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海原县2019年度年初预算县级安排项目支出绩效目标公开(一般预算和政府性基金预算)

索引号 640522003/2019-00048 文号 生成日期 2019-09-16 14:45:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局
海原县2019年度年初预算县级安排项目支出绩效目标公开(一般预算和政府性基金预算)









单位:万元
单位名称项目类别项目名称绩效目标项目内容资金来源
合计一般公共预算财政拨款政府性基金
小计经费拨款纳入财政管理的行政事业性收入安排
合  计



 94,262.84  89,262.84  86,132.84  3,130.00  5,000.00 
县委办一般项目保密工作经费保障保密工作正常开展根据工作需要,安排保密工作经费8.5万元; 8.50  8.50  8.50  -    -   
一般项目县委办公大楼综合运行经费保障县委办公大楼综合正常运行根据工作需要,安排县委办办公大楼综合运行经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目密码工作经费保障密码工作正常开展根据海党发(2018)73号文件,安排密码工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目党政内网使用费保障党政内网正常使用根据工作需要及合同规定,安排党政内网使用费20.83万元; 20.83  20.83  20.83  -    -   
组织部一般项目非公有制企业和社会组织党建经费保障非公有制企业和社会组织党建工作正常开展根据卫党办发(2017)78号文件,安排非公有制企业和社会组织党建经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目村干部人身意外伤害险村干部人身意外伤害险有保障根据海党办发(2017)143号文件,安排村干部购买人身意外伤害险17.82万元(全县162个村,每村5人,162*5*220=17.82万元); 17.82  17.82  17.82  -    -   
一般项目村干部体检费村干部体检有保障根据海党办发(2017)143号文件,安排村干部体检费30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
一般项目党政干部教育培训经费保障党政干部教育培训正常开展根据工作需要,安排党政干部教育培训经费50万元,用于开展干部教育培训所需的培训、教育、管理费用等支出; 50.00  50.00  50.00  -    -   
一般项目农村党员干部教育培训保障农村党员干部教育培训正常开展根据海党发(2016)4号文件,安排农村党员干部教育培训资金100万元; 100.00  100.00  100.00  -    -   
一般项目人才工作经费保障人才工作正常开展根据海党办发(2018)44号文件,安排人才工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目为民服务资金保障为民服务工作正常开展根据海党办发(2017)143号文件,按照区市县5:2:3的比例,3000人以下的村95个,每个村5万元;3000-5000人的村49个,每个村7万元;5000人以上的村18个,每个村10万元,安排为民服务资金299.4万元; 299.40  299.40  299.40  -    -   
一般项目驻村工作队工作经费、伙食补助、交通补助和乡镇工作补贴保障驻村工作队工作经费、伙食补助、交通补助和乡镇工作补贴正常发放根据宁组通(2018)85号和海政办规发(2018)3号文件,安排驻村工作队工作经费伙食补助、交通补助和乡镇工作补贴900万元(参照2018年执行数); 900.00  900.00  900.00  -    -   
重点项目村级活动场所建设资金保障村级活动场所建设正常开展根据工作需要,安排230万元,用于村级活动场所新建,维修、设备购置等支出; 230.00  230.00  230.00  -    -   
重点项目引进急需紧缺高层次人才专项资金保障引进急需紧缺高层次人才专项工作正常开展根据海党办发(2018)44号文件,安排400万元,用于人才的引进、培养、开发、管理、服务等支出; 400.00  400.00  400.00  -    -   
重点项目村级活动场所采暖设备资金保障村级活动场所采暖设备工作正常开展根据工作需要,安排村级活动场所安装电采暖设备资金918万元(162村*5.67万元=918万元); 918.00  918.00  918.00  -    -   
宣传部一般项目理论大讲堂、中心组学习工作经费保障理论大讲堂、中心组学习工作正常开展根据工作需要,安排理论大讲堂、中心组学习工作经费3.66万元; 3.66  3.66  3.66  -    -   
一般项目网络安全工作经费保障网络安全工作正常开展根据宁党发(2017)25号文件(密件),安排网信办网络安全工作经费8万元; 8.00  8.00  8.00  -    -   
一般项目宁夏、中卫电视台专题片及大型广告牌宣传费和宁夏、中卫日报专版费宁夏、中卫电视台专题片及大型广告牌宣传费和宁夏、中卫日报专版费有保障根据工作需要,安排宁夏电视台、中卫电视台专题片及大型广告牌宣传费和宁夏日报、中卫日报专版费30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
一般项目中央机关党报党刊征订费保障中央机关党报党刊征订有序开展根据工作需要,为中心组各成员、各乡镇各部门党政负责人征订学习资料,全年安排40万元; 40.00  40.00  40.00  -    -   
一般项目宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传保障宁夏日报开设“市县观察”及加强融媒体宣传工作正常开展根据县委战略合作协议,每年需“市县观察”及加强融媒体宣传服务经费50万元; 50.00  50.00  50.00  -    -   
一般项目移风易俗和精神文明建设宣传经费保障移风易俗和精神文明建设宣传工作正常开展根据海党办发(2018)97号文件,按照人均2元安排全县移风易俗和精神文明建设宣传经费80万元(2元*40万人=80万元); 80.00  80.00  80.00  -    -   
一般项目代缴乡镇党报党刊征订费保障代缴乡镇党报党刊征订工作正常开展根据工作需要,安排乡镇党报党刊征订费100万元; 100.00  100.00  100.00  -    -   
一般项目新华海原政务共稿及党政客户端服务费保障新华海原政务共稿及党政客户端服务费正常开展根据工作需要及合同规定,安排新华海原政务共稿及党政客户端服务费100万元; 100.00  100.00  100.00  -    -   
一般项目意识形态工作经费保障意识形态工作正常开展海党办发(2016)126号文件(密件),安排意识形态工作经费8万元; 8.00  8.00  8.00  -    -   
政法委一般项目国家安全工作经费保障国家安全工作正常开展根据工作需要,安排国家安全工作经费6万元; 6.00  6.00  6.00  -    -   
政法委一般项目见义勇为人身意外伤害保费保障见义勇为人身意外伤害正常开展根据卫综治办发(2018)10号文件,按照人均0.12元安排见义勇为人身意外伤害保险费4.78万元(40万人*0.12元); 4.78  4.78  4.78  -    -   
一般项目刑事被害人困难救助金保障刑事被害人困难救助工作正常开展根据卫人常发(2010)6号文件,安排刑事被害人困难救助资金20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
一般项目综治工作经费保障综治工作正常开展根据宁党办发(2011)70号文件,按照人均1元安排综治工作经费40万元; 40.00  40.00  40.00  -    -   
重点项目扫黑除恶专项经费保障扫黑除恶工作正常开展根据海党发(2018)12号文件,安排扫黑除恶专项经费200万元; 200.00  200.00 200.00 -    -   
统战部一般项目“民族团结月“”活动经费保障“民族团结月“”活动正常开展根据工作需要,安排“民族团结月”活动经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目党外知识分子联谊会工作经费保障党外知识分子联谊会工作正常开展根据工作需要,安排组织党外知识分子联谊会工作经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目统一战线培训经费保障统一战线培训正常开展根据工作需要,安排统一战线培训经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
老干部局一般项目延安精神研究会经费保障延安精神研究会正常开展根据工作需要,安排延安精神研究会经费2万元; 2.00  2.00  2.00  -    -   
一般项目关工委经费保障关工委工作正常开展根据海党发(2014)11号文件,安排关工委经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目老年大学经费保障老年大学工作正常开展根据工作需要,安排老年大学经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目离退休干部党组织建设经费保障离退休干部党组织建设正常开展根据海党办发(2015)72号文件,离退休干部党组织工作经费按每个离退休干部党员不低于60元的标准,全年安排离退休干部党组织建设经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
机关工委一般项目入党积极分子、党员干部教育培训经费保障入党积极分子、党员干部教育培训正常开展根据工作需要,安排机关工委入党积极分子、党员干部所需教育培训经费6万元; 6.00  6.00  6.00  -    -   
政研室一般项目农村工作及深化改革工作经费保障农村工作及深化改革工作正常开展根据工作需要,安排农村工作领导小组、深化改革领导小组调研、督查等工作经费7万元; 7.00  7.00  7.00  -    -   
团委一般项目基层团组织工作经费保障基层团组织工作正常开展根据宁财行发(2018)828号文件,基层团组织工作经费,区县7:3承担,全年安排10.8万元; 10.80  10.80  10.80  -    -   
一般项目大学生志愿者生活补贴县级配套经费保障大学生志愿者生活补贴县级配套根据宁团联发(2017)1号文件,大学生志愿者生活补贴,中央补助2.5万元/人,剩余部分区县9:1承担,全年安排29.966万元; 29.97  29.97  29.97  -    -   
一般项目党建带团建工作经费保障党建带团建工作正常开展根据海党办发(2011)142号文件,35岁以下青少年人均1-2元的标准安排党建带团建工作经费28万;。 28.00  28.00  28.00  -    -   
一般项目团支部书记岗位津贴县级配套保障团支部书记岗位津贴县级配套根据宁财行指标(2018)827号文件,团支部书记岗位津贴,区县7:3配套,全年安排6.4万元; 6.40  6.40  6.40  -    -   
一般项目预防青少年违法犯罪工作经费保障预防青少年违法犯罪工作正常开展根据海党办发(2017)180号文件,安排预防青少年违法犯罪工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
总工会一般项目困难职工救助站运行经费保障困难职工救助站正常运行根据海政发(2016)14号文件,安排总工会困难职工救助站运行经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目农民工维权服务经费保障农民工维权服务工作正常开展根据《海原县总工会改革方案》,安排总工会农民工维权服务经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目职工活动中心运行经费保障职工活动中心正常运行根据《海原县总工会改革方案》,安排总工会职工活动中心运行经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目职业化工会主席工资保障职业化工会主席工资根据宁工发(2011)131号文件,职业化工会主席报酬,区县7:3配套,全年安排13.9274万元; 13.93  13.93  13.93  -    -   
重点项目全县机关事业单位工会经费保障全县机关事业单位工会经费根据宁工发(2018)49号、县委2018年39号常委会议纪要,安排全县机关事业单位工会经费1154万元,用于保障职工正常福利待遇及职工文化活动; 1,154.00  1,154.00  1,154.00  -    -   
工商联一般项目考察调研及教育培训经费保障考察调研及教育培训经费根据宁党发(2011)37号文件,安排考察调研及教育培训经费10万元,用于开展工商界考察调研、组织工商界人士培训等; 10.00  10.00  10.00  -    -   
妇联一般项目三八妇女节活动经费保障三八妇女节活动经费根据海党办发(2017)180号文件,安排“三八”妇女节经费8万元; 8.00  8.00  8.00  -    -   
一般项目妇儿工委经费保障妇儿工委经费根据宁政妇儿工委字(2014)3号文件,安排妇儿工委经费2万元; 2.00  2.00  2.00  -    -   
妇联一般项目妇女工作经费保障妇女工作经费根据宁党办综(2010)41号和宁财行指标(2018)740号文件,妇女儿童事业经费按本地区妇女人人均1元予以保障:区县8:2承担,全年安排妇女工作经费4万元; 4.00  4.00  4.00  -    -   
一般项目妇女创业担保贷款贴息资金保障妇女创业担保贷款贴息资金根据宁政办发(2017)140号文件,创业担保贷款贴息资金,除中央财政承担的70%以外,剩余30%部分由区县7:3承担,2019年测算贴息792万元,所需财政负担贴息资金71.28万元; 71.28  71.28  71.28  -    -   
一般项目妇代会主席工资保障妇代会主席工资根据《海原县妇联改革实施方案》,全县共有妇联主席176人,每人每月工资400元,共需经费84.48万元; 84.48  84.48  84.48  -    -   
文联一般项目《南华山》杂志编印经费保障《南华山》杂志编印正常开展根据工作需要,安排《南华山》杂志编印经费15万元; 15.00  15.00  15.00  -    -   
一般项目协会活动专项经费保障协会活动正常开展根据《海原县文学艺术界联合会深化改革方案》,每个县级文艺家协会财政预算不少于2万元。全县文艺家协会6个,全年安排12万元; 12.00  12.00  12.00  -    -   
人大办一般项目人大监督及代表活动经费保障人大监督及代表活动工作正常开展根据工作需要,安排人大监督费5万元,代表活动经费25.8万元; 30.80  30.80  30.80  -    -   
一般项目人大信访经费保障人大信访工作正常开展根据工作需要,安排人大信访经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目预算联网监督经费保障预算联网监督工作正常开展根据工作需要,安排预算联网监督经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
政府办一般项目来宁挂职干部生活补贴保障来宁挂职干部生活补贴根据宁政发(2006)138号,安排来宁挂职干部(2人)生活补贴;电话补贴,团结进步奖、政府效能奖、住房补贴、车补,未休假补贴等15.37万元; 15.37  15.37  15.37  -    -   
一般项目政府灶及公寓运行经费保障政府灶及公寓正常运行根据工作需要,安排政府灶运行经费10万元;22个公寓运行经费25万元。 35.00  35.00  35.00  -    -   
一般项目海原县及海兴大厅运转经费保障海原县及海兴大厅运转经费根据工作需要,安排海原县及海兴区政务大厅办公正常运转经费109.2万元; 109.20  109.20  109.20  -    -   
一般项目“四化一满意”平台运行费保障“四化一满意”平台运行费根据政府合同规定,安排“四化一满意”平台运行及维护费60万元; 60.00  60.00  60.00  -    -   
一般项目党政机关网络服务费保障党政机关网络服务费根据工作需要,安排党政机关网络服务费475.48万元; 475.48  475.48  475.48  -    -   
一般项目政务公开全国示范性建设经费保障政务公开全国示范性建设经费根据工作需要,安排全县政务公开全国示范性建设经费150万元; 150.00  150.00  150.00  -    -   
统计局一般项目全国人口抽样调查工作经费保障全国人口抽样调查工作经费根据工作需要,安排全国人口抽样调查工作经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目宁夏生态移民统计监测工作经费保障宁夏生态移民统计监测工作经费根据宁政办发(2014)29号文件,安排生态移民统计监测工作经费8.01万元; 8.01  8.01  8.01  -    -   
一般项目全国“四下”企业抽样调查工作经费保障全国“四下”企业抽样调查工作经费根据宁统字(2018)14号文件,安排全国“四下”企业抽样调查工作经费19.81万元; 19.81  19.81  19.81  -    -   
一般项目海原县第四次全国经济普查保障海原县第四次全国经济普查工作正常开展根据《统计法》及宁经普办发(2018)7号文件,安排第四次全国经济普查工作经费114.1万元; 114.10  114.10  114.10  -    -   
人社局一般项目政务大厅水电卫生费及日常维护费保障政务大厅水电卫生费及日常维护正常开展根据工作需要,安排政务大厅水电卫生费及日常维护费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目构建和谐劳动关系三方委员会专项经费保障构建和谐劳动关系三方委员会工作正常开展根据宁党办发(2017)71号、海政办发(2017)192号文件,安排构建和谐劳动关系三方委员会专项工作经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目劳动保障监察经费保障劳动保障监察经费根据宁政发(2010)189号、宁人社(2016)138号文件,安排劳动保障监察经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目劳动人事争议调解组织建设经费保障劳动人事争议调解组织建设经费根据宁人社发(2017)165号文件,安排劳动人事争议调解组织建设经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目人才工作经费(事业单位人员招聘经费)保障人才工作经费(事业单位人员招聘经费)根据宁党发(2014)53号文件,安排人才工作经费(事业单位人员招聘经费)10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目社保一卡通网络线路租用费保障社保一卡通网络线路租用费根据宁人社函(2011)118号文件,安排社保一卡通网络线路租用费9.36万元; 9.36  9.36  9.36  -    -   
编办一般项目海原县党政机关网站开办管理费保障海原县党政机关网站开办管理费根据中央编办发(2014)69号文件,安排全县党政机关域名管理费6万元; 6.00  6.00  6.00  -    -   
编办一般项目海原县事业单位法人培训费保障海原县事业单位法人培正常开展根据工作需要,安排海原县事业单位法人培训费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
宗教局一般项目民族团结进步创建及“四进”经费保障民族团结进步创建及“四进”工作正常开展根据海党办发(2017)8号文件,安排民族团结进步创建及“四进”经费100万元; 100.00  100.00  100.00  -    -   
一般项目宗教教职人员补贴保障宗教教职人员补贴根据宁宗发(2014)50号和宁财行指标(2018)830号文件,宗教教职人员补贴,区县7:3比例承担,全年安排69.38万元; 69.38  69.38  69.38  -    -   
信访局一般项目信访维稳资金保障信访维稳工作正常开展根据工作需要,安排信访维稳经费50万元; 50.00  50.00  50.00  -    -   
地方志一般项目《海原年鉴》编撰经费保障《海原年鉴》编撰工作正常开展根据工作需要,安排《海原年鉴》编撰经费20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
地方志一般项目党史工作专项经费保障党史工作正常开展根据《关于加强党史工作的实施意见》,安排党史工作专项经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
残联一般项目残疾人动态更新项目保障残疾人动态更新项目正常开展根据宁残联发(2016)52号文件,安排残疾人动态更新项目经费2万元; 2.00  2.00  2.00  -    -   
一般项目残疾人个体户养老保险救助项目保障残疾人个体户养老保险救助项目正常开展根据宁人社发(2011)151号文件,残疾人个体工商户基本养老保险补贴2.73万元; 2.73  2.73  2.73  -    -   
一般项目残疾人保障金用于康复性培训保障残疾人保障金用于康复性培训正常开展根据残疾人保障金收入,安排残疾人康复与培训等项目20万元; 20.00  20.00  -    20.00  -   
一般项目第三代残疾人证换发工作保障第三代残疾人证换发工作正常开展根据残联厅函(2017)59号、宁残联发(2014)23号、宁残联发(2017)121号文件,安排第三代残疾人证换发及扶残助学项目资金10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目精神病、贫困残疾儿童康复救助保障精神病、贫困残疾儿童康复救助正常开展根据宁残联发(2014)21、22号文件,安排精神病康复救助及贫困残疾儿童康复救助资金3.52万元; 3.52  3.52  3.52  -    -   
调查队一般项目居民可支配收入监测调查经费保障居民可支配收入监测调查工作正常开展根据海调字(2016)20号,海调字(2017)7号,海调字(2017)30号文件。安排居民可支配收入监测调查经费80万元; 80.00  80.00  80.00  -    -   
政协办一般项目委员视察活动经费保障委员视察活动正常开展根据工作需要,安排政协委员视察活动经费16.44万元; 16.44  16.44  16.44  -    -   
纪委监委一般项目廉政教育与执纪审查专项经费保障廉政教育与执纪审查工作正常开展根据海党发(2017)27号文件,安排廉政教育与执纪审查专项经费20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
一般项目巡察工作经费保障巡察工作正常开展根据海党发(2017)41号 文件,安排巡察工作经费20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
一般项目监察委工作经费保障监察委工作正常开展根据工作需求,安排监察委工作经费30万元。 30.00  30.00  30.00  -    -   
一般项目派驻纪检组工作经费保障派驻纪检组工作正常开展根据海党办发(2016)116号文件,安排海原县纪委监察局联合派驻纪检组(4个)工作经费20万元 20.00  20.00  20.00  -    -   
重点项目各乡镇纪委监委谈话室建设资金保障各乡镇纪委监委谈话室建设正常开展根据海纪发(2018)218号,安排各乡镇纪委监委谈话室建设资金90万元; 90.00  90.00  90.00  -    -   
老城区一般项目团结社区办公楼租赁费保障团结社区办公楼租赁费根据工作需要,安排团结社区办公楼租赁费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目社区取暖费保障社区取暖费根据工作需要,安排社区取暖费16万元; 16.00  16.00  16.00  -    -   
一般项目社区为民服务资金保障社区为民服务正常开展根据海党办发(2017)143号文件,每个社区每年5万元为民服务资金,共8个社区,全年安排40万元; 40.00  40.00  40.00  -    -   
一般项目社区环境及公厕卫生清理费保障社区环境及公厕卫生清理工作正常开展根据工作需要,安排社区环境及公厕卫生清理费150万元; 150.00  150.00  150.00  -    -   
一般项目违建集中拆除及垃圾清理费用保障违建集中拆除及垃圾清理费用根据工作需要,安排违法建筑集中拆除及垃圾清理费用400万元; 400.00  400.00  400.00  -    -   
发改局一般项目物价检查经费保障物价检查工作正常开展根据工作需要,安排物价检查工作经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目公车改革工作经费保障公车改革工作正常开展根据工作需要,安排公车改革工作经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目政府招投标项目造价审核费保障政府招投标项目造价审核正常开展根据政府2018年28次常务会议纪要,安排政府招投标项目造价审核费100万元; 100.00  100.00  100.00  -    -   
财政局一般项目财政监察工作经费保障财政监察工作正常开展根据工作需要,安排财政监察工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
财政局一般项目金融监管专项业务经费保障金融监管专项业务经费金融服务中心开展非法集资等金融风险防范、宣传、检查;处非工作,对小贷、融资担保等行业的监督检查,加强资本市场的培训和培育,强化地区金融业务的培训学习,对地方金融机构的监督服务管理,促进地方金融体制改革,服务实体经济以及金融扶贫宣传、相关业务开展等一系列工作。全年安排30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
一般项目绩效评价工作经费保障绩效评价工作正常开展根据工作需要,安排绩效评价工作经费20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
一般项目财政工作专项业务经费保障财政工作正常开展根据工作需要,安排预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务、采购信息化平台建设等40万元; 40.00  40.00  40.00  -    -   
审计局一般项目审计信息化建设保障审计信息化建设正常开展根据审办发〔2007〕41号文件,安排审计信息化工作建设资金5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目综合办公楼运行费保障综合办公楼运行正常开展根据工作需要,安排综合办公楼运行费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
一般项目审计“八不准”工作经费保障审计“八不准”工作正常开展根据审办发〔2007〕41号文件,安排审计“八不准”工作经费15万元; 15.00  15.00  15.00  -    -   
一般项目审计业务经费保障审计业务正常开展根据中办发﹝2010﹞32号文件,安排审计业务经费35万元; 35.00  35.00  35.00  -    -   
一般项目政府投资项目审计业务经费保障政府投资项目审计业务正常开展根据海审发(2018)99号文件,安排政府投资项目审计业务经费50万元; 50.00  50.00  50.00  -    -   
交通局一般项目交通战备工作经费保障交通战备工作正常开展根据工作需要,安排交通战备工作经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
一般项目拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出保障拖拉机养路费转移支付用于自收自支人员支出根据宁财预发(2010)1058号文件,安排104万元用于征收养路费自收自支人员工资及道路养护; 104.00  104.00  104.00  -    -   
一般项目村道养护经费保障村道养护正常开展根据海政办发(2014)36号文件,安排村道养护经费180万元; 180.00  180.00  180.00  -    -   
重点项目农村公路养护经费(公路段)保障农村公路养护经费(公路段)根据工作需要,安排农村公路养护经费(公路段)1315万元; 1,315.00  1,315.00  1,315.00  -    -   
重点项目农村公路养护养职工老保险资金(公路段)保障农村公路养护养职工老保险资金(公路段)根据工作需要,安排农村公路养护职工养老保险资金(公路段)800万元; 800.00  800.00  800.00  -    -   
科技中心一般项目科技工作经费保障科技工作正常开展根据工作需要,安排科技工作经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
档案局一般项目档案馆纸质库房电费保障档案馆纸质库房电费根据海档发(2018)13号文件,县档案馆新馆,有10个纸质档案库房,配备空调20台,每年耗电费用约6万元; 6.00  6.00  6.00  -    -   
一般项目档案事业发展经费保障档案事业发展工作正常开展根据工作需要,安排档案事业发展经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目档案数字化设备购置经费保障档案数字化设备购置正常开展根据宁档发(2016)8号和宁档发(2016)13号文件,安排档案数字化设备购置资金20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
伊协一般项目伊斯兰教协会例会经费保障伊斯兰教协会例会正常开展根据工作需要,安排伊斯兰教协会例会经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
一般项目宗教人士培训经费保障宗教人士培训正常开展根据宁伊发(2017)10号文件,安排培训宗教人士培训经费5万元; 5.00  5.00  5.00  -    -   
科协一般项目科普经费保障科普正常开展根据海党办发(2017)180号文件,每年科普专项经费人均1元以上,到2020年达到1.5元,全年安排科普经费45万元; 45.00  45.00  45.00  -    -   
一般项目老科协工作经费保障老科协工作正常开展根据县委2017年12次常委会议纪要,安排老科协工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
商经局一般项目招商引资专项工作经费保障招商引资专项工作正常开展根据工作需要,安排招商引资专项工作经费50万元; 50.00  50.00  50.00  -    -   
重点项目支持企业发展优惠政策及奖励资金(创新驱动)保障支持企业发展优惠政策及奖励资金(创新驱动)根据宁党发(2018)39号,安排支持中小企业发展奖励资金500万元; 500.00  500.00  500.00  -    -   
住建局一般项目城市环卫经费保障城市环卫正常开展根据政府2016年第18次常务会议纪要和海建发(2018)314号,安排城市运行维护费653.6万元,用于县城环境卫生、环卫等; 653.60  653.60  653.60  -    -   
一般项目城管执法经费保障城管执法正常开展根据政府2016年第18次常务会议纪要,安排城管执法经费156万元; 156.00  156.00  156.00  -    -   
一般项目城市照明经费保障城市照明正常开展根据海建发(2018)316号文件,安排城市路灯照明、运行维护等230万元 230.00  230.00  230.00  -    -   
一般项目农村环境卫生整治保障农村环境卫生整治根据海建发(2017)358号和海交发(2016)34号文件精神,安排农村环境卫生整治项目资金655.38万元; 655.38  655.38  655.38  -    -   
重点项目革命老区转移支付收入用于海原县运动广场项目革命老区转移支付收入用于海原县运动广场项目正常开展根据宁财预指标(2018)738号文件,安排革命老转移支付收入用于海原县运动广场建设项目1734万元; 1,734.00  1,734.00  1,734.00  -    -   
住建局重点项目供暖公司运营补助资金保障供暖公司运营根据政府合同规定和海建发(2018)321号文件,安排暖气公司延长供暖期(20天)补贴及脱硫补贴(每平米1元)共计972万元; 972.00  972.00  972.00  -    -   
重点项目污水处理厂运营补助资金保障污水处理厂运营根据政府合同规定和海建发(2018)305号文件,安排补助污水处理厂委托运行管理费605万元; 605.00  605.00  605.00  -    -   
安监局一般项目安全生产第三方帮扶服务保障安全生产第三方帮扶服务正常开展根据海政办发〔2017〕96号文件,安排安全生产第三方帮扶服务37万元; 37.00  37.00  37.00  -    -   
一般项目安全生产罚没收入用于安全生产专项工作经费保障安全生产罚没收入用于安全生产专项工作根据历年罚没收入完成情况,安排安全生产专项经费10万元; 10.00  10.00  -    10.00  -   
一般项目安全生产在线视频监控系统传输及维护维修保障安全生产在线视频监控系统传输及维护维修正常开展根据卫政办发﹝2012﹞423号文件,安排安全生产在线视频监控系统传输及维护维修资金30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
武装部一般项目基层建设及民兵务工补贴保障基层建设及民兵务工补贴根据卫党督函(2018)129号要求及海武字(2018)64号,安排基层建设34万元,民兵务工补贴5万元; 39.00  39.00  39.00  -    -   
党校一般项目党校运行经费保障党校运行正常开展根据海党校发(2016)21号文件,安排党校运行经费18万元; 18.00  18.00  18.00  -    -   
一般项目县委政府组织全县科级干部党校培训费保障县委政府组织全县科级干部党校培正常开展根据和宁党发(2016)20号和海党发(2016)18号文件,2019年培训全县科级以上干部培训数不低于1000人次,全年安排培训费50万元; 50.00  50.00  50.00  -    -   
粮食局重点项目粮食安全、原粮储备及应急成品粮油轮换项目保障粮食安全、原粮储备及应急成品粮油轮换项目正常开展根据海政办发(2018)106号文件,安排粮食安全、原粮储备及应急成品粮油轮换项目经费122.57万元; 122.57  122.57  122.57  -    -   
气象局一般项目气象维持经费保障气象维持正常开展根据海气发(2018)17号文件,安排气象维持经费28万元; 28.00  28.00  28.00  -    -   
一般项目气象事业维持经费保障气象事业维持正常开展根据宁财(农)发(2016)291号文件,按照财政事权与支出责任划分,地方财政保障气象事业工作人员正常经补贴等,全年安排70万元; 70.00  70.00  70.00  -    -   
供销社一般项目农资市场监管经费保障农资市场监管正常开展根据工作需要,安排农资市场监管经费3万元; 3.00  3.00  3.00  -    -   
海兴开发区重点项目城市运行管护经费及管委会运行经费保障城市运行管护经费及管委会运行正常开展根据宁财预指标(2016)568号和宁财预指标(2018)765号文件,安排海兴开发区城市管护、绿化、保洁、维护及管委会运行等经费2900万元; 2,900.00  2,900.00  2,900.00  -    -   
税务局一般项目税收征管、代征社保费保障税收征管、代征社工作正常开展根据税收收入安排及全年社保费代征代缴,安排县国税和海兴区国税局税收征管、代征社保费500万元; 500.00  500.00  500.00  -    -   
文广局一般项目农村电影放映县财政补助保障农村电影放映县财政补助正常开展根据宁财教发(2011)605号和宁广局发(2013)30号文件,2019年预计完成电影放映任务2400场次,每场次补助100元,全年安排24万元; 24.00  24.00  24.00  -    -   
一般项目乡镇(公社)老放映员生活补助资金保障乡镇(公社)老放映员生活补助根据政府常委会2014年32次会议纪要,安排老放映员(46人)生活补助12.636万元; 12.64  12.64  12.64  -    -   
一般项目文化活动专项经费保障文化活动正常开展根据海党办发(2008)81号文件,安排文化活动专项经费100万元,用于举办百姓春晚、元宵节文化系列活动、文化下乡活动、广场文艺演出、组织全民阅读活动、图书进基层进校园,举办节庆文化活动、文物巡查、非物质文化遗产保护等; 100.00  100.00  100.00  -    -   
一般项目政府购买公共文化服务项目(原文工团)保障政府购买公共文化服务项目(原文工团)根据海改组办发(2018)8号文件,安排政府购买公共文化服务项目(原文工团)100万元,用于保障政府购买的公益性文化演出活动,每年以政府采购或资助方式举办的政策性宣传活动、重大节庆演出活动、对外文化交流、交流活动、慰问演出等以及原政府下文聘用的5名人员,现行差额工资补贴; 100.00  100.00  100.00  -    -   
重点项目文化产业引导基金保障文化产业引导基金根据海党办发(2016)44号文件,安排文化产业引导基金500万元,用于剪纸刺绣非遗文化产业助推脱贫、委托培训机构培训刺绣剪纸中高级人员、打造海原县非物质文化遗产孵化基地平台,利用孵化基地平台开展剪纸刺绣初中级、高级人员培训,扶持和引导社会企业参与文化扶贫助推活动,围绕全县全域旅游发展目标引导扶持文化旅游产业发展,培育乡村旅游、旅游接待等。并推进龙头企业文化产品的设计开发、人才培养、市场拓展、代款贴息、减免房租等和支持相关奖励等; 500.00  500.00  500.00  -    -   
文管所一般项目文物保护专项经费保障文物保护正常开展根据宁政办发(2017)56号文件,安排文物保护专项经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
图书馆一般项目报刊杂志、图书征订专项经费保障报刊杂志、图书征订正常开展根据宁党办(2015)45号和海改组办发(2018)9号文件,市县两级公共图书馆人均年增新书在0.02册以上,全年安排刊杂志、图书征订专项经费27.6万元; 27.60  27.60  27.60  -    -   
一般项目图书馆分馆管理人员工资保障图书馆分馆管理人员工资根据海改组办发(2018)9号文件,全县18个图书馆分馆,聘用18名文艺专业人员为分馆管理员,工资0.2万元/人/月,五险一金0.06万元/人/月,2019年共计12.96万元; 12.96  12.96  12.96  -    -   
一般项目图书馆免费开放经费保障图书馆免费开放正常开展根据财教(2011)31号文件,安排图书馆免费开放经费4万元; 4.00  4.00  4.00  -    -   
文化馆一般项目非物质文化遗产保护经费保障非物质文化遗产保护正常开展根据海政发(2006)87号 和海党办发(2016)44号文件,现有市级传承人20人,每人每年0.3万元传承费,县级传承人49人,每人每年0.2万元传承费,共计15.8万元;非遗保护项目剪纸、刺绣、口弦、花儿、砖雕、木雕等共30项,每个项目保护经费0.5万元,共计15万元。以上两项共计30.8万元; 30.80  30.80  30.80  -    -   
一般项目文化馆分馆管理人员工资保障文化馆分馆管理人员工资根据海改组办发(2018)9号文件,全县18个文化馆分馆,聘用18名文艺专业人员为分馆管理员,工资0.2万元/人/月,五险一金0.06万元/人/月,2019年共计12.96万元; 12.96  12.96  12.96  -    -   
文化馆一般项目文化馆免费开放经费保障文化馆免费开放正常开展根据财教(2011)31号文件,安排文化馆免费开放经费4万元; 4.00  4.00  4.00  -    -   
广播电视中心一般项目海原县广播电视台运行费保障海原县广播电视台正常运行根据海文广发(2017)197号文件,安排海原县广播电视台运行费50万元;用于栏目开设、新媒体运行、设备维修维护等; 50.00  50.00  50.00  -    -   
一般项目招聘主持人工作经费保障招聘主持人工作正常开展根据海文广发(2014)22号文件,安排招聘电视播音员(主持人)生活补贴资金12万元; 12.00  12.00  12.00  -    -   
教体局一般项目生均公用经费县级配套资金保障生均公用经费县级配套资金小学生均公用经费县级配套标准80元,初中生均公用经费县级配套标准100元,普通高中每生每年400元;职业中学每生每年500元;学前教育均公用经费县级配套标准300元;学前两年教育资助县级配套资金9万元。1.小学40038人*80元+初中生19795人*100元+高中生8094人*400元;2.公办幼儿园3639人*300元/人,民办幼儿园奖补资金20万元(一类5万元,二类3万元,三类2万元),学前两年教育资助县级配套资金9万元;3.职业教育“9+3”(免住宿费和书本费)县级承担50%,配套资金1607人*(200+100)元=48.21万元,职业教育生均公用经费县级配套资金1607*500=80.35万元; 1,108.74  1,108.74 1108.74 -    -   
一般项目代课教师生活补贴及骨干教师津贴保障代课教师生活补贴及骨干教师津贴1、根据2017年第二次政府常务会议纪要精神,安排代课教师及同心阿校毕业生生活补贴244.9114万元,其中:工资92人*1480元*12月=163.392万元;养老金92人*3692元*20%*12月=81.5194元;2、根据海党发(2017)5月31日第60次政府专题会议纪要,骨干教师津贴111.1万元,其中162人*200元*10月(区级)+330人*150元*10月(市级)+292人*100元*10月(县级); 356.01  356.01 356.01 -    -   
一般项目特岗教师农村教师补贴及社会保险保障特岗教师农村教师补贴及社会保险根据宁教人(2016)70号文件:安排特岗教师养老金217人*3692*20%*12月=192.2794万元;农村教师补贴217人*500元*12月=130.2万元; 322.48  322.48 322.48 -    -   
一般项目营养改善计划厨师工资保障营养改善计划厨师工资全县营养改善计划厨师工资,标准为每人每月1000元,每年按10个月计算,全县营养改善计划雇佣大师600人,共计600万元; 600.00  600.00 600.00 -    -   
一般项目县城学校取暖费补贴资金保障县城学校取暖费补贴资金根据2014年政府第15次常务会议纪要,县城集中供暖学校、体育馆、师培中心取暖费用由县财政筹资解决,全年安排200万元; 200.00  200.00 200.00 -    -   
一般项目教育教学质量奖保障教育教学质量工作有序开展根据工作需要,安排教育教学质量奖200万元; 200.00  200.00 200.00 -    -   
一般项目全民健身计划专项资金保障全民健身计划工作正常开展根据工作需要,按照人均3元安排全民健身计划项目资金120万元; 120.00  120.00 120.00 -    -   
一般项目兴海中学帮扶共建经费保障兴海中学帮扶共建正常开展根据宁夏六盘山高级中学与海原县人民政府帮扶共建海原县兴海中学协议,每年给予兴海中学200万元经费支持; 200.00  200.00 200.00 -    -   
一般项目高中阶段取消三项收费补助经费保障高中阶段取消三项收费补助经费根据宁财综发(2010)1105号文件,从2010年秋季学期开始,取消高中阶段收取的信息技术教育费以及高中学生学业水平测试收费、初中升高中报名考试费。三项收费取消后,开展相应工作所需经费由同级财政通过预算予以安排;(高中生信息费97万元(8094人*120元);高中学业水平测试费30万元(高一年级2850人*15元*7科);初中升高中考试费33万元(6598人*50元)); 160.00  160.00 160.00 -    -   
重点项目营养加餐行动专项资金保障营养加餐行动正常开展根据海党发(2014)24号文件,普通高中、县城初中寄宿生加肉经费,每生每周10元标准,每年按42周计算,13956人*10元*42周=586.152万元; 586.15  586.15 586.15 -    -   
重点项目推动教育优先发展专项资金保障推动教育优先发展工作正常开展依据海党发(2014)24号文件和县委2015年21次常委会议纪要:安排推动教育优先发展专项资金2000万元 ; 2,000.00  2,000.00 2000.00 -    -   
重点项目职业鉴定费、职业教育培训费用于职业教育发展保障职业鉴定费、职业教育培训费用于职业教育发展根据非税收入,安排职业鉴定费、职业教育培训费400万元; 400.00  400.00  -    400.00  -   
重点项目从土地出让金提取的教育资金收入用于教育发展保障从土地出让金提取的教育资金收入用于教育发展根据从土地出让金提取的教育资金收入,安排教育资金1300万元; 1,300.00  1,300.00  -    1,300.00  -   
重点项目征收的教育费附加安排用于教育发展资金保障征收的教育费附加安排用于教育发展安排征收的教育费附加安排用于教育发展资金300万元; 300.00  300.00  -    300.00  -   
公安局一般项目拘留所拘押人员给养费保障拘留所拘押人员给养费根据政府2016年第4次专题会议纪要,安排拘留所拘押人员给养费30万元; 30.00  30.00 30.00 -    -   
一般项目城乡社区警务专干补贴保障城乡社区警务专干补贴根据海公发(2018)145号,为全县162个行政村和10个社区配备警务专干,660/人/月,全年需136.224万元。2018年下半年和2019年全年共需资金204.336万元; 204.34  204.34 204.34 -    -   
重点项目禁毒工作经费保障禁毒工作正常开展根据宁党发(2014)46号文件精神,禁毒工作经费每年增长10%,2019年安排禁毒工作经费400万元; 400.00  400.00 400.00 -    -   
重点项目智能交通、智能图控工程电路租费及电费保障智能交通、智能图控工程电路租费及电费根据公安罚没收入安排智能图控及智能交通系统、电路租费等项目支出500万元; 500.00  500.00  -    500.00  -   
消防大队一般项目消防业务保障经费保障消防业务保障工作正常开展根据宁公通(2015)211号文件,政府专职消防员生活补贴由地方财政保障,3591元/月的基数,并实行每年5%增资标准,计195万元(2018年185万元,40人);
根据宁财预发(2012)782号文件,消防业务经费每人3.4万元/年,51人(原有43人,新增海兴区8人),计173.4万元;
根据宁财预发(2012)256号文件,生活费4元/天,43人,计6.3万元;
根据宁政办法(2010)24号和中卫市底109次常务会议纪要和县人民政府31次常务会议精神,应急救援大队运行经费25万元;
根据县委2017年第20次常委会议(议军会议)纪要,安排消防大队官兵在县人民医院、宁南医院就医补贴7万元;
 406.70  406.70 406.70 -    -   
一般项目消费装备经费保障消费装备正常开展根据宁财预发(2016)683号文件精神,消费装备经费区县7:3配套,全年安排30万元; 30.00  30.00 30.00 -    -   
重点项目消防车购置资金保障消防车购置根据县委2018年第29次专题会议(议军会议)纪要,安排购置2辆消防车(高喷车、消防专用车各1辆); 400.00  400.00 400.00 -    -   
司法局一般项目安置帮教工作经费保障安置帮教工作正常开展根据宁司通(2011)127号文件,安排安置帮教工作经费30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
一般项目村居法律顾问工作经费保障村居法律顾问工作正常开展根据政府2018年第5次常务会议纪要,安排村居法律顾问工作经费32万元; 32.00  32.00  32.00  -    -   
一般项目普法工作经费保障普法工作正常开展根据卫法治办(2017)18号文件,按照人均1元安排普法工作经费40万元 40.00  40.00  40.00  -    -   
一般项目社区矫正工作经费保障社区矫正工作正常开展根据宁司通(2011)127号文件,安排社区矫正工作经费10万元; 10.00  10.00  10.00  -    -   
扶贫办一般项目易地搬迁工作专项经费保障易地搬迁工作正常开展根据工作需要,安排易地搬迁工作专项经费20万元; 20.00  20.00  20.00  -    -   
一般项目脱贫攻坚工作专项经费保障脱贫攻坚工作正常开展根据海扶办发(2018)199号,安排脱贫攻坚工作专项经费30万元; 30.00  30.00  30.00  -    -   
扶贫办重点项目脱贫攻坚县级筹措安排用于扶贫项目保障脱贫攻坚县级筹措安排用于扶贫项目根据工作需要,安排脱贫攻坚县级筹措安排用于扶贫项目500万元; 500.00  500.00  500.00  -    -   
退役军人事务局一般项目保障经费保障机构改革正常有序根据海退役军人发(2019)1号,安排机构运转保障经费30万元; 30.00  30.00 30.00 -    -   
一般项目安置人员待岗期间生活补贴保障安置人员待岗期间生活补贴根据海退役军人发(2019)1号,安排退役士兵8人待安置期间生活补贴50.6万元; 50.60  50.60 50.60 -    -   
一般项目下岗失业退役军人养老金县级负担部分保障下岗失业退役军人养老金县级负担部分根据海退役军人发(2019)1号,安排下岗失业退役军人养老金县级负担部分资金9.3万元; 9.30  9.30 9.30 -    -   
一般项目创建双拥模范县经费保障创建双拥模范县工作正常开展根据海党发(2018)45号文件,安排创建双拥模范县经费85万元; 85.00  85.00 85.00 -    -   
一般项目退职民警生活补助保障退职民警生活补助根据海人社发(2016)316号文件,:工资每人每月2195元,共18人,计47.412万元;取暖费:每人2195元,计3.95万元;合计51.362万元; 51.36  51.36 51.36 -    -   
一般项目退役军人信息采集经费保障退役军人信息采集工作正常开展根据海党办发(2018)149号,为全县6900名退役军人进行信息采集(6900人*100元=690000元); 69.00  69.00 69.00 -    -   
一般项目退役士兵自主就业补助保障退役士兵自主就业补助根据宁党发(2016)316号文件,退役士兵自主就业一次性补助4万元,区县7:3承担,2019年118人,计141.6万元。 141.60  141.60 141.60 -    -   
重点项目义务兵优待金保障义务兵优待金根据宁党发(2012)14号文件,义务兵2017年106人、2018年109人,其中:高原兵93人、普通兵122人,高原兵每人补贴1.5002万元,普通兵每人补贴0.7501万元,计231.04万元; 231.04  231.04 231.04 -    -   
一般项目转业士官安置津贴保障转业士官安置津贴根据县委2013年第9次会议纪要,转业士官安置津贴每人每月390元,共8人,计3.74万元; 3.74  3.74 3.74 -    -   
民政局一般项目婚姻登记经费保障婚姻登记工作正常开展根据宁民办发(2017)19号文件,取消婚姻登记收费,所需资金由地方财政安排; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目儿童福利院运行经费保障儿童福利院正常运行根据政府2018年第42次专题会议纪要,安排儿童福利院运行经费41.76万元(教师4名,每人每月3500元,共计16.8万元,后期人员8名,每人每月2600元,共计24.96万元); 41.76  41.76 41.76 -    -   
一般项目老年人意外伤害保险保障老年人意外伤害保险根据宁老龄办发(2015)12号文件,老年人意外伤害保险每人每年30元,共18000人,计54万元; 54.00  54.00 54.00 -    -   
一般项目敬老院运行经费保障敬老院正常运行根据工作需要,安排敬老院运行经费140万元; 140.00  140.00 140.00 -    -   
民政局一般项目海原县第三、四敬老院运行经费保障海原县第三、四敬老院正常运行根据工作需要,安排海原县第三、四敬老院运行经费200万元; 200.00  200.00 200.00 -    -   
一般项目农村老饭桌运行经费保障农村老饭桌正常运行根据政府2018年第39次常务会议纪要以及绩效评价结果,全县32个老饭桌运营经费在100万元的基础上,再提高28万元,全年128万元; 128.00  128.00 128.00 -    -   
重点项目失地居民生活补助保障失地居民生活补助根据海政办发(2016)38号文件,生活补助:每人每月125元,共1942人,计291.3万元;取暖费每人100元,春节饺子费每人60元,民族团结奖每人360元,计100.98万元;合计392.28万元; 392.28  392.28 392.28 -    -   
重点项目困难残疾人两项补贴保障困难残疾人两项补贴根据宁政办发(2017)46号文件,护理补贴:全县7132人,每人每月16元,计136.93万元;生活补贴:全县11400人,每人每月20元,计273.6万元;合计410.53万元; 410.53  410.53 410.53 -    -   
卫计局一般项目基本公共卫生服务工作经费保障基本公共卫生服务工作正常开展根据宁财社发〔2016〕588号文件,安排基本公共卫生服务项目工作经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目独生子女保健费保障独生子女保健工作正常开展根据宁财教发〔2012〕697号文件,按照人均300元安排独生子女保健费9万元; 9.00  9.00 9.00 -    -   
一般项目计划生育家庭子女保险及手术保险费保障计划生育家庭子女保险及手术保险费根据宁政办发〔2009〕213号文件,全县独生子女和少生快富子女18周岁以下家庭约7000户,计划生育手术约600例, 每例100元安排计划生育家庭子女保险及手术保险费6万元; 6.00  6.00 6.00 -    -   
一般项目少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴保障少生快富纯女户计生养老补贴和计生缴费补贴根据卫政发〔2009〕55号文件,2019年“计生养老补贴”享受约260人,计18万元;“计生缴费补贴”享受约1800人,计54万元;合计72万元; 72.00  72.00 72.00 -    -   
卫生局一般项目乡村两级“一卡通”网络工作经费保障乡村两级“一卡通”网络工作正常开展根据海政发〔2016〕37号文件,安排乡村两级“一卡通”网络工作经费80万元; 80.00  80.00 80.00 -    -   
一般项目医疗废物处置费用保障医疗废物处置费根据海政办发〔2013〕10号文件,2019年住院医疗废物处置费用、门诊医疗废物处置费用、村卫生室医疗废物处置费用共计约78万元,县政府安60%补贴费用,计47万元; 47.00  47.00 47.00 -    -   
一般项目预防性体检专项经费保障预防性体检工作正常开展根据宁价费发(2016)43号文件取消了预防性健康体检收费项目,宁财综发(2017)193号要求将预防性健康体检经费列入同级预算,全年安排100万元; 100.00  100.00 100.00 -    -   
一般项目社会抚养费用于计划生育工作专项经费保障社会抚养费用于计划生育工作正常开展根据2018年各乡镇上缴社会抚养费情况,2019年安排社会抚养费用于计划生育工作专项经费80万元; 80.00  80.00  -    80.00  -   
一般项目乡镇卫生院事业运行经费保障乡镇卫生院事业正常运行根据2018年乡镇卫生院上缴国库的医疗收入情况,安排乡镇卫生院事业运行经费200万元; 200.00  200.00  -    200.00  -   
重点项目基本公共卫生服务县级配套资金保障基本公共卫生服务县级配套根据宁财社发〔2016〕588号文件,基本公共卫生服务项目,区县4:1承担,人均配套资金2.2元,计88万元; 88.00  88.00 88.00 -    -   
重点项目健康扶贫政府兜底保障资金保障健康扶贫政府兜底保障工作正常开展根据宁政办发〔2017〕131号、海卫计发〔2017〕300号文件,安排健康扶贫政府兜底专项资金100万元; 100.00  100.00 100.00 -    -   
重点项目少生快富项目户配套资金保障少生快富项目正常开展根据海党办发〔2012〕115号文件,正常少生快富户奖励1万元,两女少生快富户奖励1.5万元,全年安排100万元; 100.00  100.00 100.00 -    -   
重点项目公立医院取消药品加成县级财政补助资金保障公立医院取消药品加成县级财政补助根据宁政办发〔2015〕130号和海政发〔2016〕37号文件精神,县人民医院上一年度财务决算药品为3500万元,药品加成率15%核定为政策性亏损,将其中20%的105万元纳入预算给予补偿。县中医医院上一年度财务决算药品为2500万元,药品加成率15%核定为政策性亏损,将其中20%的75万元纳入预算给予补偿,共计180万元; 180.00  180.00 180.00 -    -   
疾病预防控制中心一般项目2019年结核病防治经费保障2019年结核病防治正常开展根据海政办发(2013)11号文件,按照人均1元,安排结核病防治经费40万元; 40.00  40.00 40.00 -    -   
一般项目2019年美沙酮禁毒工作经费保障2019年美沙酮禁毒工作正常开展根据宁党发(2014)6号、卫政办发(2014)138号、海禁毒委综发(2016)2号文件,每月1800人次,6元/次,全年安排12.96万元; 12.96  12.96 12.96 -    -   
一般项目2019年鼠防防治监测工作经费保障2019年鼠防防治监测工作正常开展根据联领字(2015)11号文件,每年每个监测点经费不少于5万元,值班县不少于10万元,(红羊、曹洼、国家级鼠防点),全年安排20万元; 20.00  20.00 20.00 -    -   
一般项目2019年预防接种工作经费保障2019年预防接种工作正常开展根据宁卫发(2012)337号文件,预防接种补助,每剂次均不低于5元,2019年约150000剂次,全年安排75万元; 75.00  75.00 75.00 -    -   
卫生计生监督所一般项目卫生计生监督工作经费保障卫生计生监督工作正常开展根据2018年上缴情况,2019年安排卫生计生监督工作经费15万元; 15.00  15.00  -    15.00  -   
就创局一般项目全民创业贷款贴息资金保障全民创业贷款贴息工作正常开展根据宁政发〔2017〕140号文件精神,县级财政需承担地方财政支持的创业担保贷款30%的贴息资金,2019年安排全民创业贷款贴息资金37.4万元; 37.40  37.40 37.40 -    -   
一般项目高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴保障高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴根据宁人社函573号文件,高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴县级财政承担10%,285人×5328.67元×12月×10%=182.24万元; 182.24  182.24 182.24 -    -   
重点项目就业创业县级配套项目保障就业创业县级配套根据宁党发(2008)45号,县级按照上年本级收入的2%安排就业创业资金363万元; 363.00  363.00 363.00 -    -   
就创局重点项目创业贷款担保基金保障创业贷款担保基金根据宁政发〔2017〕140号文件,安排创业贷款担保基金500万元注入担保基金; 500.00  500.00 500.00 -    -   
社保局一般项目社保卡制作费用保障社保卡制作工作正常开展根据非税收入情况,安排社保卡制作费20万元; 20.00  20.00  -    20.00  -   
一般项目城乡居民基本医疗保险工作经费保障城乡居民基本医疗保险工作正常开展卫政办发(2011)228号文件,城乡居民医疗保险按照人均1元安排工作经费,全县2019年度参加基本医疗保险人数约为40万人,计40万元; 40.00  40.00 40.00 -    -   
一般项目城乡居民社会养老保险工作经费保障城乡居民社会养老保险工作正常开展根据海党办发(2011)189号文件,城乡居民养老保险工作经费按年度基金征缴额度的5%列入同级财政预算,2019年安排城乡居民社会养老保险工作经费80万元; 80.00  80.00 80.00 -    -   
社保局一般项目城乡居民享受基础养老丧葬费保障城乡居民享受基础养老丧葬费根据宁政发(2011)108号和海党办发(2011)189号文件,享受基础养老金人员死亡后,按照自治区上年度平均养老金发放丧葬费,安排700万元; 700.00  700.00 700.00 -    -   
一般项目机关事业单位退休职工及企业职工丧葬费与抚恤金、民族团结进步奖、职工住房补贴保障机关事业单位退休职工及企业职工丧葬费与抚恤金、民族团结进步奖、职工住房补贴根据宁人社发(2015)164号和市政办发(2018)152号文件,全县机关事业单位退休人员3600多人,安排机关事业单位退休职工及企业职工丧葬费与抚恤金、民族团结进步奖、住房补贴等5600万元; 5,600.00  5,600.00 5600.00 -    -   
一般项目退休人员职业年金保障退休人员职业年金正常开展根据海社保发(2019)2号,全县退休人员职业年金,2014年10月-2018年12月份需财政配套964.95万元,2019年退休人员职业年金需财政配套744.23万元,共计1709.18万元; 1,709.18  1,709.18 1709.18 -    -   
重点项目建档立卡贫困户大病保险财政补助资金保障建档立卡贫困户大病保险财政补助根据海社保险发(2018)88号,安排建档立卡贫困户大病保险财政补助资金105万元; 105.00  105.00 105.00 -    -   
重点项目城乡居民基本医疗保险县财政补助资金保障城乡居民基本医疗保险县财政补助根据宁政办发(2016)106号和宁政办发(2017)133号文件,县财政对城乡居民参加医疗保险人员,按照缴费档次给予补助,城乡居民参加基本医疗保险人数为382526人,应补助资金:1.普通补助为570.85万元;2.统筹基金补助128.94万元;3.个人缴费为脱贫建档立卡户补助78.12万元;4.其他困难人群补助73.23万元; 851.14  851.14 851.14 -    -   
重点项目城乡居民养老保险享受待遇财政配套资金保障城乡居民养老保险享受待遇财政配套根据政府2017年第12次常务会议纪要和海党办发(2011)189号文件,享受城乡居民养老金待遇县级基础养老金提高至每人每月25元,安排城乡居民养老保险享受待遇财政配套资金1125.55万元; 1,125.55  1,125.55 1125.55 -    -   
重点项目城乡居民养老保险县级补贴及政府为特殊群体代缴养老资金保障城乡居民养老保险县级补贴及政府为特殊群体代缴养老资金根据宁党办发(2011)189号和海原县人民政府(2017)63号文件,为参加城乡居民养老保险缴费人员,县财政按照缴费档次给予补助,全年预计739万元;政府为特殊群体代缴养老保险费,按照最低标准(100元/人)代缴,全县约42100人,计421万元; 1,160.00  1,160.00 1160.00 -    -   
重点项目被征地农民养老保险补贴资金保障被征地农民养老保险补贴宁政发(2014)49号和海党办发(2015)112号文件,安排被征地农民缴费补贴3000万元(2000万元通过政府性基金安排); 3,000.00  1,000.00 1000.00 -    2,000.00 
农牧局重点项目政策性农业保险县级配套资金保障政策性农业保险县级配套根据海政办发(2018)14、104号,安排政策性农业保险县级配套项目资金160万元; 160.00  160.00 160.00 -    -   
重点项目西部高端肉牛产业发展研究院项目(创新驱动)保障西部高端肉牛产业发展研究院项目(创新驱动)正常开展根据海农发(2018)332号文件文件,安排西部高端肉牛产业发展研究院项目资金500万元; 500.00  500.00 500.00 -    -   
农机推广中心一般项目残膜回收管理经费保障残膜回收管理工作正常开展根据海政办发(2018)135号文件,安排残膜回收管理经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目农机购置补贴工作经费保障农机购置补贴工作正常开展根据海农发(2018)180号文件,安排农机购置补贴工作经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目农机免费管理工作经费保障农机免费管理工作正常开展根据宁农(计)发(2018)11号文件,安排农机免费管理工作经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
农技推广中心一般项目农药管理专项经费保障农药管理工作正常开展根据工作需要,安排农药管理专项经费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
农经站一般项目农村“三资“管理经费保障农村“三资“管理工作正常开展根据工作需要,安排农村“三资“管理工作经费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
一般项目农村集体产权制度改革(土地纠纷仲裁)工作经费保障农村集体产权制度改革(土地纠纷仲裁)工作正常开展根据海党发(2018)63号文件,安排农村集体产权制度改革(土地纠纷仲裁)工作经费3万元; 3.00  3.00 3.00 -    -   
农业综合执法大队一般项目农产品质量安全监管保障农产品质量安全监管工作正常开展根据工作需要,安排农产品质量安全监管资金5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
畜牧站重点项目宁夏(海原)第四届高端肉牛大赛经费保障宁夏(海原)第四届高端肉牛大赛正常开展根据海党办发(2018)94号文件,安排宁夏(海原)第四届高端肉牛大赛经费150万元; 150.00  150.00 150.00 -    -   
动物疾病控制中心一般项目动物防疫经费保障动物防疫正常开展根据政府2018年第31次常务会议纪要,安排动物防疫经费346万元; 346.00  346.00 346.00 -    -   
草原站一般项目草原管理防火经费保障草原管理防火正常开展根据《宁夏回族自治区草原防火条例》,安排草原管理防火经费4万元; 4.00  4.00 4.00 -    -   
一般项目禁牧封育工作经费保障禁牧封育工作正常开展根据《宁夏回族自治区禁牧封育工作条例》,安排禁牧封育工作经费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
动物卫生监督所一般项目动物卫生监督移动检查站建设保障动物卫生监督移动检查站建设正常开展根据海政办发(2017)146号文件,安排动物卫生监督移动检查站建设87万元; 87.00  87.00 87.00 -    -   
动物卫生监督所重点项目非洲猪瘟防控经费保障非洲猪瘟防控正常开展根据政府2018年第42次常务会议纪要和海政办发(2018)141号文件,安排非洲猪瘟防控经费100万元; 100.00  100.00 100.00 -    -   
林业局一般项目森林防火经费保障森林防火正常开展根据宁政办发(2006)133号,地方财政按照森林管护面积每亩0.1元标准安排防火经费,林业局管护面积170万亩,安排森林防火经费17万元; 17.00  17.00 17.00 -    -   
重点项目县乡村道路整治绿化及城市园林绿化管理费保障县乡村道路整治绿化及城市园林绿化管理工作正常开展根据工作需要,参照往年支出,2019年安排县乡村道路整治绿化及城市园林绿化管理费500万元; 500.00  500.00 500.00 -    -   
重点项目建档立卡贫困人口生态护林员管护费保障建档立卡贫困人口生态护林员管护费根据宁林发(2018)131号文件,建档立卡贫困人口护林员980人,每人每年管护费及保险1万元,计980万元; 980.00  980.00 980.00 -    -   
南华山管理处一般项目森林防火经费保障森林防火正常开展根据宁政办发(2006)133号,地方财政按照森林管护面积每亩0.1元标准安排防火经费,南华山管护面积40万亩,安排森林防火经费4万元; 4.00  4.00 4.00 -    -   
水务局一般项目水保实验站工作经费保障水保实验站工费正常开展根据宁水保站发(2018)68号文件,安排水保实验站工作经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目水质检测中心运行费保障水质检测中心运行正常开展根据海政函(2014)18号和海水发(2017)257号文件,安排农村饮水安全工程水质检测中心运行费20万元; 20.00  20.00 20.00 -    -   
一般项目中坪水库移民后期扶持资金保障中坪水库移民后期扶持资金(补贴)根据海水发(2016)89号文件,安排中坪水库移民后期扶持资金27.3万元(455人*600/人); 27.30  27.30 27.30 -    -   
一般项目河长制工作经费保障河长制工作正常开展根据海水发(2017)264号和海水发(2018)421号文件,安排巡护保洁员报酬及河长制工作经费120万元; 120.00  120.00 120.00 -    -   
重点项目农村饮水安全工程维修养护资金保障农村饮水安全工程维修养护正常开展按照政府合同协议,安排三河、七营、李旺、高崖、甘城五乡镇农村饮水安全维修养护资金170.16万元(按照相关工程批复总投资的1.5%核算); 170.16  170.16 170.16 -    -   
重点项目农田水利基本建设“以奖代补”资金保障农田水利基本建设“以奖代补”工作正常开展根据海水发(2017)66号文件,安排农田水利基本建设“以奖代补”资金200万元; 200.00  200.00  -    200.00  -   
重点项目县级河道一河一策综合整治方案编制费保障县级河道一河一策综合整治方案编制正常开展根据河长制办公室会议纪要(2017年第一期),安排海原县重点十条河流“一河一策”综合整治方案编制费208万元; 208.00  208.00 208.00 -    -   
重点项目中南部城乡饮水水价补贴保障中南部城乡饮水水价补贴根据宁夏回族自治区人民政府专题会议纪要(2017年2月17日第四期),中南部城乡饮水安全工程连通工程海原县受水区供水水价补贴,区县5:5承担,预计2019年用水总量为376万方,补贴金额684.32万元; 684.32  684.32 684.32 -    -   
农发办一般项目农业综合开发项目前期工作经费保障农业综合开发项目前期工作正常开展根据工作需要,安排农业综合开发项目前期工作经费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
重点项目农业综合开发项目县级配套保障农业综合开发项目县级配套根据农业土地开发资金收入,安排农业综合开发项目配套资金100万元; 100.00  -    -    -    100.00 
机关事务服务中心一般项目平台司勤人员工资及差旅费保障平台司勤人员工资及差旅费根据政府2018年第36次常务会议纪要和海机关事务发(2018)27号文件,平台司机(15人)在原有工资基础上每月提标200元,计3.6万元;全年安排103.6万元(100+3.6); 103.60  103.60 103.60 -    -   
一般项目政府机关灶补贴费用保障政府机关灶补贴费用2019年度预算政府机关灶补贴费用37.8万元,每月3.15万元; 37.80  37.80 37.80 -    -   
法律援助中心一般项目顾问团工作经费(含法律援助)保障顾问团工作(含法律援助)正常开展根据海政办规发(2018)1号文件,安排顾问团工作经费(含法律援助)10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
运管所一般项目交通运输管理业务经费保障交通运输管理业务工作正常开展根据非税收入,安排交通运输管理业务经费50万元; 50.00  50.00  -    50.00  -   
市管局一般项目“3.15”活动消费维权专项业务费保障“3.15”活动消费维权正常开展根据宁工商消字2017〕17号文件,安排“3.15”活动消费维权专项业务费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目餐饮油烟及餐厨垃圾治理专项业务费保障餐饮油烟及餐厨垃圾治理正常开展根据宁政办发〔2017〕77号文件,安排餐饮油烟及餐厨垃圾治理专项业务费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目打击传销规范直销工作业务费保障打击传销规范直销工正常开展根据宁打传办〔2017〕2号文件,安排打击传销规范直销工作业务费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
一般项目大气污染防治煤质监管专项业务费保障大气污染防治煤质监管正常开展根据宁质技监发〔2018〕157号和海政办发〔2018〕131号,安排大气污染防治煤质监管专项业务费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
一般项目个体私营企业协会、消费者协会业务费保障个体私营企业协会、消费者协会业务正常开展根据宁消协字〔2017〕15号文件,安排个体私营企业协会、消费者协会业务费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
市管局一般项目节日市场整治专项业务费保障节日市场整治专项业务正常开展根据宁政办发〔2017〕77号文件,安排节日市场整治专项业务费20万元; 20.00  20.00 20.00 -    -   
一般项目食品安全监管专项业务费保障食品安全监管专项业务正常开展根据宁政办发〔2017〕77号文件及罚没收入情况,安排食品安全监管专项业务费15万元; 15.00  15.00  -    15.00  -   
一般项目食用农产品及“三小”食品检测保障食用农产品及“三小”食品检测正常开展根据宁食药监〔2017〕44号和海市管发(2017)36号文件,安排食用农产品及“三小”食品检测资金10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目市场监管执法办案专项保障市场监管执法办案正常开展根据宁质技检〔2017〕25号文件,安排市场监管执法办案专项10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目特种设备安全标准计量管理业务费保障特种设备安全标准计量管理业务正常开展根据工作需要,安排特种设备安全标准计量管理业务费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目产品食品质量提升工作专项业务费保障产品食品质量提升工作专项业务正常开展宁质发办〔2018〕6号文件,安排产品食品质量提升工作业务经费5万元; 5.00  5.00 5.00 -    -   
一般项目药品安全监管专项业务费保障药品安全监管专项业务正常开展根据宁政办发〔2017〕77号文件,安排药品安全监管专项业务费10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
国环局一般项目不动产登记权专项经费保障不动产登记权专项经正常开展根据工作需要,安排不动产登记权籍调查和测量成果核实及补测资金10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
一般项目非煤矿山河道开采整治保障非煤矿山河道开采整治工作正常开展根据非税收入情况,安排非煤矿山河道开采整治资金20万元; 20.00  20.00  -    20.00  -   
一般项目河湖水域岸线划界确权工作经费保障河湖水域岸线划界确权工作正常开展根据政府2018年第36次会议纪要,安排河湖水域岸线划界确权工作经费279万元; 279.00  279.00  279.00  -    -   
重点项目政府用地缴纳耕地占用税保障政府用地缴纳耕地占用税根据2018年上缴情况,2019年安排政府用地上缴耕地占用税1500万元; 1,500.00  1,500.00 1500.00 -    -   
重点项目2019年土地报批费保障2019年土地报批费根据工作需要,参照2018年支出情况,2019年安排土地报批费用700万元; 700.00  -    -    -    700.00 
环保中心一般项目污染防治治理专项业务经费保障污染防治治理正常开展根据工作需要,安排环境质量自动检测、污染防治治理专项业务经费15万元; 15.00  15.00 15.00 -    -   
一般项目蓝天保卫战工作经费保障蓝天保卫战工作正常开展根据海政发(2018)91号文件,安排蓝天保卫战(城市空气质量达标、环境保护等)工作经费10万元: 10.00  10.00 10.00 -    -   
三河镇一般项目为民服务资金保障为民服务工作正常开展工作工作需要,安排社区为民服务资金10万元; 10.00  10.00 10.00 -    -   
财政代编一般项目各类政府效能目标考核奖励资金保障各类政府效能目标考核奖励全县政府效能目标考核及各类奖励资金 300.00  300.00 300.00 -    -   
一般项目困难群众节日慰问金保障困难群众节日慰问金困难群众节日慰问金 100.00  100.00 100.00 -    -   
重点项目征地拆迁补偿资金保障征地拆迁补偿资金安排征地拆迁补偿资金用于旧城(棚户区)改造、小城镇建设、美丽村庄、脱贫攻坚、环境整治、乡镇征地拆迁补偿等各类项目征地拆迁补偿支出以及经果林管护及栽植费; 2,000.00  872.00 872.00 -    1,128.00 
一般项目大县城建设专项经费保障大县城建设工作正常开展安排大县城建设专项经费,棚改办运行、居民房屋征收评估、审计等专项工作经费; 200.00  200.00 200.00 -    -   
重点项目政府各类重点项目建设县级筹措资金保障政府各类重点项目建设县级筹措资金大县城建设、美丽集镇、特色集镇、美丽村庄、环境整治、工程维修改造、经果林、各类重点建设项目及维修等县级筹措资金; 3,500.00  3,500.00 3500.00 -    -   
重点项目化解政府隐形债务部门拖欠工程款保障化解政府隐形债务部门拖欠工程款工作正常开展根据海党法(2018)68号文件,安排6777万元,用于防范化解政府隐形债务部门拖欠工程款; 6,777.00  6,777.00 6777.00 -    -   
重点项目政府债务付息支出保障政府债务付息安排2019年各类政府债务到期利息资金11672万元(系统内:专项债券付息1072万元、一般付息6400万元;系统外4200万元); 11,672.00  10,600.00 10600.00 -    1,072.00 
重点项目政府债务还本支出保障政府债务还本支出根据宁财库便函(2018)17号文件,安排2019年各类政府债务到期本金8500万元(系统内3950万元;系统外4550万元); 8,500.00  8,500.00 8500.00 -    -   
重点项目政府预备费保障突发、难以预料事项财政支出按照1-3%比例,安排2019年政府预备费 4,000.00  4,000.00 4000.00 -    -   
一般项目专项上解支出保障城镇土地使用税上解资金足额到位安排城镇土地使用税上解支出80万元((城镇土地使用税收入完成数-基数)*40%); 80.00  80.00  80.00  -    -   


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