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海原县档案馆2021年部门预算

索引号 640522001/2021-00056 文号 生成日期 2021-04-07 17:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县政府办 责任部门 海原县档案馆

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 


第一部分   海原县档案馆2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

     海原县档案馆作为全县的档案行政管理部门,主要工作职责是:贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;制定本县档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施;监督、指导本县范围内的档案工作,依法查处档案违法行为;组织、指导本县的档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。档案馆承担下列工作任务:收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对保存的档案严格按照规定整理和保管;采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。内设办公室、档案业务室、技术处理室等 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,海原县档案馆部门预算包括:海原县档案馆本级预算。

 

 


第二部分   海原县档案馆2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

    218.48 

一、本年支出

218.48

218.48

(一)一般公共预算财政拨款收入

218.48 

(一)一般公共服务支出

171.39 

171.39

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

12.74

12.74

(九)卫生健康支出

10.30

10.30

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

24.05

24.05

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

218.48 

支出总计218.48

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

    2012601

    行政运行

190.92 

171.39  

153.39 

18  

-19.19

-10.05%

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.51 

12.74 

12.74 

0.23

1.84%

    2101101

   行政单位医疗

7.21 

7.01

7.01

-0.2

-2.77%

    2101103

  公务员医疗补助

5.9 

3.29

3.29

-2.61

-44.24%

    2210201

    住房公积金

12.91

16.22

16.22

3.31

25.64%

    2210203

    购房补贴

9.08 

7.83

7.83

-1.21

-13.77%

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

200.48

181.3

19.18

301

一、工资福利支出

181.02

181.02

30101

基本工资

46.71

46.71

30102

津贴补贴

47.28

47.28

30103

奖金

36.27

36.27

30106

伙食补助费

3.58

3.58

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.74

12.74

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

7.01

7.01

30111

公务员医疗补助缴费

3.29

3.29

30112

其他社会保障缴费

0.72

0.72

30113

住房公积金

16.22

16.22

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

7.2

7.2

302

二、商品和服务支出

19.18

19.18

30201

办公费

4.8

4.8

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

6.65

6.65

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

0.5

0.5

30216

培训费

0.5

0.5

30217

公务接待费

0.2

0.2

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

6.53

6.53

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

0.28

0.28

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.28

0.28

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.1

0

0

0

0

0.1

0

0

0

0

0

0

0.2

0

0

0

0

0.2

 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

218.48

一、行政支出

218.48

    (1)一般公共预算财政拨款收入

218.48

            其中:财政拨款支出

218.48

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

          纳入财政专户管理的非税收入

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

218.48

本年支出合计

218.48

十、上年结转

九、年末结转结余

    (1)财政拨款结转

    (1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    (2)非财政拨款结转

    (2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    (3)非财政拨款结转

    (1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    (4)非财政拨款结余

    (2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    (5)专用结余

    (3)专用结余

    (6)经营结余

    (4)经营结余

收入总计

218.48

支出总计

218.48

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

218.48

218.48

218.48

 

、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2012601

171.39

171.39

2080505

12.74

12.74

2101101

7.01

7.01

2101103

3.29

3.29

2210201

16.22

16.22

2210203

7.83

7.83



第三部分   海原县档案馆2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于海原县档案馆2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 海原县档案馆2021年财政拨款收入预算218.48万元,其中:本年收入218.48万元,包括一般公共预算拨款218.48万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算218.48万元,包括:(按政府收支分类功能科目逐项说明)一般公共服务支出171.39万元、社会保障和就业支出12.74万元、住房保障支出24.05万元、卫生健康支出10.30万元。

二、关于海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出218.48万元,其中:本年收入安排支出218.48万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增减少35.25万元,下降13.82%。

人员经费181.30万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)基本工资46.71万元、津贴补贴47.28万元、奖金36.27万元、社会保障缴费23.76万元、伙食补助费3.58万元、其他工资福利支出7.2万元、生活补助0.28万元、住房公积金16.22万元;

公用经费19.18万元,主要包括:(按部门支出经济分类科目分项说明)办公费4.8万元、取暖费6.65万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、其他交通费6.53万元。

(二)项目支出情况说明

海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款项目支出    18万元,其中:本年收入安排支出18万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(按政府收支科目类、款、项,用途分项说明)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2021年预算18元,比2020年执行数(决算数)减少1.12万元,下降5.86 %。主要用于档案数字化建设。

三、关于海原县档案馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

海原县档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.2    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0.1    万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为无因公出国安排;公务用车购置费增加0万元,主要原因为无车辆购置安排;公务用车运行费增加0万元,主要原因为单位无公务车辆;公务接待费增加0.1万元,主要原因为日常公务接待支出。

四、关于海原县档案馆2021年政府性基金预算拨款情况说明

海原县档案馆2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于海原县档案馆2021年收支预算情况的总体说明

海原县档案馆2021年收入总预算218.48万元,其中:本年收入218.48万元,上年结转结余0万元;支出总预算    218.48万元,其中:本年支出218.48万元,年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入218.48元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出218.48万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,海原县档案馆本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.18万元,比2020年预算增加4.86万元,增长15.04%。主要原因是:档案数字化建设项目资金

(二)政府采购情况

2021年,海原县档案馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,海原县档案馆占用使用国有资产总体情况为房屋1300平方米,价值100.37万元;土地    2500平方米,价值1元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值64.48万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 1300平方米,价值100.37万元;土地 2500   平方米,价值1元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值64.48万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年海原县档案馆未开展重点项目绩效评。

(五)其他需说明的事项

2021年海原县档案馆预算公开无其他需说明的事项。



第四部分   海原县档案馆2021年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

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