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海原县2018年财政预算执行情况

索引号 640522003/2019-00046 文号 生成日期 2019-11-20 10:30:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局


2018年全县财政工作在县委的正确领导和县人大、政协的监督指导下,按照“保增长、保民生、保稳定、促发展”的总体要求,围绕脱贫攻坚、民生保障改善和经济社会发展三大战略任务,深化财税、金融体制改革,狠抓财源培植和收入征管,优化财政支出结构,财政预算执行情况良好,确保了全县经济社会持续健康发展。

一、财政预算收支完成情况

2018年全县地方一般公共预算收入完成24247万元,为年初预算的100.8%,超收6万元,增长9.8%,其中税收收入完成13216万元,下降18%;非税收入完成11031万元,增长85.1%

2018年上级补助收入完成544636万元债务转贷收入93336万元,上年结余7545万元。

2018年一般公共预算支出完成660392元(线上支出587259万元,线下支出73133

万元)同比增长20.18%其中:

------一般公共服务支出24351万元,为变动预算的98%,同比增长17.8%

------公共安全支出13222万元,为变动预算的99%同比增长10.78%

------教育支出93794万元,为变动预算的99%同比增长10.91%

------科学技术支出1227万元,为变动预算的99%同比增长55.12%

------文化体育与传媒支出8052万元,为变动预算的99%同比下降24.71%

------社会保障和就业支出78522万元,为变动预算的100%同比下降6.63%

------医疗卫生与计划生育支出60556万元,为变动预算的99%同比增长13.35%

------节能环保支出19326万元,为变动预算的91%同比增长45.13%

------城乡社区支出44782,为变动预算的100%同比下降6.68%

------农林水支出146474万元,为变动预算的97%同比增长11.36%

------交通运输支出24273万元,为变动预算的100%同比增长296.48%

------资源勘探信息等支出235万元,为变动预算的91%同比下降81%

------商业服务业等支出868万元,为变动预算的97%同比下降44.85%

------国土海洋气象等支出3451万元,为变动预算的100%同比下降22.52%

------住房保障支出57473万元,为变动预算的99%同比增长43.08%

------粮油物资储备支出499万元,为变动预算的100%同比增长251.41%

------其他支出2466万元,为变动预算的90%同比下降46.3%

------债务付息支出7678万元,为变动预算的100%同比增长301.99%

------债务还本支出73133万元,同比增长141.71%

上列一般公共预算收入24248万元,上级补助收入完成544636万元债务转贷收入93336万元加历年结余7545万元,与一般公共财政预算支出660392万元相抵,剔除专项上解57万元后,结余结转资金9316元,其中结转下年继续使用专项资金8137万元,补充预算稳定调节基金1179万元

2018年政府性基金预算收入完成33344万元,其中:县级收入27434万元,上级补助收入5910万元;地方政府债务转贷收入10200万元,加历年结余2114万元;政府性基金预算支出完成44031万元;收支相抵,滚存结余1627万元,按照政府性基金管理规定结转下年继续使用。

二、政府性债务管理情况

2018年全县政府性债务系统内余额20.12亿元,其中一般债务余额17.1亿元,主要是2013-2017年促进全县经济社会发展利用地方政府债券转贷资金16.8亿元、向国际组织借款银行贷款0.3亿元;专项债务余额3.02亿元,主要是2015年大县城建设及县医院迁建地方政府债券转贷资金各1亿元,2018年棚户区改造项目1.02亿元。2018年自治区下达我县政府性债务限额25.48亿元,其中一般债务限额22.46亿元、专项债务限额3.02亿元。我县一般债务和专项债务均未超出限额,债务管理总体可控。

三、财政重点工作完成情况

(一)着力抓收入、增实力,财政政策效应显现。紧紧围绕县委的决策部署,密切关注中央和自治区财政政策动向,准确把握全县经济社会发展与上级财政资金投向的切入点和结合点,主动作为,精准发力。上级补助收入持续增长。在多方共同努力下,自治区财政下达我县一般转移支付补助31.28亿元,增长9.9%专项转-移支付补助23.18亿元,增长19.6%。同时,积极争取自治区政府债务转贷资金10.35亿元,增长126%,用于置换到期政府债务、弥补全县重点建设项目缺口,有效缓解了财政压力。地方财政收入稳步增加。始终坚持以组织收入为中心,在经济下行压力加大和营改增政策调整等影响下,不断强化征管措施,加大税收征管力度,深入推进综合治税。通过清理陈欠、杜绝新欠等措施,深挖财政增收潜力,全力确保了一般公共预算收入任务圆满完成。政府性基金收入在土地成交量增加的基础上,实现大幅超收,达到历史最好水平。减税降费政策有效落实。严格落实国家放管服改革政策,一般纳税人增值税税率由17%11%分别下调至16%10%,小规模纳税人标准调整为年应征增值税销售额500万元及以下,同步取消国家和自治区行政事业性收费12项。2018年,全县落实减税降费各项优惠政策共减免税费1.45亿元,减轻企业负担,促进经济结构转型。财源培植着力推进。积极落实招商引资优惠政策,开工建成闽宁产业园,为引进闽商企业落户创造拎包入住条件。支持海兴开发区基础设施建设完善,麦勒电器、大河源中药材加工等招商引资企业相继投产培育财政收入新的增长极。加快多层次资本市场建设,开展一司一县合作,推动锦彩生态农业、国华农机等9家企业在宁夏股权交易中心成功挂牌,迈出了我县构建资本市场的第一步。财政资金四两拨千斤效应凸显。组建设立扶贫产业、农业产业化、中小微企业发展等政府产业担保资金池3亿元,引导金融机构扩大信贷规模,撬动银行信贷资金14.81亿元,有效缓解了建档立卡贫困户、新型经营主体、中小微企业等融资难、融资贵的问题。2018年全县金融机构各项存款余额96.59亿元,增长10.34%,贷款余额55.87亿元,增长19.53%,贷存比57.8%,增长4.4个百分点,有力支持了全县实体经济发展。

(二)坚持保基本、兜底线,民生福祉保障到位。统筹有限财力,不断优化财政支出结构,加大民生保障力度,提升广大人民群众的获得感和幸福感。2018年全县民生类资金投入占财政总支出的75.8%。保障教育优先发展。投入资金3.5亿元,支持县第五中学如期开办,实施农村义务教育阶段薄弱学校改造、高中办学条件改善、幼儿园建设、教学设备采购、中小学体育设施免费开放、运动广场新建等项目,落实了义务教育阶段学生三免一补、营养改善计划、职业教育学生资助等政策。支持公共卫生体系建设。拨付资金1.8亿元,用于妇幼保健计划生育服务中心人民医院妇儿综合楼新建、乡镇卫生院改扩建、医疗设备采购等项目。支持公立医院改革、基本药物制度改革、远程诊疗、预防接种、食品药品监督管理等公共卫生服务政策落实。加大公共文化投入。安排资金7500万元,支持非物质文化遗产传承基地续建、文化馆新建、历史遗迹保护、广播电视台基础设施建设、文化旅游提升等项目实施。保障两馆免费开放、送戏下乡、农村电影免费放映等政策落实丰富群众文化活动。全面落实社会保障政策。统筹征缴养老、医疗等社会保险基金9.4亿元(其中财政配套7.1亿元),确保了机关事业单位工作人员及城乡居民、失地农民等参保对象社会保障待遇的落实。安排就业创业资金0.59亿元,用于城乡劳动力技能培训、三支一扶、公益性岗位人员生活补助等。筹措资金1.94亿元,确保了职工住房补贴等增加收入政策落实。兑付农资综合补贴、粮食直补、退耕还林等一卡通补贴资金1.25亿元。拨付城乡低保、医疗救助、自然灾害救助等资金6.5亿元,缓解了低保户、五保户、高龄老人、孤儿、残疾人等弱势群体的基本生活困难落实民政优抚、退役士兵安置等社会福利政策。加强社会管理投入。支持政法部门办案技术能力建设,提高办案经费保障水平。足额落实公安协勤、社区矫正、禁毒管理、专职消防等政府购买服务经费。支持安全生产在线视频监控系统运行,促进社会管理。认真落实村级党组织三大三强行动要求,投入资金4080万元,全力保障村级组织及驻村工作队任职补贴、基本运转及为民服务专项等支出。加快城乡基础设施建设。筹措资金6.2亿元,实施县城棚户区改造、市政道路、集中供热、给排水等项目。拨付资金2900万元,用于西安、三河等美丽小城镇特色小镇建设。投入农村公路项目建设资金2.5亿元。积极推动引金入海,石嘴山银行已落地营业,建设银行即将开业。各银行机构在县域内累计布设ATM85台,POS机具1138台,电话自助终端740台,便民服务终端53台,基本实现自助银行镇镇通、电话银行村村通、手机银行户户通

(三)突出防风险、促攻坚,重大决策落实有力。提升政治站位,强化使命担当,全力支持三大攻坚战三大战略“中卫方案”以及县委重大决策落实。风险防控初见成效。切实加强政府债务管理,制定《海原县政府性债务风险应急处置预案》、《海原县加强政府债务管理防范化解隐性债务风险实施方案》等,坚决遏制隐性债务增长坚持疏堵结合,将符合条件的显性债务7.3亿元全部利用政府债券进行了置换。筹措资金4.1亿元化解政府购买服务、部门工程欠款等隐性债务。加快构建社会信用体系,积极防范金融风险全面完成建档立卡户评级授信,支持金融机构累计释放黑名单2.97万户。开展防范非法集资宣传教育活动,对全县非法集资风险点进行了全方位、多角度、拉网式排查,关停宁夏金苏农业咨询服务有限公司。开展打击恶意逃废银行债务工作,建立扶贫小额信贷执行绿色通道,优化金融服务环境。脱贫攻坚扎实推进。认真落实脱贫富民战略,聚焦脱贫攻坚目标任务,对标脱贫攻坚支出需求,加大涉农资金统筹整合力度。2018统筹整合涉农资金规模达到10.36亿元,增长17%,其中基础设施建设方面投入5.55亿元,主要用于贫困村道路、高标准基本农田、危窑危房改造、农村饮水安全、特色村建设等项目。产业发展方面投入3.25亿元,主要用于旱作节水农业技术推广、基础母牛(羊)补栏、棚圈建设、特色产业发展等项目。其他方面投入1.56亿元,主要用于建档立卡户贷款贴息、扶贫车间、村级光伏电站建设等项目。安排十三五易地扶贫搬迁资金1.5亿元。扎实推进金融扶贫,全县获贷建档立卡户27646户、贷款余额11.97亿元,户均贷款4.33万元,覆盖率93.4%,贷款新增完成率122%,实现了扶贫小额贷款总额、贷款覆盖率、户均贷款额度、贷款期限四提升。污染防治持续加力。全面落实生态立县战略,筹措资金2.3亿元,支持清水河治理、三塘水库、西海固脱贫供水工程甘城支线等项目建设。安排资金8000万元,用于南华山外围涵养林治理、三北防护林建设、城乡环境绿化等生态建设项目。投入资金1.32亿元,推进蓝天、碧水、净土行动。实施县城水源地改造、海兴开发区湿地公园、非煤矿山整治、供热锅炉改造、垃圾无害化处理等环境保护项目,以及李俊等四个乡镇高效节水灌溉、坡改梯等土地开发整理项目,全县农田水利基础设施建设条件及生态环境进一步改善。创新驱动有效推进。筹措产业发展资金9000万元,推动华润基础母牛银行1+N”项目扩面运行,新增赊销基础母牛1万头。投入科技资金1000万元,用于西部高端肉牛产业发展研究院项目建设。安排一二三产业融合发展资金2200万元,着力支持马铃薯、硒砂瓜、葱韭蒜、小茴香、食用菌、小杂粮等县域特色优势产业良种繁育及技术推广项目,加快构建现代农业体系。全县R&D经费投入较上年增长40%

(四)全力推改革、强监管,服务水平明显提升。认真贯彻落实《预算法》,主动接受预算监督首次将社保基金预算列入预算(草案)报告,纳入审查范围进一步完善预算定员定额体系建设,严格按照两上两下的程序开展部门预算编制工作,强化预算刚性约束认真按照纵向到底、横向到边的要求,加快推进国库管理改革。公务卡结算制度同步推行。积极推进党政机关厉行节约支出工作,扎实开展三公经费专项治理,严把 只减不增的底线。全县三公经费支出1036万元,剔除乡镇公务车辆购置费用328万元后,下降3.9%。积极开展基层政务公开标准化规范化试点工作,公开财政涉农补贴资金信息711条、扶贫救灾资金信息471条。财政总预、决算及部门预、决算公开率均达到100%全面加强国有资产管理,试编了行政事业单位经管资产、自然资源资产报告,开展了政府性债务资产清查核实工作。积极推进财政资金绩效评价和监督检查,强化财政扶贫资金监管。强化财务人员业务培训,全力推进行政事业单位内控制度和新政府会计制度改革

四、2019年财政工作重点

(一)进一步提高政治站位,着力促进财政可持续发展。全面落实县区融合发展战略,支持县城及海兴开发区城市服务功能提升,优化招商引资环境。深化放管服改革,落实减税降费优惠政策,促进民营企业发展。严格执行个人所得税起征点上调至5000元并增加首套房利息支出、赡养老人、子女教育等6项专项附加扣除政策,释放改革红利。不断强化依法治税,进一步健全商贸、餐饮、物流、房地产等领域税收征管机制,深化非税收缴方式改革,严格执行土地有偿出让制度,促进税收收入、非税收入、基金收入同步增长,确保全县2019年财政预算收入目标如期完成。全面加强金融风险防范工作,积极应对政府债务风险预算安排资金2.69亿元,按计划化解政府隐性债务,力争用10年时间消化我县存量隐性债务确保打赢打好风险防范攻坚战。抢抓国家实施乡村振兴、财政部缓解县乡财政困难、新增专项债券发行、土地增减挂钩等政策机遇,加强统筹协调,做好政府投资项目谋划储备工作。加大资金争取力度,确保在民生保障、重点项目、区域发展等方面投入实现新的增长。

(二)进一步加强民生保障和改善,充分体现积极财政政策效应。紧紧围绕一带两廊两廊两核四镇乡村振兴决策部署加大财政支出调控力度,优化财政资源配置,强化财政保障能力。脱贫攻坚方面:紧盯脱贫攻坚目标要求,切实做好财政涉农资金统筹整合工作。计划整合资金10.4亿元,支持贫困村基础设施建设和产业发展。系统解决农村路、水、房三大突出短板,加快实现农村道路组组通,进一步提高农村饮水普及率和保证率,圆满完成存量危房全销号围绕三带两园六基地,全力支持一主三特有土产业发展。积极推动四大离土品牌建设。创新驱动方面:重点支持西部高端肉牛研究院建设以及新品种改良、母牛繁育、饲草料供给、科技服务为一体的肉牛养殖产业示范基地建设,促进一、二、三产业融合发展。大力支持发展新能源、装备制造、农副产品深加工及仓储物流业和以轻工纺织为主的劳动密集型产业,推进产业转型升级。生态立县方面:重点支持南华山外围涵养林建设、清水河治理、库坝沟道改造、非煤矿山整治、生活垃圾处理等项目,加大环保经费投入,努力确保打好污染防治攻坚战。城乡基础设施建设方面:重点支持棚户区改造、市政道路、集中供热、供排水、特色小镇、美丽村庄等项目建设,支持推动海原至平川高速公路项目开工建设。社会事业方面:全面落实教育优先发展战略,积极支持实施教育事业发展行动计划“38221”工程“互联网+教育”等。支持中医院等公共卫生基础设施建设项目建成并投入运营。推进乡镇文化站公建民营公助模式运行及县非物质文化遗产传承基地布展。全面改造提升村级活动场所供暖设施。支持扫黑除恶专项斗争及禁毒工作深入推进,促进平安海原建设。切实加强社会保险基金监管。全力保障城乡低保、民政救助、残疾人康复、退役军人安置等惠民政策落实。

(三)进一步深化改革创新,提升财政管理水平。严格执行中央八项规定和区、市、县若干规定,全力确保三公经费只减不增着力推进国库集中支付电子化管理,拓宽国库集中支付和公务卡改革范围。全面推行预算绩效管理,健全考核评价机制,夯实预算执行管理基础。积极推行扶贫项目资金绩效管理加强涉农扶贫资金监管平台应用,完善扶贫资金动态监管机制继续加大政府产业担保基金投入,完善财政贴息政策,引导银行机构加大信贷投放力度争取村镇银行及其他政策性银行在我县设立分支机构,继续推进金融服务资源下沉加强“一司一县”合作,鼓励支持涉农企业及民营企业在资本市场融资。严格执行《预算法》,积极接受人大预算审查监督审计监督和社会监督全力做好财政预决算、政府采购等政务信息公开工作,推进法治财政、阳光财政、服务财政建设。

2019年财政工作任务十分艰巨,完成财政预算收支及各项工作任务意义重大,全县财政工作将在县委的坚强领导下,认真落实本次大会确定的各项目标任务,统一思想、坚定信心、抢抓机遇、扎实苦干,确保圆满完成全年财政预算任务,为打赢脱贫攻坚战、推动海原经济社会科学、和谐、快速发展做出新的贡献!

 

附件:1.2018年财政总决算生成表打印版

2.2018年度海原县政府性基金转移支付决算表

3.2018年公共预算本级基本支出决算表

4.2018年公共预算本级支出决算表

5.国有资本经营预算收入决算表

6.国有资本经营预算支出决算表

7.社会保险基金收入决算表

8.社会保险基金支出决算表

9.政府性基金收入决算表

10.政府性基金支出决算表

11.海原县2018年财政总决算报表附注

12.海原县2018年预算绩效管理工作总结的报告


附件: 2018年财政总决算生成表打印版
附件: 2018年度海原县政府性基金转移支付决算表
附件: 2018年公共预算本级基本支出决算表
附件: 2018年公共预算本级支出决算表
附件: 国有资本经营预算收入决算表
附件: 国有资本经营预算支出决算表
附件: 社会保险基金收入决算表
附件: 社会保险基金支出决算表
附件: 政府性基金收入决算表
附件: 政府性基金支出决算表
附件: 海原县2018年财政总决算报表附注
附件: 海原县2018年预算绩效管理工作总结的报告
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