2018年度海原县公安局部门决算

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计117,114,348.45元，支出总计115,606,721.46。与上年相比，收入总计增加5,789,748.45元，增长4.94%；支出总计增加622,521.46元，增长0.54%。总收入增加主要原因：财政本年度安排债务化解资金致使本年收入较去年有所增加；总支出较2017年略有增加，主要是公用经费方面支出方面略增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计118,091,298.67元，其中：财政拨款收入117,114,348.45元，占99.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入976,950.22元，占0.82%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计115,606,721.46元，其中：基本支出72,896,486.26元，占63.06%；项目支出42,710,235.20元，占36.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计117,114,348.45元，支出总计114,725,929.48元。与上年相比，财政拨款收入增加6,690,009.45元，收入增长6.05%，支出减少2583,06.55元，下降0.22%，收入增加主要原因是：本年度财政安排拨付了债务化解资金和事业警务人员增加公用经费增长；支出减少主要原因是：基本支出较上年度略有减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出114,725,929.48元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加251,100元，增长0.22%，主要原因是2018年新增35名警务事业人员，公用经费支出比上一年度略增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出114,725,929.48元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37,100.00元，占0.03%；公共安全支出105,046,337.63元，占91.56%；医疗卫生与计划生育支出2,980,708.88元，占2.60%；社会保障和就业（类）支出5,122,782.97元，占4.46%；住房保障（类）支出1,539,000.00元，占1.35%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,294,954.04元，支出决算为114,725,929.48元，完成年初预算的144.68%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0元，支出决算为37,100元，，决算数较预算数大37,100元，决算数大于预算数的主要原因是：2018年预算时未预算此科目名称，财政在拨付款项中将一笔公务员奖励金列入此科目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为52,799,056.55元，支出决算为62,486,442.43元，完成年初预算的118.35%，决算数大于预算数的主要原因是: 1.主要是项目支出大于预算支出，其中：海原县看守所及武警营房迁建项目支出；海原县行政拘留所建设项目；新建三河派出所；七营派出所；关桥派出所业务用房等项目债务化解；新区交警大队维修改造、西安派出所业务用房及维修改造项目支出。2.海原县智能交通智能图控工程项目增加支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,000,000元，支出决算为20,216,382.77元，完成年初预算的673.88%，决算数大于预算数的主要原因是: 新建三河派出所、七营派出所、关桥派出所业务用房等项目债务化解；新区交警大队维修改造、西安派出所业务用房及维修改造项目支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为297,746.00元，决算数较预算数大297,746.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年预算时未预算此科目名称，2018年支出使用2018年该科目结转资金。

5.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。年初预算为3,900,000.00元，支出决算为4,170,427.69元，完成年初预算的106.93%，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年禁毒管理项目因工作需要，增加了禁毒宣传方面的支出力度，导致决算数大于预算数。

6.公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为40,840.00元，决算数较预算数大40,840.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年预算时未预算此科目名称，2018年上级部门拨付交警部门专项资金，用于“放管服”工作，导致决算数大于预算数。

7.公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8,951,387.30元，决算数较预算数大8,951,387.30元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年预算时未预算此科目名称，2018年自治区发改委拨付海原县看守所迁建项目、海原县拘留所新建项目资金以及上一年度该项目结转资金，导致决算数大于预算数。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为7,844,388.00元，决算数较预算数大7,844,388.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年预算时未预算此科目名称，2018年财务拨付债务化解资金918万元全部使用该科目，债务化解资金在年初预算是未列入年初预算。

9. 公共安全支出（类）他公共安全支出（款）其他公共安全支出 (项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,038,723.44元，决算数较预算数大1,038,723.44元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年预算时未预算此科目名称，2018年结转资金中包含此科目结转资金，主要是三河派出所建设项目，七营派出所新建项目科目下结转资金2018年支付，导致此科目下决算数大于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为249,286.00元，支出决算为228,907.00元，完成年初预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因：2018年年初预算中将辅警及禁毒专干人员的社会保障缴费纳入财政社会保障和就业支出预算中，在财务核算中将辅警人员工资及社会保障缴费纳入商品和服务支出中的劳务费下统一核算辅警人员工资，因此决算数小于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4,781,505.00元，支出决算为4,586,145.80元，完成年初预算的95.91%，决算数小于预算数的主要原因：2018年退休人和调离人员的社保缴费已经停止缴费，导致预算数大于决算数。

12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为139,075.26元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

13.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为95,630.10元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为191,260.21元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为307,730.17元，决算数较预算数大307,730.17元,决算数大于预算数的主要原因：2018年财务决算是按照决算工作要求，将生育保险、工伤保险、失业保险等科目列入该科目下，导致决算数大于预算数。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2,868,903.13元，支出决算为1,789,344.64元，完成年初预算的62.37%，决算数小于预算数的主要原因：2018年财务决算是按照决算工作要求，将生育保险、工伤保险、失业保险等科目列入该科目下，导致决算数大于预算数。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,191,364.24元，较年初预算增加1,191,364.24元，决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误，实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。所以决算数大于预算数。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为2,868,903.13元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误，执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）和医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），所以决算数大于预算数。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1，460，000元，支出决算为1,539,000.00元，完成年初预算的105.41%，决算数大于预算数的主要原因：2018年新增人员在年初预算是为列入预算，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72,166,034.28元，其中：人员经费51,558,683.29元，公用经费20,607,350.99元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出50,938,762.29元，较年初预算数减少1,860,294.26元，下降3.65%，主要原因是：2018年预算中将辅警人员工资纳入其他人员工资福利支出中，在决算中纳入商品服务支出中，因此工资福利支出预算数大于决算数；较上年决算数减少3118201.79元，下降5.77%。

2.商品和服务支出20,055,910.99元，较年初预算数增加13,767,400.00元元，增长200.01%，主要原因是：辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费；较上年决算数增加8,492,833.43元，增长73.45%。

3.对个人和家庭的补助619,921.00元，较年初预算数增加188,400.00元，增长47.70%，主要原因是：2018年年中财政拨付公安民警医疗费补助170,000元，因此决算数大于预算数；较上年决算数减少3,543,639.00元，下降85.88%。

4.其他资本性支出551,400元，超年初预算数551,400元，主要原因是:2018年预算中将基本支出中的公用经费支出列入办公经费中，未在预算中反映其他资本性支出；较上年决算数增加381,841.00元，增长225.20%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为84,418.00元，完成年初预算的168.84%。与上年相比，增加34,400.00元，增长68.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年国内安全保卫民警大队临时工作需要去国外办理相关工作。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占93.24%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占6.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为78,718.00元，比上年增加78,718.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年因工作需要公安厅临时抽调我单位国内安全保卫大队民警赴麦加负责朝觐人员安保等工作。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：因公出国交通费、食宿费等。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。（我局为执法执勤车辆编制，无公务用车编制）

3.公务接待费。年初预算为50,000.00元，支出决算为5,748.00元，完成年初预算的11.50%；比上年减少62,613.00元，下降91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年我单位严格落实中央八项规定，严格规定公务接待人数、标准等。其中： 国内接待费支出5,748.00元，主要用于工作业务接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次35个，国内公务接待人次295人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出结余。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为6,840,000.00元，支出决算为20,607,350.99元，完成年初预算的301.28%；比上年增加13,767,400.00元，增长75.64%。决算数大于预算数的主要原因是辅警人员工资在决算中列支在商品和服务支出中的劳务费中，因此机关运行经费支出决算数大于预算数。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算2,000,000.00元，支出决算总额2,000,000.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2,000,000.00元，支出决算总额2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积10474.05平方米，共有车辆91辆，其中：应急保障用车16辆，执法执勤用车72辆，特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。本部门没有对2018年度一般公共预算项目支开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。由于我单位2018年无政府性基金预算项目收入、支出和结余。所以没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

2018年，我单位没有开展了项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。预算绩效评价情况说明：无。  

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年，我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作，所以无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、等以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

附件：海原县公安局2018年度部门决算公开表