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海原县2020年上半年财政预算执行情况

索引号 640522003/2020-00116 文号 生成日期 2020-07-07 08:20:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

 

一、一般公共预算收支情况

(一)基本情况

上半年,全县一般公共预算收入完成10061万元,完成年度预算47.0%,同比下降16.2%

---税收收入完成4794万元,完成年度预算35.0%,同比下降22.8%。其中:主体税种增值税完成1262万元,完成年度预算的30.4%,同比下降11.0%;企业所得税完成855万元,完成年度预算的53.4%,同比下降13.5%。个人所得税完成184万元,完成年度预算的55.8%,同比增长55.9%

---非税收入完成5267万元,完成年度预算的68.4%,同比下降9.2%

上半年,全县一般公共预算支出完成352016万元,完成变动预算的63.3%,同比增长3.4%

(二)预算执行特点及分析

1.财政收入降幅呈现逐月收窄态势,没有完成双过半目标任务。今年以来,受新冠疫情、全面减税政策、经济下行等多重因素影响,全县一般公共预算收入持续负增长,但是从3月份开始,降幅开始呈现出逐月收窄的态势,从2月份的-47.3%逐步上升至6月份-16.2%,平均每月收窄7.8个百分点,形势逐步好转。从收入进度看,上半年,全县一般公共预算收入完成年度预算的47.0%,落后序时进度3.0个百分点,短收639万元,没有完成时间过半,收入过半的目标任务。其中:税收收入完成年度预算的35.0%,落后序时进度个15.0百分点,短收2056万元;非税收入完成年度预算的68.4%,超序时进度18.4个百分点,超收1417万元

2.税收收入延续负增长态势,短收呈现逐月扩大趋势。上半年,全县税收收入完成4794万元,同比下降22.8%。今年从1月份开始,税收收入一直呈现负增长态势。分税种看,除个人所得税、印花税、土地增值税三个小税种增长外,其他税种全部为负增长。分月份看,税收收入1月份超收246万元, 2-6月份分别短收618万元、1275万元、1253万元、1855万元、2056万元,税收缺口由2月份的618万元扩大至6月份的2056万元,呈现出逐步扩大的趋势,财政后期增收形势极其严峻。今年税收收入下降的主要原因:一是耕地占用税完成89万元,同比减收667万元,下降88.2%。二是契税完成882万元,同比减收668万元,下降43.1%减收因素:一是一次性因素影响。耕地占用税、契税的减收,主要是上年政府代建的四个棚户区改造安置房项目一次补交税额较大。二是受新冠疫情、全面减税政策、企业减产收益下降等多重因素影响,上半年税收收入仅完成4794万元,同比下降22.8%

3.非税收入入库进度较快,降幅逐步收窄。上半年,非税收入完成5267万元,完成年度预算的68.4%超序时进度18.4个百分点;同比减收534万元,下降9.2%,与一季度末相比降幅收窄15.6个百分点。今年非税收入增减的主要原因:一是专项收入完成1503万元,同比增收1308万元,增长6.7倍。二是国有资源(资产)有偿使用收入完成1072万元,同比增收910万元,增长5.6倍。三是捐赠收入完成75万元,同比减收2925万元,下降97.5%

4.财政支出增长稳中有升,八项支出比重有所下降。上半年,一般公共预算支出完成352016万元,完成变动预算的63.3%,超序时进度13.3个百分点,同比增长3.4%。从近5个月增幅看,2-6月份增幅分别为-1.4%1.1%2.1%2.8%3.4%,近5个月一直在-2%-4%的区间内运行,运行比较平稳,但总体有所回升。一般公共预算支出中:与服务业相关的八项非营利性服务业财政支出累计完成189559万元,同比减支11061万元,下降5.5%,占一般公共预算支出的比重为53.8%。八项支出比重较第1季度和上年同期分别回落15.5个百分点和5.1个百分点,支出结构有待进一步提升。今年财政支出增减的主要原因:一是教育支出完成50442万元,同比增支8026万元,增长18.9%二是农林水支出完成100507万元,同比增支9281万元,增长10.2%三是住房保障支出完成46890万元,同比增支17573万元,增长59.9%。四是卫生健康支出完成41553万元,同比减支7422万元,下降15.2%五是城乡社区支出完成11219万元,同比减支7905万元,下降41.3%

二、政府性基金收支情况

(一)基本情况

上半年,全县政府性基金预算收入累计完成10275万元,完成年度预算的205.5%,同比增长3.9倍。政府性基金预算支出累计完成7896万元,完成变动预算的47.9%,同比下降46.6%

(二)预算执行特点及分析

1.政府性基金预算收入成倍增长,提前完成全年预算目标任务。上半年,全县政府性基金预算收入完成10275万元,同比增长3.9。从入库进度看,政府性基金预算收入完成年度预算的205.5%,超序时进度个155.5百分点,超收7775万元,已提前半年完成全年预算目标任务。今年政府性基金预算收入增长的主要原因是:国有土地使用权出让收入完成10143万元,同比增收8052万元,增长3.9倍。主要是今年政府挂牌出让的土地成交量大幅增长。

2.政府性基金预算支出下降明显,未完成双过半目标任务。上半年,全县府性基金预算支出累计完成7896万元,同比下降46.6%。从支出进度看,政府性基金预算支出完成变动预算的47.9%,落后序时进度个2.1个百分点,未完成双过半目标任务。今年政府性基金预算支出下降的主要原因是:城乡社区支出完成627万元,同比减支12358万元,下降95.2%

总体来看,上半年全县财政预算执行情况平稳,今年在新冠疫情、全面减税政策、经济下行等多重因素影响下,财政收入虽然持续负增长,但近4个月降幅逐月收窄,形势逐步好转财政支出增速低位运行,但稳中有升。同时,我们也要清醒的认识到,全县财政收支面临的形势严峻,后期财政增收压力将进一步加大,财政收支矛盾突出。因此,下一阶段,全县财税部门要提高站位,强化责任担当,提前谋划、积极作为,充分挖掘税收增长潜力,在落实好各项减税政策的同时,采取有效措施,尽力弥补实施减税降费政策形成的减收短支,依法加强税收征管,大力培植税源,助推财政收入持续稳定增长;在支出方面,要强化过紧日子以收定支理念,严格控制新增支出,切实减少预算追加,大力整合各类代低效、无效资金,积极盘活存量资金,大力压减财政结转结余资金、切实将三保民生实事三大攻坚战等重点和刚性支出落实到位,全力支持疫情防控和经济社会发展工作,确保全县财政收支平稳运行。


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