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海原县2020年7月份财政预算执行情况

索引号 640522003/2020-00117 文号 生成日期 2020-08-05 09:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

 

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

7月份,全县一般公共预算收入完成2594万元,同比增长69.2%。其中:税收收入完成1440万元,同比增长41.6%;非税收入完成1154万元,同比增长123.6%。全县一般公共预算支出完成41636万元,同比增长7.5%。

1-7月份,全县一般公共预算收入完成12655万元,完成年度预算59.1%,同比下降6.5%。

---税收收入完成6234万元,完成年度预算45.5%,同比下降13.7%。其中:主体税种增值税完成1680万元,完成年度预算的40.5%,同比下降9.4%;企业所得税完成1106万元,完成年度预算的69.1%,同比下降4.8%。个人所得税完成241万元,完成年度预算的73.0%,同比增长53.5%。

---非税收入完成6421万元,完成年度预算的83.4%,同比增长1.6%。

1-7月份,全县一般公共预算支出完成389904万元,完成变动预算的64.0%,同比增长2.9%。

(二)预算执行特点及分析

财政收入积极向好,收入入库进度超序时进度一是收入降幅继续收窄。1-7月份,全县一般公共预算收入完成12655万元,同比下降6.5%。与一季度末、二季度末相比分别上升24.1个百分点和9.7个百分点。二是收入结构继续优化。1-7月份,全县税收收入累计完成6234万元,占一般公共预算收入的比重为49.3%,较一季度末、二季度末分别提高4.2个百分点和1.7个百分点,收入质量继续提升。三是收入入库进度加快。1-7月份,全县一般公共预算收入完成年度预算的59.1%,超序时进度0.8个百分点,超收172万元。其中:税收收入完成年度预算的45.5%,落后序时进度个12.8百分点,短收1758万元;非税收入完成年度预算的83.4%,超序时进度25.1个百分点,超收1930万元    

税收收入延续负增长态势,但下降幅度继续收窄1-7月份,全县税收收入完成6234万元,同比下降13.7%分月份看,1-7月份税收收入累计增幅分别为-13.3%-27.2%-36.7%-27.1%-26.7%-22.8%-13.7%今年突如其来 “新冠疫情 和一系列减税政策的影响,税收收入一直处于负增长态势,7个月呈现“前期下滑,后期攀升”的态势,从1月份的-13.3%一直下滑至3月份的-36.7%,4月份开始逐月攀升,到7月份攀升到-13.7%本月累计降幅较3月份收窄23个百分点,月均收窄5.75个百分点本月税收收入增长的主要原因:一是耕地占用完成214万元,同比增收185万元,增长6.4倍。二是契税完成180万元,同比增收127万元,增长2.4倍。

非税收入当月成倍增长,累计增幅年内首次转为正增长。7月份,全县非税收入完成1154万元,同比增收638万元,增长1.2倍。1-7月份,全县非税收入累计增长1.6%。今年1-6月份非税收入累计增幅一直处于负增长,受7月份增长较快影响,累计增幅实现了“扭负为正”,结束连续6个月的负增长局面。本月非税收入增减的主要原因:一是捐赠收入完成1002万元,同比增收1002万元,主要是华润集团慈善基金会为我县捐赠的牌路山公益林造林资金800万元,行政能力提升培训资金200万元。二是政府住房基金收入完成0万元,同比减收392万元,下降100.0%,主要是上年同期公共租赁住房租金收入一次性入库392万元。

财政支出小幅平稳增长,八项支出小幅下降,民生支出保障有力1-7月份,全县一般公共预算支出完成389904万元,完成变动预算的64.0%,超序时进度5.7个百分点,同比增长2.9%。分月份看,1-7月份累计增幅分别为48.2%-1.4%1.1%2.1%2.8%3.4%2.9%5个月一直在“1%-3.5%”的区间运行,增长比较平稳。其中:与服务业相关的“八项非营利性服务业财政支出” 累计完成216148万元,同比减支6386万元,下降2.9%,低于一般公共预算支出增幅5.8百分点。八项支出占一般公共预算支出的比重为55.4%,较上年同期下降3.3个百分点。从支出规模看,总量居前的农林水、社会保障与就业、教育、住房保障、卫生健康支出均是民生支出的重点投入方向,以上五项今年共支出327909万元,同比增长9.2%,占全县地方公共财政预算支出的84.1%,较上年同期提高4.9个百分点本月财政支出增减的主要原因:一是教育支出完成10974万元,同比增支3152万元,增长40.3%二是一般公共服务支出完成3037万元,同比增支1789万元,增长1.4倍。三是农林水支出完成10379万元,同比减支2683万元,下降20.5%

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

7月份,全县政府性基金预算收入完成3377万元,同比增长3376.0倍。政府性基金预算支出完成14341万元,同比增长2.7倍。

1-7月份,全县政府性基金预算收入累计完成13652万元,完成年度预算的273.0%,同比增长5.5倍。政府性基金预算支出累计完成22236万元,完成变动预算的72.3%,同比增长19.4%。

(二)预算执行特点及分析

政府性基金预算收入增长继续加快1-7月份,政府性基金预算收入累计完成13652万元,完成年度预算的273.0%,同比增长552.6%,较上月提高161.2个百分点。今年政府性基金预算收入增长的主要原因是:今年政府拍卖土地市场供需两旺,土地成交量骤升,国有土地使用权出让收入13520万元,同比增收11428万元,增长5.5倍。

政府性基金预算支出当月成倍增长,累计增速实现正增长7月份当月政府性基金预算支出完成14341万元,同比增长2.7倍。受当月成倍增长影响,1-7月份,府性基金预算支出累计完成22236万元,同比增长19.4%,增幅较上月提高66.0个百分点。本月政府性基金预算支出增长的主要原因:一是抗疫特别国债安排的支出完成12294万元,同比增支12294万元。二是其他支出完成7504万元,同比增支4898万元,增长1.9倍。三是城乡社区支出完成635万元,同比减支14084万元,下降95.7%。

三、下一步工作打算

(一)认真抓好收入组织工作。今年我县财政收入能完成序时进度,主要是靠非税收入一次性增收因素拉动,下半年非税收入支撑作用随着一次性增收因素逐步消化,财政后期增收压力将进一步加大,形势不容乐观。因此,财政部门要积极会同税务部门加强财政经济运行形势研判,立足我县经济社会发展实际,及时掌握重点税源增减动态,发挥综合治税作用,确保政府公建项目税款及时入库,有效把握好组织收入的主动权,实现应收尽收。同时,紧盯收入目标,准确把握收入执行进度,在靠实税收执收责任的基础上继续做好非税收入征收工作,盘活闲置资产,强化执收手段,优化征缴服务,采取多项措施挖潜增收,尽一切努力弥补减税降费缺口,避免收入增幅大起大落,确保财政收入稳定增长。

(二)继续加快财政支出进度。继续加强与各部门预算单位的沟通协调,积极督促项目实施单位加快工程进度,对于达到支付条件的工程项目开辟“绿色通道”,全面提升资金拨付效率,确保尽快形成实际支出。另外,牢固树立过“紧日子”思想,打好“铁算盘”,硬化预算约束,着力优化支出结构,统筹可用财力重点保障脱贫攻坚、生态保护和民生改善等重点支出。

 

 


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