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2017及以前年度
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2017年度海原县南华山自然保护区管理处部门决算

索引号 640522052/2018-93326 文号 生成日期 2018-10-20 15:15:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县南华山管理处 责任部门 海原县南华山自然保护区管理处

     目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

详细介绍本部门(单位)职责。

贯彻执行国家有关森林生态环境建设,森林资源保护方面的政策和法律法规。研究制定海原南华山自然保护区工程发展战略,中长期发展规划和年度计划,并组织实施。加强对南华山自然保护区工程建设成果,野生动植物资源和水源的保护。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

按照部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

1内设办公室、项目站、生产站、森防站。下辖五桥沟管理站、华山管理站、灵光寺管理站、关门山管理站、马万山管理站、水冲寺管理站6个基层管理站。

第二部分2017年度部门决算表(见附件)


 第三部分 2017年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计13577910.40元,支出总计11059414.37元。与2016年相比,收入总计增加2655228.4元,增长24.3%,主要原因是职工工资提高,天保管护费、森林生态效益补偿增加。支出总计增加442255元,增长4%,主要原因是职工工资增长、项目支付增多。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计13577910.40元,其中:财政拨款收入13577910.40元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计11059414.37元,其中:基本支出7681748.37元,占69.5%;项目支出3377666元,占30.5%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计13577910.40元,支出总计11059414.37元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加2655228.4元,(增加)24%,主要原因是天保管护费、森林生态效益补偿增加。财政拨款支出总计(增加)442255.37元,(增加)4%,主要原因是天保管护费支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11059414.37元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)442255.37元,增长4%,主要原因是天保管护费支付增多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出11059414.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;公共安全(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1190545.4元,占10.8%;医疗卫生和计划生育(类)支出461808元,占4%;节能还保(类)支出808873.79元,占7.4%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出8241187.18元,占74.5%;交通运输(类)支出0元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0元,占0%;商业服务业等(类)支出***元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出357000元,占3.3%,其他(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7375459.71元,支出决算为11059414.37元,完成年初预算的149.94%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是天保管护费;二是森林生态效益补偿;其中(按支出功能分类说明):1、2130207天保管护费,2、2130209森林生态效益补偿等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7681748.37元,其中:人员经费7440286.85元,公用经费241461.52元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出6759222.75元。较2017年度年初预算数增加486138.07元,增长7%,主要原因是部分人员提高工资;较2016年决算数增加1420795元,增长(下降)21%。

2、商品和服务支出241461.52元。较2017年度年初预算数增加(减少)2011.52元,增长0.8%,主要原因是办公费增加;较2016年决算数(减少)26285元,(下降)10.8%。

3、对个人和家庭的补助681064.10元。较2017年度年初预算数增加134505.67元,增长24.6%,主要原因是生产补贴增加;较2016年决算数(减少)1149753元,(下降)62.7%。

4.其他资本性支出0元。较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98500元,支出决算为73794.74元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为55410.74元,完成预算的69.3%;公务接待费支出决算为18384元,完成预算的99.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:严格控制车辆维修费用。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年(增加)3869元,(增长)5.2%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算(减少)4341.26元,(下降)7%;公务接待费支出决算(增加)8210元,(增长)80.6%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制车辆维修;公务接待费支出(增加)的主要原因是保护区上缴林业厅接待增多。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算55410.74元,占75%;公务接待费支出决算18384元,占25%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。

2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。

2、公务用车购置及运行维护费支出55410.74元。

其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出55410.74元,主要用于机油损耗、保险费、维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出18384元。其中: 国内接待费支出18384元,主要用于上级单位验收检查。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次58个,国内公务接待人次456人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(无)

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:0。支出具体情况如下: (按支出功能分类科目说明)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出241461.52元,比2016年(减少)26285元,(下降)10.8%。主要原因是:控制机关运行。

(二)政府采购情况说明(无)

2017年,海原县南华山管理处政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的***%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积1998.4平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,海原县南华山管理处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及预算资金46.82万元,自评覆盖率达到91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。海原县南华山管理处今年在部门决算中增加“防灾减灾”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“防灾减灾”项目自评得分为91分。发现的主要问题:是部分人员对防火知识掌握不够全面。下一步改进措施:加强学习,多聘请专家进行业务培训。

3、以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

海原县南华山管理处没有重点项目,未开展绩效评价

4、以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

海原县南华山管理处没有重点项目,未开展绩效评价

5、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以部门为主体对“防灾减灾”项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标,对所属部门人员进行“防灾减灾”培训、对林地周边地区进行宣传,对项目实施进行全面评估,找出了问题,提出下一部改进措施。

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 


 

 











 




 








附件: 第二部分 2017年度部门决算表
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