海原县残疾人联合会2022年 部门预算
| 索引号 | 640522032/2021-00006 | 文号 | 生成日期 | 2021-12-24 09:30:25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县残联 | 责任部门 | 海原县残疾人联合会 |
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
海原县残联2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
海原县残联属县委领导、政府联系，参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能
（1）贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和政府关于残疾人事业的方针、政策，协助县委和政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（5）开展残疾人康复服务、劳动教育、就业、社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（6）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。
（7）承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）承担县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）进行详细说明。如：
从预算单位构成看，海原县残联部门预算包括：县残联本级预算。
海原县残联2022年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | （一）一般公共服务支出 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（八）社会保障和就业支出 | 1387425.92 | 1387425.92 | |||
（九）卫生健康支出 | 75697.37 | 75697.37 | |||
（十八）住房保障支出 | 190563.10 | 190563.10 | |||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1653686.39 | 支出合计：1653686.39 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：元
功能分类科目 | 2021年执行数（决算数）
| 2022年预算数 | 2022年预算数与2021年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
103 | 海原县人民政府办公室 | 1653686.39 | 1603686.39 | 50000.00 | ||||
103008 | 海原县残疾人联合会 | 1653686.39 | 1603686.39 | 50000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1387425.92 | 1337425.92 | 50000.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 141932.57 | 141932.57 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94621.71 | 94621.71 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47310.86 | 47310.86 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 1245493.35 | 1195493.35 | 50000.00 | ||||
2081101 | 行政运行 | 1195493.35 | 1195493.35 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 75697.37 | 75697.37 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 75697.37 | 75697.37 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52041.94 | 52041.94 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 23655.43 | 23655.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 190563.10 | 190563.10 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 190563.10 | 190563.10 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 127145.57 | 127145.57 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 63417.53 | 63417.53 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1603686.39 | 1448662.39 | 155024.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1448662.39 | 1448662.39 | |
30101 | 基本工资 | 376992.00 | 376992.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 433969.17 | 433969.17 | |
30103 | 奖金 | 288786.00 | 288786.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94621.71 | 94621.71 | |
30109 | 职业年金缴费 | 47310.86 | 47310.86 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52041.94 | 52041.94 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23655.43 | 23655.43 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4139.71 | 4139.71 | |
30113 | 住房公积金 | 127145.57 | 127145.57 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 155024.00 | 155024.00 | |
30201 | 办公费 | 20000.00 | 20000.00 | |
30202 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | |
30207 | 邮电费 | 3000.00 | 3000.00 | |
30211 | 差旅费 | 18000.00 | 18000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50000.00 | 50000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 57024.00 | 57024.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2000.00 | 2000.00 | |
四 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：元
2021年预算数 | 2021年执行数（决算数） | 2022年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | |||||||||||||||
五、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1653686.39 | 一、行政支出 | 1653686.39 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1653686.39 | 其中：财政拨款支出 | 1653686.39 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1653686.39 | 本年支出合计 | 1653686.39 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1653686.39 | 支出总计 | 1653686.39 |
六、部门收入总表
部门收入总表
单位： 元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1653686.39 | 1653686.39 | 1653686.39 | |||||||||||||
七、部门支出总表
部门支出总表
单位： 元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
1653686.39 | 1653686.39 | ||||||||
海原县残联2022年部门预算——部门预算情况说明
一、关于县残联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海原县2022年财政拨款收入预算1653686.39元，其中：本年收入1653686.39元，包括一般公共预算拨款1653686.39元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算1653686.39元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出1387425.92元、卫生健康支出75697.37元，住房保障支出190563.10元。
二、关于县残联2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
海原县残联2022年一般公共预算财政拨款基本支出 1603686.39元，其中：本年收入安排支出1603686.39元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。
人员经费1448662.39元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资376992.00元、津贴补贴433969.17元、奖金288786.00元、社会保障缴费221769.65元、房公积金127145.57元；
公用经费155024.00元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费20000元、印刷费5000元、邮电费3000元、差旅费18000元、公务用车运行维护费50000元、其他交通费57024元、其他商品和服务支出2000元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
海原县2022年一般公共预算财政拨款项目支50000元，其中：本年收入安排支出50000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：按政府收支科目208类11款99项，根据用途主要用于1.个体户养老保险补贴项目。参照2021年发放14人5.9万计划，县级财政按照补贴得50%配套2.95万元，2.残疾人家庭收入调查活动，需全县县、乡、村三级调查员培训及工作经费2.05万元。
三、关于海原县残联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
县残联2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加（减少） 0.12万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.12万元，主要原因是2021年没有发生公务接待，所以2022年没有列入公务接待费。
四、关于海原县残联2022年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：县残联2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于县残联2022年收支预算情况的总体说明
县残联2022年收入总预算1653686.39元，其中：本年收入1653686.39元，上年结转结余0元；支出总预算1653686.39元，其中：本年支出1653686.39元，年末结转结余 0元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1653686.39元，占100%。
本年支出包括：行政支出1653686.39元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，县残联机关运行经费财政拨款预算155024.00元，比2021年预算增加（减少）15000元，增长（下降）10%。主要原因是：主要原因有1人8月退休，故人头经费和车补减少（11月新分配1名大学生各项公用经费没有列入财政预算）。
（二）政府采购情况
2022年，县残联政府采购预算 0元，
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，县残联国有资产分布情况为：
本级部门房屋110平方米，价值0.72万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值30.1万元；办公家具价值67.81万元；其他资产价值32.34万元。（另外，新建的康复中心虽已竣工，但还没有决算，固定资产还在政办账户）
（四）预算绩效情况
海原县残联重度项目涉及残疾人发展补助项目（包括残疾人社会保服务与管理1个子项目）具体所要达到的项目绩效如下：
残疾人事业发展补助项目--残疾人社会保障与管理
项目名称 | 残疾人事业发展补助项目（残疾人社会保障与管理） | ||||||
主管项目 | 自治区残联 | 实施单位 | 海原县残联 | ||||
项目属性 | 新增延续性项目 | 项目期 | 2022年 | ||||
项目资金 | 年度资金总额 | 5万元 | |||||
其中：财政拨款 | 5万元 | ||||||
其他资金 | |||||||
绩效目标 | 目标1.实施残疾人个体户养老保险补贴项目，为不少于15人（次）具有海原户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险，按照当年最低缴费标准的50%给予补贴（其中：县级财政补贴25%），减轻就业压力，稳定残疾人就业，鼓励更多的残疾人从事个体就业创业。 目标2：残疾人基本状况调查项目。为全县1.3万持证残疾人的基本情况进行全面调查。 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：享受残疾人个体工商养老保险补贴人数 | ≥15人 | |||
指标2：残疾人基本信息数据动态更新人数 | ≥1.3万人 | ||||||
质量指标 | 指标1：为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予缴费补贴 | 依据管理办法接受考核验收 | |||||
指标2：残疾人基本状况进行调查摸底 | 严格按照实施方案执行 | ||||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月 | |||||
成本指标 | 指标1:实施个体工商养老保险缴费补贴项目 | 2.95万元 | |||||
指标2：实施残疾人基本信息数据动态更新 | 2.05万元 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标
海原年 部门预算
海原县残疾人联合会 2021年12月 | 指标1:减轻有就业需求和能力的残疾人的经济压力 | 明显提高 | ||||
指标2：健全残疾人工作大数据平台 | 明显提高 | ||||||
可持续影响指标 | 指标1：提高有就业需求和能力的残疾人的就业热情 | 中长期 | |||||
指标2：保障残疾人基本生活，掌握残疾人在小康进程中困难和问题。 | 中长期 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：被扶持残疾人满意度 | ≥80% | ||||
指标2：受调查残疾人家庭满意度 | ≥80% | ||||||
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
