2019年度海原县司法局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县司法局主要承担全县普法依法治理、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等多项职能.

二、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县司法局部门决算仅包括海原县司法局本门本级决算，纳入海原县司法局2019年度部门决算编报范围的单位共有1个，无二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计16,584,801.86元，支出总计15,315,082.58元。与2018年度相比，收入增加1395663.76元，增长9.18%，主要原因：一是2019年中央配套的办案经费，人民调解案件补贴增加以及新增了乡镇或村（居）公共法律服务建设项目重点装备经费，二是县政法委新增拨付扫黑除恶专项经费以及4名退役士兵的工资福利支出增加；支出比2018年增加了12846.20元，增长0.08%，主要原因办案经费及项目经费增加以及4名退役士兵工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16,584,801.8元，其中：财政拨款收入16,214,448.00元，占97.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入370,353.86元，占79.33%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15,315,082.58元，其中：基本支出12,149,887.42元，占79.33%；项目支出3,165,195.16元，占20.67%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16,214,448.00元，支出总计14,958,058.13元。与2018年度相比，财政拨款收入增加1150269.50元，增长7.64%，主要原因2019年中央配套的办案经费，人民调解案件补贴增加以及新增了乡镇或村（居）公共法律服务建设项目重点装备经费；与2018年度相比，财政拨款支出减少了106,120.37元，下降了0.7%，主要原因是乡镇或村（居）公共法律服务建设项目未实施完、人民调解案件补贴第三、四季度司法厅未反馈，案件补贴未兑付以及信息化建设、基本装备建设项目的质保金未兑付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14,958,058.13元，占本年支出合计的97.67%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106,120.37元，下降0.7%，主要原因是乡镇或村（居）公共法律服务建设项目未实施完、人民调解案件补贴第三、四季度司法厅未反馈，案件补贴未兑付以及信息化建设、基本装备建设项目的质保金未兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出14,958,058.13元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出12,939,696.16元，占86.51%；社会保障和就业（类）支出1,004,129.33元，占6.71%；卫生健康（类）支出684,232.64元，占4.57%；住房保障（类）支出330,000.元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,274.127.68元，支出决算为14,958,058.13元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央配套的办案经费及基本装备经费、重点装备经费，人民调解案件补贴，自治区配套的安置帮教与社区矫正经费均未纳入到年初预算中；二是2019年新增乡镇或村（居）公共法律服务建设项目、法治文化基地建设基地项目且未纳入到年初预算中。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为9,304,873.10元，支出决算为9,072,721.00元，完成年初预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因一是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县组织部编制，发放由我单位执行；二是人员调动形成的。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务类（项）。年初预算为0元，支出决算为1,489,986.50元，超年初预算1,489,986.50，决算数大于预算的主要原因是该项目下的中央办案经费、基本装备、重点装备、均未纳入到年初预算中。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为1034200元，支出决算为1,513,338.06元，完成年初预算的146.33%，决算数大于预算数的主要原因2019年度基层司法业务经费支出包含自治区配套资金支出，区级配套资金未在年初预算中包含。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为400000元，支出决算为433,040.00元，完成年初预算的108.26%，决算数大于预算数的主要原因是2019年普法经费支出中包含2018年结转的普法经费。

5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为100000元，支出决算为169,090.60元，完成年初预算的169.09%，决算数大于预算数的主要原因是2019年社区矫正经费支出包含区本级配套的社区矫正经费，区级配套资金未纳入到年初预算中。

6.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为320000元，支出决算为261,520.00，完成年初预算的81.17%，决算数小于预算数的主要原因是本年资金未支付完，有结转。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1134740.88元，支出决算为940,043.00元，完成年初预算的82.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动形成。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为29,163.00元，超年初预算的29,63.00元，决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算，其他单位在职职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款，年初无预算，我单位2019年有退休人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为28368.52元，支出决算0元。完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对生育保险基金的补助（项） 。年初预算为25,531.67元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  财政对工伤保险基金的补助（项） 。年初预算为11347.41元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因年初预算科目有误，2019年调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0，支出决算为34,923.33元，超年初预算34,923.33元，决算数大于预算数的主要原因年初预算科目有误，将财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助科目调整到其他社会保障和就业支出预算科目。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为453896.35元，支出决算数为431,528.00元，完成年初预算的95.07%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员调动形成的。 

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为226948.18元，支出决算为252,704.64元，完成年初预算的111.35%，决算数大于预算数的主要原因是2019年补缴了职工2018年10月、11月职工公务员医疗补助款。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为320000元，支出决算为330,000.00元，完成年初预算的103.13%，决算数大于预算数的主要原因是2019年有新录人员。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为914221.57元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心，由公积金中心统一填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支11,892,512.97元，其中：人员经费10,622,780.97元，公用经费1,258,732.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10,622,780.97元，较2019年度年初预算数减少1494049.71元，降低12.33%，主要原因是2019年人员调动形成；较2018年度决算数增加545557.04元，增长5.41%。

2.商品和服务支出1,258,732.00元，较2019年度年初预算数增加224435元，增长21.69%，主要原因是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县组织部编制，发放由我单位执行较2018年度决算数增加73337.39元，增长6.19%.

3.对个人和家庭的补助3,000.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2019年遗属人员无变动；较2018年度决算数增加0元，增长0%.

5.资本性支出8000元，较2019年度年初预算数增加8000元，超年初预算8000元，主要原因是2019年新购财务软件；较2018年度决算数增加8000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为385元，完成预算的2.57%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年严格按照公务接待管理办法执行，压缩支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少602317.75元，下降99.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少598636.75元，下降100%；公务接待费支出决算减少3681元，下降90.53%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因：我单位2019年没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年我单位没有购置公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2019年严格按照公务接待管理办法执行，压缩支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算385元，占2.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为15000元，支出决算为385元，完成预算的2.57%。其中： 国内接待费支出385元，主要用于办公接待。国（境）外接待费支出0元， 主要用于我单位2019年无支出。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位2019年没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1266732元，比2018年度增加81337.39元，增长6.86%。主要原因是：驻村人员生活费和交通补助年初预算由县组织部编制，发放由我单位执行。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门办公设备政府采购支出总额879800元。其中：政府采购货物支出879800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积平6,311,316.17米，共有车辆13辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤车辆8辆，其他车辆5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2019年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效自评，所以没有绩效评价结果。下一步改进措施：按照年初预算要求开展决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年，我单位没有开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2019年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他公开资料