125,363,102.18

122,948,251.60





2,414,850.58

2040201

行政运行

69,700,102.18

68,369,951.60





1,330,150.58

2040202

一般行政管理事务

7,564,700.00

6,480,000.00





1,084,700.00

2040219

信息化建设

4,616,000.00

4,616,000.00






2040220

执法办案

7,151,500.00

7,151,500.00






2040299

其他公安支出

36,330,800.00

36,330,800.00






208  

社会保障和就业支出

5,223,114.85

5,223,114.85






20805

行政事业单位离退休

4,913,379.85

4,913,379.85






2080504

未归口管理的行政单位离退休

254,226.00

254,226.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,299,929.00

4,299,929.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

359,224.85

359,224.85






20899

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00






2089901

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00






210

卫生健康支出

3,059,560.00

3,059,560.00






21011

行政事业单位医疗

3,059,560.00

3,059,560.00






2101101

行政单位医疗

1,967,066.00

1,967,066.00






2101103

公务员医疗补助

1,092,494.00

1,092,494.00






221  

住房保障支出

1,706,000.00

1,706,000.00






22102

住房改革支出

1,706,000.00

1,706,000.00






2210203

购房补贴

1,706,000.00

1,706,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

  

 

支出决算表










公开03

公开部门:海原县公安局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

123,278,855.75 

77,183,524.39 

46,095,331.36 

0 



 204

公共安全支出

113,290,180.90

67,194,849.54

46,095,331.36

0



20402

公安

113,290,180.90

67,194,849.54

46,095,331.36

0



2040201

行政运行

67,194,849.54

0

0

0



2040202

一般行政管理事务

6,266,372.86

0

6,266,372.86

0



2040219

信息化建设

3,028,890.18

0

3,028,890.18

0



2040220

执法办案

6,540,574.29

0

6,540,574.29

0



2040299

其他公安支出

30,259,494.03

0

30,259,494.03

0



208  

社会保障和就业支出

5,223,114.85

5,223,114.85

0

0



20805

行政事业单位离退休

4,913,379.85

4,913,379.85

0

0



2080504

未归口管理的行政单位离退休

254,226.00

254,226.00

0

0



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,299,929.00

4,299,929.00

0

0



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

359,224.85

359,224.85





20899

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00





2089901

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00





210

卫生健康支出

3,059,560.00

3,059,560.00





21011

行政事业单位医疗

3,059,560.00

3,059,560.00





2101101

行政单位医疗

1,967,066.00

1,967,066.00





2101103

公务员医疗补助

1,092,494.00

1,092,494.00





221  

住房保障支出

1,706,000.00 

1,706,000.00 





22102

住房改革支出

1,706,000.00 

1,706,000.00 





2210203

购房补贴

1,706,000.00 

1,706,000.00 





























注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县公安局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

132,936,926.45 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33

111,170,506.57 

111,170,506.57 



5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

5,223,114.85 

5,223,114.85 



9


九、卫生健康支出

38

3,059,560.00 

3,059,560.00 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

1,706,000.00 

1,706,000.00 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25


本年支出合计

54

121,159,181.42 

121,159,181.42 


年初财政拨款结转和结余

26

132,936,926.45 

年末财政拨款结转和结余

55

23,601,824.81 

23,601,824.81 


一、一般公共预算财政拨款

27

11,824,079.78 


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

11,824,079.78 






合计

29

144,761,006.23 

合计


144,761,006.23 

144,761,006.23 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县公安局



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

121,159,181.42 

76,196,918.17 




 204

公共安全支出

111,170,506.57

66,208,243.32




20402

公安

111,170,506.57

66,208,243.32




2040201

行政运行

66,208,243.32

66,208,243.32




2040202

一般行政管理事务

5,133,304.75


5,133,304.75



2040219

信息化建设

3,028,890.18


3,028,890.18



2040220

执法办案

6,540,574.29


6,540,574.29



2040299

其他公安支出

30,259,494.03


30,259,494.03



208  

社会保障和就业支出

5,223,114.85

5,223,114.85




20805

行政事业单位离退休

4,913,379.85

4,913,379.85




2080504

未归口管理的行政单位离退休

254,226.00

254,226.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4,299,929.00

4,299,929.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

359,224.85

359,224.85




20899

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00




2089901

其他社会保障和就业支出

309,735.00

309,735.00




210

卫生健康支出

3,059,560.00

3,059,560.00




21011

行政事业单位医疗

3,059,560.00

3,059,560.00




2101101

行政单位医疗

1,967,066.00

1,967,066.00




2101103

公务员医疗补助

1,092,494.00

1,092,494.00




221  

住房保障支出

1,706,000.00 

1,706,000.00 




22102

住房改革支出

1,706,000.00 

1,706,000.00 




2210203

购房补贴

1,706,000.00 

1,706,000.00 

























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县公安局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

63,348,732.08

302

商品和服务支出

12,308,720.09

310

资本性支出

61,800.00

30101

  基本工资

13,573,971.00

30201

  办公费

517,772.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

17,833,058.00

30202

  印刷费

584,983.45

31002

  办公设备购置

61,800.00

30103

  奖金

6,953,100.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

111,380.00

30204

  手续费

4,205.80

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

1,137,326.00

30205

  水费

390,904.90

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4,299,929.00

30206

  电费

390,904.90

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

359,224.85

30207

  邮电费

70,043.42

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

1,967,066.00

30208

  取暖费

734,499.18

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

1,092,494.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

346,946.10

30211

  差旅费

817,258.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

1,076,733.50

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

5,070.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

477,666.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

254,226.00

30216

  培训费

88,842.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

1,250,562.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

136,260.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助

223,440.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

2,718,072.92

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

142,655.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

50,815.32

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

3,621,128.50

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计


公用经费合计


       


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县公安局










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 50000

 0

50000 

 0

 0

 50000

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2019年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:海原县公安局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09



第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计13535.17万元,支出总计12327.88万2018年相比,收入总计增加1726.05万元,增长约14.62%。主要原因是:财政本年度安排债务化解资金致使本年收入较去年有所增加;总计增加767.21元,增长6.6%。主要原因是:总支出较2018年增加主要是债务化解方面支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计13535.17万元,其中:财政拨款收入13293.69万元,占98.21%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入241.48万元,占1.79%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12327.88万元,其中:基本支出7718.35万元,占62.6%;项目支出4609.53万元,占37.4%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计13293.69万元,支出总计12115.91万元。与2018相比,财政拨款收、支总计增加1582.26万元、643.32万元,收入增长13.51%、支出增长5.6%,收入增加主要原因是:本年度财政安排拨付了债务化解资金;支出增加主要原因是:债务化解资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12115.91万元,占本年支出合计的98.28%。与2018相比,一般公共预算财政拨款支出增加643.32元,增长5.6%,主要原因是2019年新财政拨付支付债务化解经费增加导致本年度支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12115.91万元,主要用于以下方面:公共安全支出11117.05万元,占91.76%;医疗卫生与计划生育支出305.95万元,占2.53%;社会保障和就业(类)支出522.31万元,占4.31%;住房保障(类)支出170.6万元,占1.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9492.52万元,支出决算为12115.91万元,完成年初预算的127.54%。决算数大于预算数的重要原因是:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):年初预算为7033.24万元,支出决算为6620.82万元,完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年社区警务专干人员经费尚未支付完毕,部分公用经费结余导致决算数小于预算数

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):年初预算为1768.75万元,支出决算为513.33万元,完成年初预算的29.02%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年财政拨款是调整功能分类将一般行政管理事务调整到执法办案和信息化建设。

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)年初预算数为0元,支出决算为302.88万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年无信息化建设预算,决算有支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算数为0元,支出决算为654.05万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年无预算,决算有支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算为500万元,支出决算为3025.94万元,完成年初预算的600.51%。决算数大于预算数的主要原因是:主要是项目支出大于预算支出,海原县看守所及武警营房迁建项目债务化解支出;海原县行政拘留所建设项目;新建三河派出所;七营派出所;关桥派出所业务用房等项目债务化解;海原县智能交通智能图控工程项目债务化解及新增建设项目增加支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算数为25.33万元,支出决算数为25.42万元,完成年初预算数的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年离休人员工资增加导致决算数大于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为539.44万元,支出决算数为429.99万元,完成年初预算数的79.71%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年预算数中包括辅警及禁毒专干人员养老保险,决算数中将辅警人员经费列支其他社会保障缴费中。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为35.92万元,完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年预算数无职业年金,有决算数。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为30.97万元,完成年初预算数的0%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年预算数无其他社会保障和就业支出,有决算数。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算数为13.48万元,支出决算数为0元,完成年初预算数的0%。决算书小于预算数的主要原因是:年初有预算,无决算数。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算数为6.56万元,支出决算数为0元,完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是:年初有预算,无决算数。

12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算数为12.13万元,支出决算数为0元,完成年初预算数的0%。决算书小于预算数的主要原因是:年初有预算,无决算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为215.77万元,支出决算数为196.70万元,完成年初预算数的91.16%。决算数小于预算数的主要原因是:2019年新增调出人员和退休人员,辅警人员离职导致决算数小于预算数。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为107.88万元,支出决算数为109.24万元,完成年初预算数的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年支付两位民警大病医疗救助导致决算数大于预算数。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为438.64万元,支出决算数为0元,完成年初预算数的0%。主要原因是:年初住房公积金有预算,无决算,住房公积金财政配套资金由财政直接支付住房公积金中心。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为170万元,支出决算数为170.6万元,完成年初预算数的100.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2019年补发调离人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7619.69万元元,其中:人员经费6382.63万元元,公用经费1237.05万元元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6334.87万元元,较年初预算数减少1304.74万元,下降20.59%,主要原因是2019年预算中将辅警人员工资纳入其他人员工资福利支出中,在决算中纳入商品服务支出中,因此工资福利支出预算数大于决算数;较2018年决算数增加1240万元,增长24%

2.商品和服务支出1230.87元,较年初预算数增加283.04万元,增长29.86%,主要原因是:辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费;较上年决算数减少774.63万元,下降38.62%

3.对个人和家庭的补助47.77万元,较年初预算数增加8.14万元,增长20.53%,主要原因是2019年生活补助支出增加,因此决算数大于预算数;较上年决算数减少14.22万元,下降22.93%

4.其他资本性支出6.18万元,较年初预算数增加6.18万元,增长0%,主要原因是:2019年预算中将基本支出中的公用经费支出列入办公经费中,未在预算中反映其他资本性支出;较上年决算数减少48.96万元,下降88.79%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2019未发生“三公”经费业务,公安机关车辆为执法执勤车辆,发生的相关业务按照业务经费列支。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0.57万元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是2019年度未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年度未发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少的主要原因是2019年度未发生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,我单位没有发生公务用车运行维护费支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,我单位没有发生公务接待支出。国(境)外接待费支出0元,我单位没有发生公务接待费。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为947.83万元,比上年减少774.63万元,下降38.62%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费中。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门房屋面积10514.05平方米,共有车辆60辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车(执法执勤)56辆;特种专业技术用车1辆;应急保障用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加0个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0个。发现的主要问题:0个。下一步改进措施:0个。

3.我单位没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.我单位没有开展的重点项目绩效评价结果。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。   

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出

第四部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料


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