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海原县红羊乡中心卫生院2021年部门预算

索引号 640522017/2021-00056 文号 生成日期 2021-04-07 18:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 第一部分 海原县红羊乡中心卫生院2021年部门预算—单位概况

 

 一、主要职能

预防防疫妇幼卫生、内、外、妇、儿、耳、鼻、喉、口腔、中药。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入海原县红羊乡中心卫生院2021年度部门预算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

 

 第二部分  海原县红羊乡中心卫生院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                         单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

444.958

一、本年支出

444.958

444.958


(一)一般公共预算财政拨款收入

444.958

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

28.51 

28.51 




(九)卫生健康支出

362.9

362.928




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

53.52  

53.52 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                      单位:万元

 功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

28.51

28.51


28.51

100%

2100302

乡镇卫生院

327.96

340.418

340.418


12.458

3.8%

2101102

事业单位医疗

0

15.68

15.68


15.68

100%

2101103

公务员医疗补助

0

6.83

6.83


6.83

100%

2210201

住房公积金

0

37.08

37.08


37.08

100%

2210203

购房补贴

0

16.44

16.44


16.44

100%

 

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

444.958

444.958


301

一、工资福利支出

444.958

444.958


30101

基本工资

94.644

94.644


30102

津贴补贴

111.968

111.968


30103

奖金

84.175

84.175


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

64.471

64.471


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.51

28.51


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

15.68

15.68


30111

公务员医疗补助缴费

6.83

6.83


30112

其他社会保障缴费

1.6

1.6


30113

住房公积金

37.08

37.08


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                             单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

444.958

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

444.958

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

444.958

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

444.958

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

444.958

本年支出合计

444.958

十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

444.958

支出总计

444.958

                                                            

 、部门收入总表

部门收入总表

                                                               单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

444.958

444.958

444.958

0




0

0

0

0






















































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                     单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

   2080505

28.51


28.51







   2100302

340.418


340.418







   2101102

15.68


15.68







   2101103

6.83


6.83







   2210201

37.08


37.08







   2210203

16.44


16.44








第三部分 海原县红羊乡中心卫生院2021年部门预算——情况说明

一、关于海原县红羊乡中心卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县红羊乡中心卫生院2021年财政拨款收入预算444.958万元,其中:本年收入444.958万元,包括一般公共预算拨款444.958万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算444.958万元,包括:卫生健康支出362.928万元、社会保障和就业支出28.51万元、住房保障支出53.52万元。

二、关于海原县红羊乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出444.958万元,其中:本年收入安排支出444.958万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加7.718万元,增长1.76 %。

人员经费444.958万元,主要包括:基本工资94.644万元、津贴补贴95.528万元、奖金84.175万元、社会保障缴费52.62万元、绩效工资64.471万元、住房公积金37.08万元、购房补贴16.44万元;

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于海原县红羊乡中心卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县红羊乡中心卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无;公务用车购置费增加0万元,主要原因无;公务用车运行费增加0万元,主要原因无;公务接待费增加0万元,主要原因无。

四、关于海原县红羊乡中心卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:海原县红羊乡中心卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县红羊乡中心卫生院2021年收支预算情况的总体说明

海原县红羊乡中心卫生院2021年收入总预算444.958万元,其中:本年收入444.958万元,上年结转结余0万元;支出总预算444.958万元,其中:本年支出444.958万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入444.958万元,占100%;无其他预算收入。

本年支出包括:事业支出444.958万元,占100%;无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县红羊乡中心卫生院没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2021年,海原县红羊乡中心卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县红羊乡中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2717.85平方米,价值482.7万元;土地5000.00平方米,价值0万元;车辆3辆,价值28.2万元;办公家具价值14.52万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县红羊乡中心卫生院重点项目绩效评价:无

(五)其他需说明的事项

2021年,海原县红羊乡中心卫生院无其他需说明的事项。

第四部分 海原县红羊乡中心卫生院2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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