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2018年度海原县审计局部门决算

索引号 640522005/2019-00010 文号 生成日期 2019-11-22 15:01:32
公开方式 主动公开 所属机构 海原县审计局 责任部门 海原县审计局

目录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  海原县审计局单位概况

一、部门职责

海原县审计局是主管审计工作的县人民政府组成部门,主要职责是贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家审计方针,拟定涉及全县审计、财经方面的制度和规定并组织实施;受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告;向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规宏观调控措施的建议;向政府县长提交县级预算执行情况的审计结果等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,海原县审计局部门决算仅包括部门本级决算。纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

 

第二部分  2018年度部门决算表








 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4814353.80元,支出总计4754775.74元。与2017年相比,收入总计增加1077846.4元,增长28.84%主要原因是拨入人头经费及审计业务费增加。总计增加596914.11元,增长14.35%主要原因为人头经费及审计业务费支出增加

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4814353.80元,其中:财政拨款收入4607684.95元,占95.71%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%其他收入206668.85元,占4.29%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4754775.74元,其中:基本支出3239290.44元,占68.13%;项目支出1515485.30元,占31.87%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4607684.95元,支出总计4386174.72元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加1050419.95元,增长29.53%,主要原因是财政拨入的人员经费及审计工作经费增加。财政拨款支出总计增加447014.55元,增长11.35%,主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4386174.72元,占本年支出合计的92.25%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加447014.55元,增长11.35%主要原因是人员经费支出及审计业务经费支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4386174.72元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3861326.77元,占88.03%;社会保障和就业(类)支出264682.59元,占6.04%;医疗卫生和计划生育(类)支出178165.36元,占4.06%;住房保障(类)支出82000元,占1.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4054495.82元,支出决算为4386174.72元,完成年初预算的108.18%,其中:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为2691010.7元,支出决算为2388241.47元,完成年初预算的88.75%,决算数小于预算数的主要原因减少办公经费支出和退休1人

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为350000元,支出决算为1421485.3元,完成年初预算的406.14%,决算数大于预算数的主要原因审计业务量增加,聘请中介公司参与审计,审计业务项目支出增加

3.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。年初预算为50000元,支出决算为50000元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1600元,决算数大于预算数的主要原因财政追加了几名公务员奖金

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为295998.96元,支出决算为249995.4元,完成年初预算的84.46%,决算数小于预算数的主要原因财政配套养老保险比例下调及人员调动形成

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为118399.58元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年退休人员年金未在当年支出。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为14799.95元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为5919.98元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为11839.96元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因2018年初预算时科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数小于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为14687.19元,超年初预算14687.19元,决算数大于预算数的主要原因是: 2018年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中,所以决算数大于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为107982.72元,较年初预算增加107982.72元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时医疗保险科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为70182.64元,较年初预算增加70182.64元,决算数大于预算数的主要原因: 2018年初预算时公务员医疗补助科目运用有误,实际执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。所以决算数大于预算数。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为177599.37元,支出决算为0元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因是: 2018年初预算时医疗保险和公务医疗补助科目运用有误,执行过程中调整到医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)和医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项),所以决算数大于预算数。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为243927.32元,支出决算0元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因财政局将住房公积金配套资金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金管理中心统一填报

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为95,000.00元,支出决算82000.00元,完成年初预算的86.32%,决算数小于预算数的主要原因职工退休形成

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2964689.42元,其中:人员经费2414417.95元,公用经费550271.47元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2407397.95元,较年初预算数减少286424.25元,下降13.5%,主要原因是是人员调出及退休形成;较上年决算数增加39908.95元,增长16.86%

2.商品和服务支出550271.47元,较年初预算数增加237554.47元,增长75.96%,主要原因是购置安装办公楼外LED、政务公开橱窗及购置打印机、保密柜等,办公费较预算增加;较上年决算数减少413313.7元,下降42.89%,主要原因是2018年劳务支出减少。

3.对个人和家庭的补助7020元,较年初预算数减少300元,下降4.1%;较上年决算数增加251066元,下降97.28%主要原因会计科目明细调整形成

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为43000元,支出决算为4899元,完成年初预算的11.39%。与上年相比,减少41901元,下降89.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%决算数等于年初预算数,主要原因:无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少6800元,下降100%决算数等于年初预算数,主要原因:无。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费。年初预算为43000.00元,支出决算为4899元,完成年初预算的11.39%41901元,下降89.53%主要原因是严格遵守中央八项规定精神,公务接待减少。其中: 国内接待费支出4899元,主要用于上级检查指导等来人接待支出国(境)外接待费支出0元,主要用于无)。全年国内公务接待批次14个,国内公务接待人次112人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%。主要原因是:(无)。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):(无)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为312717.00元,支出决算为550271.47元,完成年初预算的175.96%;比上年减少413313.7元,下降42.89%。决算数于预算数的主要原因购置安装办公楼外LED、政务公开橱窗及购置打印机、保密柜等,办公费较预算增加

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20181231日,本部门房屋面积1606.97平方米,共有车辆0其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门没有本部门2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%由于我单位2018年度没有政府性基金预算项目没有2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

2018年,我单位没有开展重点绩效评价工作,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。也没有委托第三方机构开展绩效评价。评价结果

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2018年,我单位没有开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作,所以没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第五部分  附件

本单位无其他相关资料。


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