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海原县残联2021年部门预算

索引号 640522032/2021-00002 文号 生成日期 2021-04-07 10:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县残联 责任部门 海原县残联

    

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

海原县残联2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

海原县残联属县委领导、政府联系,参照公务员管理的正科级群众团体。主要有以下职能

(1)贯彻执行中央和国家以及自治区、市、县委和政府关于残疾人事业的方针、政策,协助县委和政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  (2)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

   (3)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (4)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 (5)开展残疾人康复服务劳动教育就业扶贫社会保障、文化体育、辅具供应、社会福利、权益维护等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (6)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平。

  (7)承担残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

   (8)承担委、政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)进行详细说明。如:

从预算单位构成看,海原县残联部门预算包括:县残联本级预算。

海原县残联2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

407.73 

一、本年支出

407.73 

 350.43

57.30 

(一)一般公共预算财政拨款收入

350.43 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

57.30 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

319.08 

319.08 




(九)卫生健康支出

9.44 

9.44 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.91 

21.91 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出

57.30


57.30







二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

407.73 

支出总计:407.73

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

 行政事业单位基本养老保险支出

10.8672 

11.74 

11.74 


0.8728

8%

2081101

 行政运行

109.9932 

149.9235 

140.1335 

9.79 

39.9303

36.3%

 2081104

 残疾人康复

80 

77.721 


77.721 

-2.279

-2.8%

2081105

残疾人就业和扶贫

81.4

40


40

-41.4

-50.86%

2081199

其他残疾人事业支出

41.305

39.70


39.70

-1.605

-3.86%

 2101102

 事业单位医疗

5.4336 

6.46 

6.46 


1.0264

18.89%

 2101103

 公务员医疗补助

2.7168 

2.98 

2.98 


0.2632

9.69%

2210201

住房公积金

10.8675

14.74

14.74


3.8725

35.63%

2210203

购房补贴

6.5016

7.17

7.17


0.6684

10.28%

合 计

349.0849

350.4345

183.2235

167.211

1.3496

0.39%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

183.2235

166.2135

17.01

301

一、工资福利支出

166.2135

166.2135


30101

基本工资

42.658

42.658


30102

津贴补贴

35.531

35.531


30103

奖金

38.4275

38.4275


30106

伙食补助费

4.6

4.6


30107

绩效工资

5.247

5.247


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.74

11.74


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

6.46

6.46


30111

公务员医疗补助缴费

2.98

2.98


30112

其他社会保障缴费

0.66

0.66


30113

住房公积金

14.74

14.74


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出购房补贴

7.17

7.17


302

二、商品和服务支出

17.01


17.01

30201

办公费

2.8


2.8

30202

印刷费

0.8


0.8

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.3


0.3

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1.5


1.5

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

5


5

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

6.61


6.61

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5

0

5

0

5

0

5

0

0

0

5

0

5.12

0

5.12

0

5

0.12









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 2296006

 中央彩票公益金0-6岁儿童康复训练项目和无障碍改造项目


17.9 




17.9(其中:0-6儿童训练费8万元,无障碍改造费9.9万元) 

0

0

 2296006

自治区彩票公益金0-6岁儿童康复训练项目

40 

16 




16 

-24

60%

 2296006

 自治区彩票公益金无障碍改造项目

210.15 

23.4 




23.04 

-186.75

-88.87%



250.15 

57.3 




57.3 

-192.85

-77.09%

合  计








、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

407.7345

一、行政支出

407.7345

    (1)一般公共预算财政拨款收入

350.4345

            其中:财政拨款支出

407.7345

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

57.3

                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

407.7345

本年支出合计

407.7345





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

407.7345

支出总计

407.7345

                                                            

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

407.7345

407.7345

350.4345

57.30





























































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

11.74

11.74








2081101

149.9235

149.9235








2081104

77.721

77.721








2081105

40

40








2081199

39.7

39.7








2011102

6.46

6.46








2011103

2.98

2.98








2210201

14.74

14.74








2210203

7.17

7.17








2296006

57.3

57.3


















合计

407.7345

407.7345






















县残联2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于残联021年财政拨款收支预算情况的总体说明

县残联2021年财政拨款收入预算407.7345万元,其中:本年收入407.7345万元,包括一般公共预算拨款350.4345万元,政府性基金预算拨款57.3万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算407.7345万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、社会保障和就业支出319.08万元、卫生健康支出9.44万元、住房保障支出21.98万元其他支出57.3万元

二、关于残联2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

县残联2021年一般公共预算财政拨款基本支出183.2235万元,其中:本年收入安排支出183.2235万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加19.6533万元,增长12 %。

人员经费166.2135万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资42.658万元、津贴补贴31.531万元、奖金38.4275万元、社会保障缴费21.84万元、伙食补助费4.6万元、绩效工资5.247万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.74万、提租补贴0万元、购房补贴7.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元

公用经费17.01 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费2.8万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.1万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.61万元、其他商品和服务支出0万元0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元

(二)项目支出情况说明

县残联2021年一般公共预算财政拨款项目支出167.2万元,其中:本年收入安排支出167.2万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目20811042021年预算77.721万元,其中:自治区财政预算60万元,县财政配套17.721万元,比2020年执行数80万元,下降了2.8%,此项经费主要用于残疾人康复工作,主要用于残疾人辅具器具购买、假肢安装、助听器适配等基本康复服务工作; 208类11款05项2021年预算40万元,比2020年执行数81.4万元减少41.4万元,下降50.86%,此项专项经费为残疾人就业工作,主要用于残疾人创业、实用技术、职业技能培训和居家托养服务等工作;208类11款99项其他残疾人事业项目经费39.7万元,比2020年执行数41.305万元减少1.605万元,下降3.86% ,此项主要用于困难残疾人居家托养、扶残助学(大学生)、残疾人个体工商户养老保险补贴和困难残疾人家庭无障碍改造项目工作。

三、关于残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

县残联2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费0.12万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比20205.1万元增加0.02万元,增长0.39%。其中:5万元用于公务用车运行维护费5万元,0.12万元用于公务接待费。

四、关于残联2021年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2021我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出

项目支出情况说明

县残联2021年政府性基金预算财政拨款项目支出57.3万元,其中:本年收入安排支出57.30万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目2296006中央和自治区彩票公益金支持残疾人事业支出比2020年执行数250.15万元,减少192.85万元,下降77.09%,此款项主要用于0-6岁残疾儿童康复训练和困难家庭无障碍改造等用途。

五、关于残联2021年收支预算情况的总体说明

海原县残联2021年收入总预算407.7345万元,其中:本年收入407.7345万元,上年结转结余0万元;支出总预算407.7345万元,其中:本年支出407.7345万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入407.7345万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,0%;附属单位上缴预算收入0 万元,0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0 万元,0 %;非同级财政拨款预算收入 0万元,0 %;投资预算收益0万元,0 %其他预算收入0 万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 407.7345万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县残联的机关运行经费财政拨款预算17.01     万元,比2020年预算增加(减少) 14.768万元,增长(下降)15.18 %。主要原因是:2020年10月新增加1名工作人员,人头经费和公车补贴也相应增加。

(二)政府采购情况

2021年,海原县残联政府采购预算2.97万元,其中:政府采购货物预算2.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,县残联国有资产分布情况为:

本级部门房屋110平方米,价值0.72万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.1万元;办公家具价值67.81万元;其他资产价值32.34万元。

(四)预算绩效情况

2021县残联重点项目绩效评价

海原县残联重度项目涉及残疾人发展补助项目(包括残疾人康复与管理、残疾人就业与扶贫、残疾人社会保服务与管理等三个子项目)和彩票公益金支持残疾人事业发展项目,具体所要达到的项目绩效如下:

表一:残疾人事业发展补助项目--残疾人康复与管理项目

项目名称

残疾人事业发展补助项目(残疾人康复与管理)

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

77.721

其中:财政拨款

77.721

其他资金


绩效目标

根据自治区残联、民政厅、财政厅、卫计委、扶贫办《关于印发自治区残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020年)的通知》(宁残联发(2016〕98号),“有康复需求的持证残疾人接受基本康复服务和辅助器具覆盖率均达到80%以上”的要求。我县计划在2021年按照人均190元的标准,对2512名有康复需求的残疾人开展基本康复服务;按照人均1000元的标准,为300名有需求的残疾人配置辅助器具,能力改善受助残疾人生活状况,提高生活自理能力和社会参与能力。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

基本康复残疾人人数

2512人

辅助器具配置人数

300人

质量指标

基本康复服务内容

严格依据方案内容实施基本康复服务

辅助器具配置内容

严格依据方案内容实施辅助器具配置服务

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

残疾人基本康复服务标准和辅助器具人均标准

190元/人和1000元/人

效益指标

社会效益指标

改善残疾人功能障碍,提高生活自理、学习工作、社会适应等能力

良好

可持续影响指标

提高残疾人受享受康复的覆盖面

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

受康复残疾人满意度

80%

表二:残疾人事业发展补助项目--残疾人就业与扶贫项目

项目名称

残疾人事业发展补助项目(残疾人就业与扶贫项目)

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

40万元

其中:财政拨款

40万元

其他资金


绩效目标

目标1.阳光助残小康计划项目。实施“第二期阳光助残小康计划”项目,扶持农村贫困残疾人发展种养殖、零售、家庭手工业和电子商务等 ,帮助农村贫困残疾人家庭稳步脱贫 ,稳定增收,缓解和减轻残疾人家庭的生活压力,并提高残疾人参与社会劳动生产的能力,改善其生活质量。每户按2000元标准,使50户农村贫困残疾人家庭稳步脱贫。

目标2.残疾人创业补助项目。2021年分别对200名和150名残疾人开展农村实用技术培训和职业技能培训,提升残疾人生产增收能力和职业技能水平,对25名自主就业创业的残疾人给予扶持,提高残疾人自主就业创业能力,实现残疾人稳定增收。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1:实施阳光小康计划,实现稳定增收

50人

指标2:实施残疾人职业技能和实用技术培训,提供残疾人职业技能水平和生产劳动能力

350人

指标3:扶持残疾人就业创业,提高残疾人自主就业创业能力

25人

质量指标

指标1:实施阳光助残小康计划实现稳定增收,巩固脱贫成果。

依据管理办法接受考核验收

指标2:实施残疾人职业技能和实用技术培训,提高残疾人职业技能水平和生产劳动能力。

掌握1-2门技术


指标3:扶持残疾人自主就业创业,实现稳定就业增收

依据管理办法接受自治区考核

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1:实施第二期阳光助残小康计划项目

10万元


指标2:实施就业创业救助项目

30万元

效益指标

社会效益指标

指标1:实施第二期阳光助残小康计划项目

实现稳定增收

指标2:推动残疾人自主就业创业,切实维护好残疾人的劳动权益

提高残疾人就业创业能力

可持续影响指标

指标1:增加收入,提高生活水平

中长期


指标2:提高残疾人就业创业能力,增加残疾人收入,提高生活水平


满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

80%

表三:残疾人事业发展补助项目--残疾人社会保障与管理

项目名称

残疾人事业发展补助项目(残疾人社会保障与管理)

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

49.49万元

其中:财政拨款

49.49万元

其他资金


绩效目标

标1.为全县不少于200人(次)就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务,每人每年补贴1000元,需资金20万元,解决残疾人家庭后顾之忧,助推贫困残疾人脱贫攻坚。

目标2.实施残疾人个体户养老保险补贴项目,为不少于15人(次)具有海原户籍、从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险,按照当年最低缴费标准的50%给予补贴,减轻就业压力,稳定残疾人就业,鼓励更多的残疾人从事个体就业创业。

目标3:残疾人教育项目。依据《宁夏扶残助学管理暂行办法》,为当年取得大中专院校录取、持毕业证书的残疾学生提供助学助学资助。

目标4:为全县不少于100户困难残疾人家庭提供无障碍改造服务,改善残疾人居家环境。

目标4:残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作项目。为全县1.3万持证残疾人的基本情况进行全面信息数据进行更新。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1:享受残疾人提供照护和托养服务的残疾人数

200人

指标2:享受残疾人个体工商养老保险补贴人数

15人

指标3:享受残疾大中专新生入学人数

按照当年录取人数全部资助


指标4:困难残疾人家庭进行无障碍改造户数

100户


指标5:残疾人基本信息数据动态更新人数

1.3万人

质量指标

指标1:为残疾人提供托养服务。

依据管理办法接受考核验收

指标2:为从事个体工商经营和盲人按摩的残疾人缴纳的养老保险给予缴费补贴。

依据管理办法接受自治区考核

指标3:资助残疾大中专新生入学

依据管理办法接受自治区考核

指标4:困难残疾人家庭进行无障碍改造完成质量

严格按照实施方案执行

指标5:残疾人信息数据进行动态更新

严格按照实施方案执行

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1:实施居家托养项目

20万元


指标2:实施个体工商养老保险缴费补贴项目

5.79万元

指标3:实施扶残助学项目

5万元

指标4:实施无障碍改造项目

11.7万元

指标5:实施残疾人基本信息数据动态更新

7万元

效益指标

社会效益指标

指标1:缓解残疾人家庭经济压力

明显缓解

指标2:减轻有就业需求和能力的残疾人的经济压力

明显提高

指标3:减轻残疾人大中专学生家庭经济负担

明显提高

指标4:提高残疾人生活和出行便利程度

明显提高

指标5:健全残疾人工作大数据平台

明显提高

可持续影响指标

指标1:缓解残疾人家庭经济压力

中长期

指标2:提供有就业需求和能力的残疾人的就业热情

中长期

指标3:提高残疾人受教育的覆盖面

中长期

指标4:减轻因残疾人生活、出行不便带来的困难

中长期

指标5:保障残疾人基本生活,掌握残疾人在小康进程中困难和问题。

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:被托养残疾人满意度

80%


指标2:被扶持残疾人满意度

80%


指标3:被资助人员满意度

80%


指标4:受改造残疾人家庭满意度

80%


指标5:受调查残疾人家庭满意度

80%

表四:中央和自治区彩票公益金支持残疾人事业发展转移支付项目--0-6岁残疾儿童康复救助和无障碍改造项目

项目名称

0-6岁残疾儿童康复救助和无障碍改造项目

主管项目

自治区残联

实施单位

海原县残联

项目属性

新增延续性项目

项目期

2021年

项目资金

年度资金总额

57.3万元

其中:财政拨款

57.3万元(儿童24万元,无障碍改造33.3万元)

其他资金


绩效目标

目标1.通过康复训练,提高儿童生活自理能力、社会适应和学习能力,为其将来入学、就业、融入社会创造条件。

目标2.通过实施困难残疾人家庭无障碍改造项目,是重度贫困残疾人家庭居家生活环境将得到改善,为他们创造无障碍生活环境,提高他们的生活质量,帮助他们融入社会,为全面实施小康奠定物资基础。


一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标

产出指标

数量指标

指标1:得到救助的0-6岁残疾儿童数量

70人

指标2:为困难残疾人家庭实施无障碍

120户

质量指标

指标1:得到救助的0-6岁残疾儿童服务。

严格依照项目管理办法执行

指标2:为困难残疾人家庭实施无障碍

严格依照项目管理办法执行

时效指标

项目完成时限

2021年12月

成本指标

指标1:0-6岁残疾儿童康复救助项目执行标准

每人每年2万元


指标2:户均补助标准

5000元

效益指标

社会效益指标

指标1:改善残疾人功能障碍,提高生活自理、学习工作、社会适应等能力

良好

指标2:残疾人居家生活便利程度

得到较大改造

可持续影响指标

指标1:提高残疾人享受康复的覆盖面

中长期

指标2:提高残疾人生活质量

中长期

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受康复残疾人满意度

80%


指标2:被改造残疾人家庭或残疾人对无障碍改造服务满意度

80%

七、其他需说明的事项

    除以上项目外,再无需要说明的事项。

   


海原县残联2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从自治区财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

    


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